市蘑菇盆栽加工销售项目可行性实施报告.docx
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市蘑菇盆栽加工销售项目可行性实施报告
某市蘑菇盆栽加工销售项目
可行性研究报告
第一章总论
一．项目概述······················································
二．可行性研究报告的围与依据··········································
三．项目建设原则··························································
四．建设规模及产品方案·····················································
五．主要建设条件···························································
六．总投资及效益情况·······················································
七．主要技术经济综合指标···················································
八．可行性结论····························································
第二章项目建设背景及有利条件
一．项目提出的理由·························································
二．项目建设的必要性·······················································
三．项目建设单位（法人）基本情况············································
四．项目建设的有利条件····················································
第三章市场分析预测
一．项目区域投资分析··············································
二．项目行业选择分析··············································
三．项目市场细分、目标市场选择及市场定位········································
四．项目市场供求、竞争力及拟建规模分析···········································
五．项目营销策略分析··············································
第四章项目规模与产品方案
一．建设规模·······························································
二．产品方案·······························································
第五章建设条件和厂址选择
一．备选地点的建设条件比较分析·············································
二．厂址选择·······························································
第六章技术方案、设备方案和工程方案
一．技术方案·······························································
二．设备方案·······························································
三．工程方案·······························································
第七章投资估算与资金筹措
一．投资估算·······························································
二．资金筹措·······························································
三．资金使用计划···························································
第八章项目财务效益评价
一．财务估算·······························································
二．盈利能力分析···························································
三．清偿能力分析···························································
四．不确定性分析···························································
第九章项目经济和社会环境效益评价
一．经济效益评价···························································
二．社会效益评价···························································
三．环境效益评价···························································
第一十章风险分析与防策略
一．项目风险的构成及来源···················································
二．风险的防措施·························································
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
市蘑菇盆栽加工销售项目
（二）项目业主
市萌菇科技有限责任公司
（三）建设地点
市昌平区
（四）建设期限
项目准备期3个月，建设期6个月。
二、可行性研究报告的围
本可行性研究报告研究的围包括：
市蘑菇盆栽加工销售项目的产品市场分析（主要是农大市场）、建设规模与建设容确定、项目建设方案、组织管理与劳动定员、项目投资估算与财务分析、社会效益分析以及风险分析等。
三、项目建设原则
项目建设上应遵循下列原则：
（1）在项目建设上坚持“合理规划，节约成本”的原则。
（2）在生产发展上，依靠蘑菇技术，针对消费者需求，提高产品的品质和种类。
（3）在市场开拓上，以市为目标市场（主要是农大市场为切入点），并开拓周边省市市场，最后拓展到全国市场。
四、建设规模及产品方案
（一）建设规模
本项目建设规模确定为年加工蘑菇盆栽43200盆，种类是按种子种类进行分类（暂不规划），其他均一致。
（二）产品方案
本项目具体产品方案如下：
（1）灵芝菌菇（黑）
（2）红桃蘑菇
（3）红灵芝
（4）榆黄菇
（5）金针菇
（6）平菇
五、主要建设条件
项目建设区位于市昌平区小汤山镇，西北距昌平卫星城东南10公里，南距亚运村17公里，东距首都机场16公里，总面积70.1平方公里，。
小汤山镇是市小城镇建设试点镇，几年来，小汤山镇加大了招商力度，调整优化农业、巩固提高工业、大力发展三产。
小汤山镇的农业结构实现了生产型向生态型、数量型向质量型、常规型向有机生产型的转变，具有良好的生态投资环境。
具体的建设条件为：
（1）交通条件。
交通便捷，有立汤路纵贯南北，沙顺路横穿东西；规划中的外二环横贯中南路。
园道路宽阔通畅。
（2）劳动力条件。
当地村民的管理人员工资为1000-1500元/月，技术人员工资为1500-2000元/月，一般工人工资为800-1000元/月。
（3）用地条件。
土地价格和商务成本低廉。
（4）优惠政策。
昌平区政府制定并出台了“关于加快小汤山现代农业科技示园区发展”政策。
从土地使用权、融资担保等方面优惠力度很大。
（5）政府服务。
昌平区的工商、税务、财政、审计以及计划、规建、企管、招商等机构和融资担保、风险投资、人才、外事等配套机构。
（6）供水。
采用自备井，供水充足，完全能够满足生产，生活的需要。
（7）供电。
小汤山镇拥有2座110千伏变电站，电力充足。
目前园区供电量达15000KW。
六、总投资及效益情况
（一）项目投资估算及资金规划
（1）投资估算
项目总投资30万元，其中：
工程建设费用？
万元，工程建设其它费用10万元,;建设期利息0万元;铺底流动资金0.5万元。
（2）资金筹措及使用
项目建设所需投资20万元，申请银行贷款30万元，股东自筹资金0万元。
自有资金用作资本金，资本金比例符合国家关于农业项目的规定。
项目9个月建设完成，前六个月完成土建工程、基础设施建设和部分仪器设备采购，后三个月完成其余设备采购与安装。
项目一次性投入建设资金20万元。
（二）财务评价
根据项目销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算项目生产期年均销售收入54万元，年均总成本43.43万元，年均所得税2.6425万元，年均净利润7.9275万元，投资利润率为39.64%。
项目全部投资的所得税后部收益率为18.25％，高于一般社会基准折现率12%，动态投资回收期5年（含建设期）。
可见，该项目具有一定的盈利能力。
项目在第四年可用于还款的资金达23.7825万元，第五年可用于还款的资金达31.71万元。
可见，项目在不到5年的时间即可偿还30万元的银行贷款。
贷款偿还期为5年（包括建设期在）。
该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为80%，这表明该项目只要达到生产能力的80%左右，企业就可以实现保本。
七、主要技术经济综合指标
本项目的技术经济综合指标详见表。
项目的技术经济综合指标
序号
名称
单位
数量
备注
一
生产规模
按360天计
1
灵芝菌菇（黑）
盆/年
7200
2
红桃蘑菇
盆/年
7200
3
红灵芝
盆/年
7200
4
榆黄菇
盆/年
7200
5
金针菇
盆/年
7200
6
平菇
盆/年
7200
二
生产人员
1
生产工人
人
1
2
技术及管理人员
人
2
三
占地面积及建筑面积
1
总占地面积
平方米（亩）
60
2
总建筑面积
平方米
100
四
原材料消耗
1
培养基
吨/年
6
2
种子
吨/年
0.1
3
包装材料
吨/年
0.01
五
燃料及动力消耗
1
水
吨/年
100
2
电
万度/年
0.5
3
气
立方米/年
5000
六
项目投资
1
项目投资总规模
万元
20
2
固定资产投资
万元
20
3
建设期利息
万元
0
七
资金来源
1
业主自筹
万元
0
2
申请国家专项资金
万元
0
3
申请贷款
万元
30
八
年总成本
万元
43.43
生产期年均
九
年销售收入
万元
54
生产期年均
十
年所得税
万元
2.6425
生产期年均
十一
年净利润
万元
7.9275
生产期年均
十二
财务评价
１
借款偿还期
年
5
2
投资利润率
％
39.64
3
动态投资回收期
年
？
含建设期
4
财务净现值
万元
？
折现率12%
5
财务部收益率
％
18.25
八、可行性结论
本项目符合当地产业政策，可以充分利用当地传统资源优势，对于改善小汤山产业结构、带动社会经济持续发展具有重要作用。
本项目生产的系列均为绿色观赏品，具有质量好、观赏强、营养丰富等特点，具有广阔的市场前景。
项目选址恰当，规划布局合理，功能设置齐全，建设规模也是适宜的、合理的，建设条件能满足本项目建设的需要；供水、道路等配套条件较好。
项目的财务分析也表明，项目的财务效果明显，抗风险能力较强。
项目前期市场广阔。
校区盆栽爱好者或对盆栽感兴趣的人数量巨大，项目产品盆栽蘑菇的上市可以满足他们精神层面上的高水平需求，令他们的心情愉悦，工作生活干劲十足。
第二章项目建设背景及有利条件
一、项目提出的理由
本项目的提出主要基于以下几点：
（一）与世界盆栽园艺消费水平相比，我国盆栽园艺供需缺口较大，整体的环境造就项目发展潜力高。
随着人们物质生活水平的提高，作为美化和改善生态环境和居住环境的盆景艺术和观叶、观花植物将进入千家万户。
这就给盆景艺术的发展提供了一个极好的机遇和广阔的前景。
人们物质生活和精神生活水平的提高，美化装饰意识深入人心。
人们越来越迫切的希望把自己生活的周围环境建造的更清新、美观优雅和更富于自然情趣，以便在繁忙的工作与生活之余，松弛舒缓一下紧的生活节奏，使心灵得到和谐宁静的生活享受。
与此同时，家装的绿色环保设计已成为人们追求的一种时尚，室设计室外化。
（二）与国其他城市相比，市人口多，盆栽园艺需求量大，但本地盆栽园艺供给存在明显不足，项目发展迫切。
当下盆栽行业属于产业，正在逐步发展，尤其是蘑菇盆栽，具有良好的发展前景。
随着我们社会的变化,人们对生活环境的需要，很多人喜欢有个优雅的生活环境而在学校里只有用一些植物一些花之类的来装扮一下那只有盆栽。
一个优美舒适的环境缺不了花草树木，宿舍也缺不了一些小植物的装饰；是一个比较大的消费市场。
（三）新型农业发展战略的提出，使盆栽蘑菇获得巨大的政策契机。
随着社会经济的发展，人们在追求农产品品种和质量的同时，也把目光转向新型农业，开始注重技术发展，实现高产高效，此外人们的保健意识加强，保健型农业、工艺性农业、观光型农业等都颇受市场欢迎。
近年来，农民发展新型农业产业生产格局已经初步形成，新型农业已经成为农民增收的新亮点。
发展工艺型农业，不仅为人们的饮食增添了新鲜感，也更具有了观赏价值。
（四）我国已经加入世贸组织，盆景盆栽出口的制约因素将减少，参与国际竞争的条件将得到极大的改善。
二、项目建设的必要性
市盆栽园艺加工项目的建设具有重要意义，表现为：
（一）是满足及周边省市人们盆栽园艺需求的需要。
根据2013年中国花卉统计年鉴，2013年城镇居民2,069.3万，其中白领，知识分子占有相当大的一部分，市场需求量数目巨大，人均精神消费占中消费比重13%，并且呈现逐年上升的趋势，可见人精神消费层次正在不断提高，随着经济的发展，国民精神文化需要也日益提高，所以加快市盆栽园艺产业发展，满足市场需要，符合经济发展规律。
（二）是快速、有效解决移民就业及农业劳动力转移的需要。
盆栽园艺加工业是新型农业，但同时本项目的建设联动一、二、三产业，对盆栽蘑菇的工业化生产将吸引大批劳动力，可以帮助解决市劳动力人口过剩的问题，同时，盆栽园艺的销售及售后服务也将消化大量剩余劳动力人口，项目建设对市就业问题具有重大意义。
三、项目建设的有利条件
本项目建设具有以下有利条件：
（一）市场需求潜力大，产业成长性好。
市人口众多，交通区位便利，作为全国的政治经济中心，文化古都，具有极强的凝聚力，每年吸引了大量的青年才俊和有为青年汇聚，大量的农村剩余劳动力也来到，为提供了大量的劳动力的同时，也带动了的消费水平，居民精神文化需求高于全国平均水平，为盆栽园艺的发展提供了巨大的消费市场，而我们所在的海淀区是市高校聚居区，学生众多，在我们的调查问卷当中，我们发现，学生群体对盆栽蘑菇具有很强的购买意愿，我们项目的发展提供了不可多得的消费对象。
（二）享受优惠政策多，其组合空间和效应大。
从项目所在行业、区域和项目法人主体看，项目可享受的优惠政策较多，各政策的组合空间和效应大。
（三）技术资源丰富，支撑能力强。
项目各拥有丰富的技术资源和技术支撑能力。
我校作为中国农业院校的最高学府，集聚了大量的人才和技术，农学院师生均愿意为我们的项目提供技术支持和问题解决方案。
我们公司在技术方面的优势是其他任何同类企业所无法比拟的。
（四）交通便利，基础设施完善开发，利用基础好。
市气候湿润，温度适宜，水资源充裕，为培养基配置提供了条件；作为全国首都，还兼备者交通枢纽的重要职能，开放程度高，经济发展迅速，基础设施完善，可以说，交通便利，基础设施完善开发，利用基础好。
第三章市场分析预测
一．项目区域投资分析
（一）经济环境
农大师生作为大学教师和大学生，自身的消费能力相对稳定，完全可以据此合理定价。
我们的盆栽蘑菇项目是一种新颖环保的盆栽，只要价格适宜，潜在市场需求空间大，项目成长性良好，在当前的经济环境下大有市场。
（二）社会文化环境
蘑菇盆栽面向的顾客群体的来自五湖四海的农大师生，大家的审美习惯尽管不同，但很多人都有种植盆栽的经验习惯或对种植盆栽怀有浓厚的兴趣，我们也相信我们的盆栽蘑菇在大众审美眼光下具有其独特的审美价值，而且我们的盆栽蘑菇与传统盆栽截然不同的是，它可以在生长到一定时期采摘下来供人们食用，这一点势必会吸引潜在顾客的注意。
可见我们的项目在目标市场的社会文化环境上具有广泛的适应性，换言之即盆栽蘑菇项目的潜在顾客群体大，项目发展基础好。
（三）科技环境
项目由农学院教授的团队提供成熟完尽的技术支持，技术资源丰富，支撑能力强。
我们选择的农大市场地处海淀学区，科技氛围浓厚，对新生事物的接受能力极强，我们的潜在顾客就是这样一个群体。
我们的盆栽蘑菇相比与传统盆栽的技术优势显著，并有科技团队在背后支持，科技方面的竞争力远超传统盆栽。
所以说，我们项目所处的科技环境完全适宜投资。
（四）自然地理环境
项目基本在室进行生产包装，原材料的获得也有保证，同时我们采用寄售和网上在线销售的方式贩卖产品，因此整个项目除物流环节外对区域的自然地理环境几乎无任何依赖性或特殊要求。
而农大所处的海淀区本身地势平坦，公路交通发达，利于物流环节高速、高效运行，及时迅速地满足顾客的需求。
二、项目行业选择分析
（一）运用SWOT方法进行分析
Strengths
（1）盆栽植物具有多种作用，如防辐射、驱蚊、美化环境。
（2）盆栽植物的种植技术已经相当成熟，我们可以为顾客提供各种植物的护育方法。
（3）对盆栽市场了解深入细致，本地有专业的盆栽种植基地，货源充足。
（4）价格便宜，在同学们的经济承受围，有59.4%人愿意购买10-20元的盆栽植物。
Weaknesses
（1）运输麻烦，容易损坏。
（2）培育过程复杂且要求高。
（3）资金成本不够充足，导致发展规模会受到限制。
（4）有些品种养护技术要求较高，会直接导致花卉销路不佳。
（5）校外供货，校销售的模式有一定的不便和困难。
Opportunities
（1）随着现代生活方式的改变，人们与自然接近的机会越来越少，经调查结果显示有75%的人愿意订购盆栽植物。
（2）目前学校以及周边没有出售盆栽植物的花店。
（3）交通便利，有利于原材料的配送；气候温和，有利于植物的培育。
（4）校以及周边对盆栽需求大，校周无类似销售服务，没有竞争，因此市场较为广阔。
（5）根据不同顾客的不同需求提供相应服务，发展空间大。
Threats
（1）在校园因无同类竞争，所以容易让我们产生惰性，没有动力改进服务。
（2）养殖盆栽需要一定技术，如果顾客因技术问题，导致盆栽死亡，容易挫伤其购买欲望。
（3）因大部分顾客养殖的盆栽的生命周期较长，所以市场很容易达到饱和状态，对后期销量有很大的影响。
（二）问题应对策略
（1）建立公共平台介绍各种盆栽的养护方法，给顾客建立一个交流的平台，方便互相沟通养护心得，网上购买盆栽和提供一些售后服务。
（2）联系本地盆栽基地，提供货源。
（3）在校寻找寄存盆栽的大棚和一个门市。
（4）学习专业的盆栽知识，联系农学院师生提供技术指导。
（5）加强广告宣传，根据不同的人群的需要出售不同的盆景植物。
（6）通过发传单等提高知名度，寻找更加广阔的市场，如：
校各会场、各种活动。
（7）加强盆景植物的包装。
（8）充分运用人际关系网，扩展销路。
三．项目市场细分、目标市场选择及市场定位
（一）项目市场细分
投资者根据市场需求的多样性和购买者行为的差异性，把整体市场即全部顾客和潜在顾客，划分为若干具有某种相似特征的顾客群，以便选择
（二）确定自己的目标市场
人口和社会经济状况因素：
消费者的年龄为20以上的成年人、性别不限、收入不限、职业为农大师生、受教育程度为高中以上、社会阶层为知识分子阶层。
购买行为：
购买动机为对我们的盆栽蘑菇感兴趣、偏爱程度为喜好、敏感因素如质量、价格、服务、包装对顾客影响较大。
经过以上的市场细分，可以确定我们的盆栽蘑菇面向的是有盆栽栽培习惯或对盆栽感兴趣的、接受新生事物能力强的、有一定经济能力的农大师生，针对此我们可以开展下一步的规划工作。
（三）目标市场选择
即投资者根据自身能力所确定的欲满足的现有的和潜在的消费者群体。
我们的市场是无差异性市场，即我们的营销战略是面对整个市场，只提供一种产品——盆栽蘑菇。
我们的生产能力、售后服务能力有限，产品差异性小，市场差异性小，采取这样的营销策略可以集中我们的全部精力来发展好这一产品，在消费者心目中树立良好的形象。
（四）市场定位
即项目产品在消费者心中的形象，及在市场上的位置。
我们的市场定位是在农大开拓出新型盆栽——盆栽蘑菇的市场，面向目标人群——农大师生建立新颖、清洁、实用、方便的盆栽形象，在农大的盆栽市场上占据一定的市场份额。
基于此，我们采取“填空补缺式”定位，填补市场上可食用盆栽的空缺，以便迅速占领市场。
四、项目市场供求、竞争力及拟建规模分析
（一）市场供给与需求现状分析
随着经济建设的飞速发展和人们生活质量的日益提高，花卉消费理念逐步形成，城乡居民成为庞大的消费群。
（二）市场分析
国蘑菇盆栽主要是普通蘑菇盆栽，即用可食用菌培养的盆栽，盆栽产量大，品种多，生长力顽强，和国外较一致。
和国外的主要差别在于的消费者对蘑菇盆栽的品种要求不高，但对服务的要求程度要高于国外，消费群体主要是年轻人，女性均多，另一部分是单位群体。
是全国消费水平较高的地区，当然，的花卉市场潜力很大。
近年来，每年盆栽消费总量有20万盆左右，2011年消费额达1.068亿元。
截至2010年，我国拥有花卉信息300多个,花卉批发市场已经达到2865个，花卉市场占百分之0.8%，零售销售盆栽花店2000个左右，形成了基地、物流、批发市场、拍卖市场、超市连锁、鲜花速递、零售花店互联的流通网络。
但是，我国花卉市场主要是做批发、零售，还没有真正起到流通的作用。
由流通渠道的不畅通，生产者受到流通的限制，不能专心生产，影响蘑菇盆栽的品质。
还没有蘑菇盆栽企业生产，市场很大，这就导致需求大于供给，行业处在上升期，值得开拓。
（三）产品供需预测
年末全市常住人口2114.8万人，比上年末增加45.5万人。
按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到93213元（按年平均汇率折合15052美元）。
盆栽蘑菇养殖技术变化不大，主要有菌种与配料，拌料与播种，管理三大步骤，相
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