XXXX儿童主题乐园商业计划书范文.docx

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XXXX儿童主题乐园商业计划书范文

XXXX儿童主题乐园商业计划书范文

　　前言

　　儿童事业——灿烂未来的产业。

　　中国儿童产业的空间巨大，20XX年，中国出生人口将近20XX万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！

　　一切为了孩子！

集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为：

　　1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿；

　　2、1-12岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间；

　　3、儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。

　　一、商场情况

　　海口市春源购物广场是一家集购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物广场。

商场地处海口市龙昆南中心繁华地段，交通便利、人流畅旺，营业面积10000㎡（广告宣传为16000㎡，实际不足10000㎡）。

一楼：

品牌金行、化妆品、手表、眼镜等；二楼：

食品超市；三楼：

日用品超市；4楼：

妇婴用品、童装童鞋，男女服饰、儿童玩具等。

拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧，使用面积为126㎡，可同时容纳100名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。

　　相关图片链接：

9条公交线路途经此地商场右侧的十字路口及左侧的人行横道

　　二、项目介绍

　　淘气堡是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。

该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼；有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性,锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。

　　拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块，如下表：

　　项目名称项目特点

　　主题迷宫主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。

　　疯狂炮阵锻炼体能，激发儿童战胜困难的勇气。

　　创意宝贝

　　（手工坊）给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在奇乐儿内外及周围进行展示，吸引人来参观。

　　附加服务项目：

故事城堡、卡通乐园、玩具总动员等活动。

　　相关图片链接：

奇乐儿设计图明珠儿童乐园实景拍摄

　　三、资金投入

　　类别报价1报价2备注

　　淘气堡设备193000“奇乐儿”65000元（其它厂家）

　　装修费20XX0元

　　电视、音响、影碟、功放机4000元

　　电动摇摆机器0元合作（利润对半）

　　办公用品、表格印刷费、工具、服装等3000元

　　开业期间广告印刷费、宣传费5000元含发单人员工钱

　　室内招牌、户外LED广告5000元750元/米

　　入场费5040元

　　押金10080元可退

　　冰柜3000元赞助？

押金

　　手工坊2500元首次铺货（烤箱）

　　流动资金10000元

　　合计248900元132620元

　　主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。

考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。

　　四、客流量及利润分析

　　海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内，营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。

经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下：

　　星期4月13日至4月19日4月20日至4月26日备注

　　次卡人数会员人数次卡人数会员人数

　　星期一810512价目表：

　　儿童门票：

35元

　　会员优惠：

30元

　　成人门票：

15元

　　次卡：

150元/8次

　　（平均18元/次）

　　星期二1213（3+6）9（5+6）11

　　星期三118（4+9）13（9+11）20

　　星期四158（2+10）12（10+7）17

　　星期五97（11+6）17（11+5）16

　　星期六526790132

　　星期天59623035

　　小计166人175人176243

　　经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因：

第二周（星期五、星期六）探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。

儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。

根据以上统计的数据（以第一周341人为准）可估算一个月的营业额约为35310元，具体如下：

　　营业额

　　平均一天的营业额｛（166人×18元）+（175人×30元）｝÷7天=1177元/天

　　平均每月的营业额1177元×30天=35310元/月

　　成本

　　租金　　220平方×40元/平方=8800元

　　人工费1000元/人×4=4000元（不包吃住）

　　广告活动费1500元

　　水电及其它1000元

　　纯利润

　　35310元-（8800元+4000元+1500元+1000元）=20XX0元

　　备注：

会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。

　　综上所述：

如投入12万元，则预计半年即可收回成本。

但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。

因此，拟将价格作出如下调整：

　　价目表

　　序号项目原价春源店

　　下调比例及价格优惠会员优惠说明

　　1会员注册费46↓%15仅收工本费15元。

　　2会员续会年费36↓86%5

　　3儿童门票35↓29%25代金券5元

　　代金券10元20限身高米以下，可由1名家长免费陪同。

　　4成人门票15↓33%10

　　5次卡180↓33%160赠送2次

　　赠送10元胶画150每卡在3个月内可游戏8次。

　　6包月卡（增设）150免成人门票一张。

　　7半年卡（增设）288288免成人门票一张。

　　8记时券（增设）108为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时计价的模式。

　　通过对价格的调整，共有以下七种消费模式：

　　1、直接购票，未享受任何优惠25元/次；（前期引导，吸收为会员）

　　2、办理会员卡后进行消费20元/次；（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。

此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。

）

　　3、通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费20元、15元/次；

　　4、次卡150元/10次，平均15元/次；（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩）

　　5、记时卡10元/小时。

（吸引注意、引导第一次消费）

　　6、包月卡150元平均5元/次；（能大浮度提升儿童乐园的人气）

　　7、半年卡288元平均元/次

　　经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米（使用面积×公摊=126平方×=163平方米），总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成20XX元/月，计入成本。

则每月的成本为：

　　项目金额备注

　　产品折旧费20XX元120XX0元÷5年÷12月=20XX元

　　人工费3600元4人×900元/人=3600元

　　租金8150元163平方×50元/平方=8150元

　　广告活动费300元寒暑假、五•一、六•一、十•一（见下表）

　　水电及其它1000元其它（办公用品、易耗品等）

　　合计成本15050元/月

　　类别寒假五•一六•一暑假十•一合计

　　金额1000元300元1000元1000元300元3600元

　　从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1：

1，则人均消费额：

｛（15元+20元）÷2+10元｝÷2≈元/人。

　　因此：

15050元÷30天÷元/人≈37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。

　　按嘟噜岛一周的客流量分析，平均每天的入园人数为：

（166+175）÷7≈49人。

则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为：

12人×人/元×30天=4950元。

如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人（330元），即当天总人数不低于61人。

（持包月卡和记时卡的客人，不算在此列）

　　除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处：

不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。

以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人×30天×60元=3600元的收入。

　　其它收入：

　　1、会员入会费，以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入1461×5%×（15元－3元）=877元。

（会员卡制作成本：

3元）

　　2、出售袜子。

入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。

　　3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设）

　　4、照相服务（一分钟快相）（后期增设）

　　5、增设儿童手工坊

　　给孩子提供一个自己动手制作的空间；给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。

手工坊具有以下优点：

　　1）、占地小只需在园内格出20平方左右的地方；

　　2）、投入成本小一般产品成本都在至5元；

　　3）、利润高售价在10-30元。

　　可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。

　　综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。

（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计20XX元/月。

　　合计：

4950＋3600＋877元＋50元+20XX元+20XX元＝13477元（含20XX元的产品折旧费和手工坊收入）

　　五、开业广告宣传

　　春源购物广场计划在20XX年5月28日开张营业，四天后就是六•一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。

因此，接下来的6、7、8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。

　　开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划：

　　1、雇10名发单人员，分二组。

一组沿龙昆南线散发广告单页；另一组进小区投递到户。

　　2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。

　　3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。

（待确认）

　　4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。

　　5、来就送礼物。

　　6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励；与小朋友和家长建立良好的关系。

　　园内后续活动推广：

　　7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐５个印章换１张亲友邀请券，１０个是１环保袋，１５个是小熊维尼公仔。

　　8、亲子培训讲座。

　　9、建立短信平台

　　六、后续发展

　　儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。

如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。

相关图片链接：

手工坊大型模拟游戏机

　　七、附表

　　春源购物广场人流量统计

　　位置日期时间儿童青少年中年人老年人电动车小计备注

　　广场前4月20日16：

20-16：

304人19人32人2人47辆104人10

　　分钟

　　4月21日11：

00-11：

107人11人25人0人38辆81人

　　4月24日19：

14-19：

2416人18人71人1人46辆152人

　　商场

　　右侧路口4月20日16：

30-16：

4013人16人78人2人85辆194人10

　　分钟

　　4月21日10：

10-10：

2025人7人66人1人77辆144人

　　4月24日19：

28-19：

3314人23人69人0人35辆141人5分钟

　　龙昆南路

　　车流量日期时间出租车公交车电动车私家车小计备注

　　4月21日11：

16-11：

179辆1辆5辆31辆46辆1

　　分钟

　　4月24日19：

37-19：

38

　　2辆4辆7辆20辆33辆

　　由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。

广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交车站，一层是龙昆南农贸市场。

经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。

主要小区有：

龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。

幼儿园有：

山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所。

小学有：

山高小学、琼山二小等。

　　结语：

有很多优秀的年轻人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。

晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。

如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。

（马云语录）

　　开业广告费预算

　　项目尺寸（厘米）制作数量（张）单价（元）总价备注

　　单页广告21×元/张1200

　　会员申请表20×1810000．45元/张450

　　次卡×510000．4元/张4001400×5%=70张/月数量：

14个月的进行标准制作

　　月卡×．5元/张500

　　半年卡×．5元张500

　　会员卡×．5元/张500

　　10元代金券10×710000．2元/张200

　　5元代金券10×720XX0．2元/张400

　　买一送一券10×710000．2元/张200

　　人工费13人50元/天650

　　合计5000元

　　广告灯费用预算

　　项目单价长度总价备注

　　室内入口店标（儿童主题乐园×6）元/厘米210CM1575元亚克力、LDE灯

　　室内大门霓虹灯（24泡）单色+灯带6元20米120元105度/月

　　1米=500小时1度电

　　室内墙壁霓虹灯（彩色）+控制器9元50米450元

　　室外广告招牌米3000元护栏灯、发光字、控制器

　　合计5070元