玉州区总工会部门预算及三公经费.docx
《玉州区总工会部门预算及三公经费.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玉州区总工会部门预算及三公经费.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
玉州区总工会部门预算及三公经费
玉州区总工会2016年部门预算及“三公”经费
预算编制说明
第一部分：
部门概况
一、玉州区总工会基本职能
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行广西区总工会和市总工会确定的方针任务。
2、依照国家法律和中国工会章程，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政开展政治教育工作，不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5、协助区委和区直有关单位管理工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区乡镇以上工会和区直机关、企事业单位工会领导干部的培训工作。
6、承担全国、全区劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者及市劳模的评选推荐和管理工作。
7、负责全区工会财务资产的管理、审查、审计工作：
研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、负责区总工会机关的内部管理，进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。
9、负责全区基层工会的对外联络工作·
10、承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
二、玉州区总工会机构设置
玉州区总工会内设办公室、财务女工部、组织宣教部、法律保障和经审办共5个职能科室。
玉州区总工会有直属事业单位3个。
分别是玉州区职工技术协作站和玉州区工人文化宫及玉州区职工学校。
第二部分：
表一：
2016年财政拨款收支总表
2016年收支预算总表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算数
项 目（按支出功能科目分类）
2016年预算数
一、公共财政预算拨款
106.44
一、一般公共服务
40.51
1.经费拨款
106.44
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
61.07
（6）其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生
4.86
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金
十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金
十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金
十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本 年 收 入 合 计
106.44
本 年 支 出 合 计
106.44
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中：
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
7.文化体育与传媒
8.社会保障和就业
9.社会保险基金支出
10.医疗卫生
11.节能环保
12.城乡社区事务
13.农林水事务
14.交通运输
15.资源勘探电力信息等事务
16.商业服务业等事务
17.金融监管等事务支出
18.地震灾后恢复重建支出
19.援助其他地区支出
20.国土资源气象等事务
21.住房保障支出
22.粮油物资储备事务
23.预备费
24.国债还本付息支出
25.其他支出
26.转移性支出
收 入 总 计
106.44
支 出 总 计
106.44
表二：
2016年一般公共预算支出表（公共财政预算拨款）
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
106.44
65.93
40.51
201
一般公共服务支出
40.51
40.51
201
06
财政事务
201
06
01
行政运行（财政事务）
201
06
02
一般行政管理事务（财政事务）
201
06
03
机关服务（财政事务）
201
06
04
预算改革业务
201
06
05
财政国库业务
201
06
06
财政监察
201
06
07
信息化建设（财政事务）
201
06
08
财政委托业务支出
201
06
50
事业运行（财政事务）
201
06
99
其他财政事务支出
40.51
40.51
208
社会保障和就业支出
61.07
61.07
208
05
行政事业单位离退休
61.07
61.07
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
38.65
38.65
208
05
02
事业单位离退休
22.42
22.42
210
医疗卫生与计划生育支出
4.86
4.86
210
05
医疗保障
1.79
1.79
210
05
01
行政单位医疗
3.07
3.07
210
05
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公积金
表三：
2016年一般公共预算基本支出表（分经济分类科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
106.44
65.93
40.51
201
一般公共服务支出
40.51
40.51
201
06
财政事务
201
06
01
行政运行（财政事务）
201
06
02
一般行政管理事务（财政事务）
201
06
03
机关服务（财政事务）
201
06
04
预算改革业务
201
06
05
财政国库业务
201
06
06
财政监察
201
06
07
信息化建设（财政事务）
201
06
08
财政委托业务支出
201
06
50
事业运行（财政事务）
201
06
99
其他财政事务支出
40.51
40.51
208
社会保障和就业支出
61.07
61.07
208
05
行政事业单位离退休
61.07
61.07
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
38.65
38.65
208
05
02
事业单位离退休
22.42
22.42
210
医疗卫生与计划生育支出
4.86
4.86
210
05
医疗保障
1.79
1.79
210
05
01
行政单位医疗
3.07
3.07
210
05
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公积金
表四：
“三公”经费预算表
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算表
单位：
万元
项目
2016年预算数
合计
0
1.因公出国（境）费用
0
2.公务接待费
0
3.公务用车费
0
其中：
（1）公务用车运行维护费
0
（2）公务用车购置
0
表五：
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称：
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
0
0
0
207
xx
207
03
xx
08
xxx
表六：
一般公共预算拨款收支总表
单位：
元
科目编码
单位代码
单位名称
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
其他支出
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
16
合计
603
玉林市玉州区总工会
1064421
1064421
1064421
603001
玉州区总工会
1064421
1064421
1064421
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
1015758.65
1015758.65
1015758.65
210
医疗卫生与计划生育支出
05
医疗保障
210
05
01
行政单位医疗
210
05
03
公务员医疗补助
48662.35
48662.35
48662.35
表七：
收入预算总表
单位：
元
科目编码
单位代码
单位（科目）名称
总计
一般公共预算拨款
一般预算拨款结转
类
款
项
合计
经费拨款（补助）
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
区本级
上级补助
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1064421
1064421
103
玉林市玉州区总工会
1064421
1064421
xx
201
36
01
行政运行
201
36
02
一般行政管理事务
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
1015758.65
1015758.65
210
05
01
行政单位医疗
210
05
03
公务员医疗补助
48662.35
48662.35
221
02
01
住房公积金
表八：
支出预算总表
单位：
元
科目编码
单位代码
单位名称
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
贷款转贷及产权参股
其他支出
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
103
玉林市玉州区总工会
1064421
1064421
103001
玉州区总工会
1064421
1064421
201
36
01
行政运行
201
36
02
一般行政管理事务
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
1015758.65
1015758.65
210
05
01
行政单位医疗
210
05
03
公务员医疗补助
48662.35
48662.35
221
02
01
住房公积金
第三部分：
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算106.44万元。
其中：
一般公共预算拨款106.44万元。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算106.44万元，其中：
基本支出65.93万元，占支出总预算的61.94%，项目支出40.51万元，占支出总预算的38.06%。
1.按支出功能分类科目划分，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算106.44万元，占支出总预算的100％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算61.07万元，占支出总预算的57.37％。
（3）医疗卫生类科目支出预算4.86万元，占支出总预算的4.57％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算65.93万元，占支出总预算的61.94%，
工资福利支出预算65.93万元，占基本支出预算100％。
（2）项目支出预算
项目支出40.51万元，占支出总预算的38.06%，其中：
商品和服务支出预算40.51万元，占项目支出预算100%。
二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况
2016年度一般公共预算拨款支出106.44万元，其中：
基本支出65.93万元，项目支出40.51万元。
具体支出预算如下：
归口管理的行政单位离退休61.07万元，全部是基本支出预算。
主要用于玉林市玉州区总工会按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政单位医疗经费4.86万元，全部是基本支出预算。
是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：
因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
由于财政对玉州区总工会没有行政经费补助,玉州区总工会“三公经费”支出由玉州区总工会自有经费承担。
因此,玉州区总工会财政预算中的“三公经费”为零。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比也为0万元。
2.公务接待费2016年预算0万元，同比也为0万元。
3.公务用车费2016年预算0万元，同比也为0万元.
升级会员 