集团公司质量管理体系.doc
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集团质量管理体系
2011年1月15日
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目录
1、拓新房地产开发集团质量管理体系的构成 1
1.1质量管理体糸的目的 .....................................................................1
1.2质量管理体系的定义 1
1.3质量管理体系的内容 1
1.4质量管理体系部门构成 2
2、部门职责 3
3、工作流程 7
4、项目质量管理的主要内容 8
5、开发质量管理相关制度 11
6、现场管理程序手册 35
7、施工过程质量控制细则 49
8、“质量一票否决权”的使用规定 52
1.0拓新房地产开发集团质量管理体系的构成
1.1质量管理体系的目的
是为了明确拓新房地产开发集团公司质量管理体系实施、保持和改进工作的程序和措施，有效的推进质量管理活动，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客的要求。
1.2质量管理体系的定义
管理体系是建立方针和目标并实现这些目标的体系。
质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系，是一个把与质量有关的组织结构、过程和资源等组织起来的有机整体，强调系统性和协调性。
1.3质量管理体系的内容
1.3.1组织结构：
质量管理体系中组织结构是指企业为实现质量管理目标，在相应的管理工作中进行分工协作，在职务范围、责任、权力方面所形成的结构体系。
组织结构的本质是员工的分工协作关系。
这个结构体系的内容主要包括：
l职能结构：
即完成成本管理目标所需的各项业务工作及其关系，包括机构设置、业务分工及相互关系。
l层次机构：
又称组织的纵向结构，即各管理层次的构成。
在成本管理工作中，管理层次的多少，表明企业组织结构的纵向复杂程度。
宜设置为4个层次，即：
集团公司层次、项目公司、项目层次，岗位层次。
l部门机构：
又称组织的横向结构，即各管理部门的构成。
与质量管理相关的部门主要有党政工团、计财、审计、技术、行政、投资管理、运营中心、生产及负责企业制度建设工作的部门。
l职权机构：
即各层次、各部门在权力和责任方面的分工及相互关系。
由于与质量管理相关的部门较多，在纵向结构上层次也较多，因此，在确定质量管理的职权结构时，一定要注意权力要有层次，职责要有范围，分工要明确，关系要清晰，防止责任不清楚造成相互扯皮推诱，影响管理职能的发挥。
1.3.2具体程序：
程序是为进行成本管理活动所规定的途径。
这个“途径”应该是最简捷的途径。
程序一般应形成文件，称为“程序文件”。
编制书面的或文件化的程序，其内容通常包括：
活动的目的、范围、职责、权限和工作程序；在工作程序中又要规定：
做什么?
谁来做?
何时、何地做?
如何做?
使用什么材料、设备和文件做?
做到什么程度?
如何对活动进行控制和记录。
1.3.3过程和资源：
质量管理是贯穿整个开发管理过程而发生的一个动态过程，需要全员参与。
1.4质量管理体系部门构成
图1-1****拓新房地产开发集团有限公司组织机构图
强厦公司
土石方公司
设计室
景观公司
泰和砼公司
小额贷款公司
酒店公司
物业公司
建筑公司
新贵开发公司
荣昌开发公司
成本控制部
工程技术部
财务管理部
资金运营部
行政部
人力资源部
裁办
运营副总裁
产品研发中心
市场营销中心
运营中心
工程总监
董事会
总裁
总裁秘书
投资委员会
预算委员会
审计委员会
重庆拓新投资控股（集团）有限公司
监事会
审计法务部
财务总监
行政总监
工会、党支部
资源管理部
投资资产管理部
2.0部门职责
2.1行政部门：
2.1.1负责对集团公司会议精神和领导指示贯彻落实情况进行督办检查与协调，协助集团公司党政领导联系、传达、组织、协调、督促、处理各项日常工作事务；
2.1.2负责集团公司各类文件资料、档案资料的收集、归档、保管、使用，维护档案安全，完成档案管理检查升级达标工作；
2.1.3负责集团公司各部门各项目公司间信息的交流，并负责与相关方的沟通联络；负责集团公司信息化系统建设与管理；负责集团公司系统网站管理；负责集团公司局域网建设、管理及维护工作，组织实施办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护、检修工作；
2.1.4负责集团公司的一体化管理体系运行；负责集团公司管理流程、管理标准的制定与完善；负责集团公司管理规章制度的完善，建立完整的管理体系；负责集团公司质量管理体系建设及质量认证相关工作；督促、协助下属项目公司制定与集团公司相应的各项管理制度，包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道；
2.1.5负责收集与一体化管理体系控制活动有关法律法规和其他要求，确认其适用性；
2.1.6负责组织贯彻落实安全环保等有关法规和政策及管理标准，负责合规性评价。
2.1.7协调、指导所属项目公司的质量、安全环保监督管理和重大质量、安全环保改进活动；
2.1.8负责集团公司整体管理运行的监控工作，负责公司内部审核与管理评审的组织工作
2.1.9负责一体化管理体系策划的控制，研究公司的职能、职权划分，协调各部门之间的工作关系，提出组织机构的设置和调整方案；
2.1.10负责对集团公司各职能部门履行管理职责的情况和效果进行评审、考核；
2.1.11负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施，建立培训档案做好培训记录；
2.1.12负责集团公司员工的招聘、录用、调配工作；负责各项目之间员工流动的审批工作，并办理有关手续。
对各项目的人事调配、培训、劳动工资管理等工作起协调、服务、监督与管理作用。
2.1.13负责集团公司员工专业技术资格评审的初审、报送手续和专业技术职务的考核及聘任工作。
负责办好特种作业人员的培训、发证、复审工作.
2.2市场开发部门
2.2.1根据集团公司发展需要，进行房地产开发的市场调研，为确定集团公司房地产开发的投资策略和投资计划提供依据；
2.2.2房地产市场的信息收集、整理、分析与反馈，投资机会研究，市场拓展和新项目酝酿，资源搜索；房地产开发项目策划和项目的可性行分析，包括选址看地、组织开展技术、经济、社会全方位可行性分析；
2.2.3对房地产开发项目全过程的跟进与监控管理，保证项目策划意图的实施；包括参与项目规划方案设计和产品设计，参与企业形象宣传和品牌推广、参与制定物业管理方案；
2.2.4根据集团公司的营销方针和目标，审核开发楼盘和其他房地产项目的营销策划方案；
2.2.5组织进行开发楼盘价格的拟定；销售管理制度的拟定与实施
监控和协调销售网络和销售团队的建设与管理；
2.2.6负责对供方（物资和外包）进行评定，做好评定（招标过程）记录，建立合格供方名录；
2.2.7负责制定采购计划,并实施采购；
2.2.8负责对采购物资进货检验，对不合格物资进行处置；保证采购环保型材料。
2.3技术工程部门
2.3.1技术工程部负责集团公司房地产开发的技术、成本、质量、工程（含项目管理）归口管理工作。
负责新开发项目“三同时”相关技术监管工作。
2.3.2审核各项目公司提供的项目规划和建筑设计任务书、开发建设标准、设计合同，提出相应的意见和建议。
2.3.3按照项目策划书的要求审批规划和建筑设计任务书，对选择的设计单位进行审查确认，负责核查各项目公司审查的方案、规划和建筑设计图纸、施工图纸。
2.3.4参与项目重点环节的管理与控制，对重大设计变更、重大工程专业进行协调工作。
对重大工程事故及工程技术问题提出处理方案。
2.3.5负责各项目水、电、暖、动力技术方案的审核，参与设备选型采购与招投标、合同签订、验货与安装调试、竣工验收等过程。
2.3.6负责重大项目水电暖动方案的调研。
2.3.7负责组织制定集团公司在建工程项目的工程进度计划并定期检查工程进度的执行情况，审核汇总工程统计报表。
2.3.8督促各项目公司根据各项目的特点，制定本项目的施工组织设计和质量保证措施，并审核施工组织设计、方案、变更及洽商，解决施工中的技术问题，及时处理各工程项目的质量事故或质量隐患，参与工程重点部位的质量及工程骏工验收工作，检查竣工资料的完成情况及归档工作。
2.3.9组织制定企业的施工规范、标准及工艺流程。
2.3.10制定安全文明施工管理制度，监督落实安全文明施工的各项措施，定期组织安全文明检查，及时消除安全隐患，妥善处理安全事故。
2.3.11协助成本控制部做好采购的技术工作。
2.5投资管理部门
2.4.1贯彻执行集团公司管理方针、管理目标，制定投资管理目标。
对集团公司进行调研，制定投资项目的选择方法和标准，对投资项目进行科学的分析、评估和论证。
为集团公司投资决策提供可靠的依据。
2.4.2按照集团公司《管理手册》要求，建立健全本部门的质量管理体系并保持有效运行。
2.4.3对所承担的业务范围内的开发、服务和产品的质量负责；
2.5其它项目公司：
2.5.1贯彻执行集团公司管理方针、管理目标，制定本部门的管理目标
2.5.2按照集团公司《管理手册》要求，建立健全本部门的质量管理体系并保持有效运行；
2.5.3对所承担的业务范围内的开发、服务和产品的质量负责；
3.0工作流程
质量管理体系流程表
质量管理体系要素
总栽
行政部门
市场开发部
工程部门
投资管理部
项目公司
财务部
4工程质量管理
4.1决策阶段
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4.2施工前
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5.3施工过程
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4.4工程完工
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5开发质量管理
5.1工程项目质量
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5.2设计质量
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△
5.3工程施工质量
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5.4项目运行质量
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6现场质量管理
6.1总则
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6.3现场施工
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6.4现场规则
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6.5现场安全
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7工程质量控制
7.1总则
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7.2施工准备阶段
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△
7.3施工过程
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7.4验收及移交
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8质量否决
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★主导部门△参与部门
4.0项目质量管理的主要内容
4.1决策阶段
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