混凝土添加剂生产线建设项目可行性报告正文.docx
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混凝土添加剂生产线建设项目可行性报告正文
混凝土添加剂生产项目
可行性研究报告
第一章总论7
第一节概述7
一、项目名称7
二、项目承办单位7
三、建设性质7
四、项目建设期7
五、可行性研究的依据及参照的标准7
六、可行性研究的范围7
第二节项目概况8
一、建设地点8
二、建设规模8
三、项目总投资和资金筹措8
四、主要技术经济指标8
第三节可行性研究的结论10
第二章项目提出的背景及建设的必要性12
第一节项目提出的背景12
第二节项目建设的必要性12
一、xx自治区建材行业发展的需要12
二、政策支持13
第三节项目建设的重要意义13
一、项目的建设有利于增加地方税收13
二、项目的建设有利于增加当地居民收入14
三、项目的建设有利于带动地方就业14
四、项目的建设可以带动当地建材行业的发展15
五、项目的建设有利于就近供应，满足市场需求15
六、项目的建设响应西部大开发政策，为西部的发展做贡献15
第三章市场分析与建设规模17
第一节市场分析17
一、市场规模现状17
二、市场预测20
三、该项目产品主要销售市场23
四、项目的风险分析23
第二节建设规模24
第四章建设条件与厂址选择25
第一节建设条件25
一、地理位置25
二、社会经济与发展规划25
三、交通运输26
四、气象及水文条件27
五、地质地貌27
第二节厂址选择27
第五章技术方案、设备方案和工程方案28
第一节技术方案28
一、工艺技术设备选择原则28
二、工艺流程28
三、具体设备购置29
第三节工程方案29
一、总平面布置依据及原则29
二、土建工程30
三、公用工程及辅助工程32
第六章主要原材料及燃动力供应35
第一节主要原材料供应35
一、原材料35
二、原材料来源35
第二节燃动力供应35
第七章节能36
第一节用能标准和节能规范36
第二节能耗状况和能耗指标分析36
一、当地能源状况36
二、项目能源消耗种类和数量36
第三节节能措施和节能效果分析37
一、电气节能措施37
二、节水措施37
三、工艺及设备节能37
第八章环境影响评价38
一、设计依据38
二、环境质量标准38
三、污染物排放标准38
四、施工期环境影响简要分析38
五、生产期间主要污染物39
六、治理措施40
第九章劳动安全与消防41
第一节劳动安全41
一、编制依据41
二、职业危害因素分析41
三、职业安全卫生主要措施41
四、工业卫生42
第二节消防42
一、消防要求42
二、消防措施42
三、消防水源43
第十章项目组织与劳动定员44
第一节项目组织结构44
一、项目管理机构组织方案——建设阶段44
二、项目管理机构组织方案——运行阶段44
第二节项目劳动定员45
第十一章项目实施进度47
第一节项目实施进度47
第二节项目进度计划48
第十二章投资估算及资金筹措48
第一节投资估算48
一、投资估算的范围48
二、编制依据48
三、编制说明48
四、建设投资估算及构成50
五、流动资金估算51
六、总投资估算51
第二节资金筹措及使用计划51
一、资金筹措51
二、资金使用计划51
第十三章财务评价52
第一节评价原则和方法52
第二节财务分析52
一、项目计算期52
二、年营业收入和营业税金估算52
三、总成本费用估算52
四、财务盈利能力分析53
五、利润及利润分配53
第三节财务评价小结54
第十四章研究结论与建议55
一、研究结论55
二、建议55
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
混凝土添加剂生产厂建设项目
二、项目承办单位
xx实业有限公司。
三、建设性质
新建项目。
四、项目建设期
项目建设期为3年，从2010年8月到2013年7月；分为二期工程。
一期工程周期为一年，二期工程为两年。
五、可行性研究的依据及参照的标准
1、《建筑材料行业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5—2005）。
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）。
4、建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。
六、可行性研究的范围
根据国家法律、法规、产业政策：
1、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
2、对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。
3、初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
4、对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
5、对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
第二节项目概况
一、建设地点
项目的建设地点为xx自治区下辖的xx市工业园区内。
二、建设规模
项目建设完成后，占地面积为40亩，建筑面积为14000平方米，建成萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工车间、仓库等生产用建筑物，精细化工研发中心、办公楼等办公、住宅建筑物。
项目建设完成后，其生产能力为：
年产萘系添加剂20000吨，年生产聚羧酸添加剂10000吨，年生产各类精细化工产品—醚、脂类添加剂3000吨。
三、项目总投资和资金筹措
项目总投资5295.18万元，其中全部建设投资和部分流动资金共5029.53万元由项目单位自筹，剩余流动资金269.75万元申请银行贷款。
四、主要技术经济指标
图表1：
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
产品方案
1
萘系复配添加剂
万ta
2
2
聚羧酸合成剂
万ta
1
3
醚类精细添加剂
万ta
0.3
二
年操作日
天
300
三
主要原辅材料
1
萘系减水剂（粉剂）
万ta
0.625
正常年
2
甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸脂
万ta
0.3
正常年
3
醚类精细添加剂原料
万ta
0.1
正常年
四
燃动力
1
水
万ta
3.575
正常年
2
电
万度a
683.6
正常年
五
定员
人
360
1
生产工人销售人员
人
290
2
技术及管理人员
人
70
六
总占地面积
亩
40
七
总建筑面积
万m2
1.4
八
综合能耗总量
吨标煤年
849.34
九
项目总投资
万元
5295.18
1
建设投资
万元
4752.93
2
建设期利息
万元
0.00
3
流动资金
万元
542.25
十
年均销售收入
万元
22420.00
十一
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
19827.12
2
年均经营成本
万元
19603.31
十二
年均利润总额
万元
1811.48
十三
年均销售税金及附加
万元
141.21
十四
年均增值税
万元
640.19
十五
财务分析盈利能力指标
1
投资利润率
%
34.18
2
资本净利润率
%
27.01
3
投资回收期
年
所得税前
年
5.44
所得税后
年
5.88
4
项目财务内部收益率
%
所得税前
%
23.86
所得税后
%
17.74
5
项目财务净现值（Ic=8%）
万元
所得税前
万元
16930.72
所得税后
万元
6929.72
第三节可行性研究的结论
该项目建成后，生产规模可达年产20000吨萘系添加剂、10000吨聚羧酸添加剂以及各类醚、脂类添加剂3000吨。
该项目的建设为进一步的把添加剂的生产、销售靠近了西北大开发的市场；并且为当地的劳动力就业做出了一定贡献，可缓解目前的就业压力，促进xx市经济、社会的全面发展，将对振兴xx市的经济发展发挥巨大的作用，带动地区混凝土添加剂行业的技术进步都起到了十分重要的作用。
因此，该项目的建设是十分必要的。
该项目主要建设内容包括萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工生产车间、原料仓库、精细化工研究中心、职工宿舍、办公室以及辅助工程等设施。
该项目总投资为5295.18万元，资金来源由企业自筹和银行贷款两部分组成。
该项目实施进度初步拟定为三年。
项目建成后，不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。
项目建成投入运营后，可充分利用xx市的地理位置优势，并改善当地就业形势，提高当地劳动力的收入，促进当地经济的可持续发展，有较为重要的现实意义。
因此本项目的建设是非常必要的、可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
xx实业有限公司是从事建材化工研究开发的单位，与中国建材研究院，建材添加剂协会有着密切的合作关系。
经过多年的研究开发和添加剂生产自动化改造技术的实施，已经积累了比较丰富的经验。
随着国家对西北建设规划的逐步走上实施阶段，建设大西北的大幕已经拉开，仅以xx市及周边地区为例，由于资源丰富，许多坑口电站陆续开工建设，煤化工项目、高速铁路项目，以及黄河上的大型水电工程，在不久的将来也都陆续开工建设。
这些大型工程都是国家的重点工程，建设所需要的混凝土数量巨大，同时，因为强度、质量等问题，一般的混凝土不能满足要求，因此必须要加入高性能添加剂来提高混凝土强度等各项技术指标。
我国混凝土添加剂的生产有很多企业，但是在西北地区还没有一家实力强的添加剂生产企业，在靠近大型工程施工地附近建设一家混凝土添加剂生产企业，可以快速满足产品的市场需求，同时，节约了运输、物流等成本。
在这百年不遇的大好时机面前，为适应西北建设的需求，充分发挥公司的技术优势，本着就地取材，靠前供应保障的原则，努力实现公司与产品用户都能降低成本的双赢的目的，公司拟在西北建设一个集研发、生产、代理、销售为一体的多元化发展的公司，这对公司的发展和增强行业地区竞争力都有着重要的作用。
第二节项目建设的必要性
一、xx自治区建材行业发展的需要
近年来，随着西部大开发战略的深入实施和国家持续执行积极的财政政策，xx自治区社会固定资产投资比例逐年增加，有力地拉动了建材工业的快速发展。
但企业规模小、生产集中度低、产品技术含量低、市场竞争力差以及产品结构性矛盾突出等问题，仍然严重地制约了全区建材工业的健康发展。
该项目具有较高的技术起点，对于提高当地的添加剂的生产技术水平有着积极的示范带头作用，可以进一步提高全区的添加剂的市场供应能力、技术水平。
二、政策支持
1、符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》
该项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类，鼓励高性能混凝土用添加剂技术的开发与应用。
2、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《国家“十一五”规划》中第十三章第三节指出要促进建材建筑业健康发展。
以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。
大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。
3、符合《xx自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《规划纲要》中指出坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升传统产业。
高耗能工业要进一步推广新工艺、新技术，促进其降能耗、治污染、进园区。
建材工业重点支持水泥及制品、石膏建材、陶瓷、新型墙体材料、化学建材等的企业改造和发展。
培育形成一批各具特色的产业园区，提高产业聚集效应。
第三节项目建设的重要意义
一、项目的建设有利于增加地方税收
2008年，xx市全力实施“工业强市、农业稳市、三产兴市、特色建市、开放活市”五大战略，全市经济社会继续保持快速健康协调发展的势头。
全市地区生产总值完成77.1亿元，增长20.2%；地方财政一般预算收入4.39亿元，增长41%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到12280元和5184元，增长22%和13%。
为实现“争做全区县域经济发展的排头兵”目标，2009年xx市集中人力、物力、财力，围绕事关全市经济社会发展的大事和与民生息息相关的实事，重点抓好改善环境，全方位投身宁东基地建设，坚持把服务宁东作为“第一责任”，把环境建设作为“一号任务”，着力抓好政务、法治、生态和人文环境。
项目建成投产后，正常年份的税收可以达到700万，随着企业的进一步发展和工程项目的开发，企业所创造的税收仍将逐步增加，这对于当地政府税收做出了重要的贡献。
项目的建设单位xx实业有限公司在混凝土添加剂生产领域具有独特的技术优势，该项目的建设有利于增加当地政府的税收的同时，带动地区混凝土添加剂行业技术水平的进步。
二、项目的建设有利于增加当地居民收入
做好农业农村工作对于繁荣农村经济、推进社会主义新农村建设、加快中国经济的发展建设是十分重要的。
建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。
xx实业有限公司的混凝土添加剂生产线建设项目通过聘任当地农民、当地居民来加工生产添加剂，为提高农民、城市居民的生活水平做出贡献，通过改善农民的生活水平，来促进社会主义新农村建设。
三、项目的建设有利于带动地方就业
2009年下半年以来，党中央、国务院制定实施了一系列稳定和扩大就业的政策措施，2009年中央财政预算安排就业资金420亿元，比2008年增长66.7%。
到4月底，全国城镇新增就业365万人，农民外出打工人数也有较大恢复，扭转了2008年第四季度以来的下滑趋势。
党中央、国务院，地方各级政府一直把增加就业、提高人们生活水平作为最重要的任务来抓，来实实在在的解决人们群众的困难。
xx市地方政府也十分重视解决人们的就业问题，先后出台了很多措施来保障农民就业、支持大学生创业。
本项目的实施过程中需要雇佣就业人数约为300名，有效的缓解了当地人员的就业压力。
尽管我国人口的增速放缓，但2010年以前每年仍以800万左右的规模增加，因此，就业压力不仅是现实的，也是长期的。
在本世纪头二十年，扩大就业始终将是宏观调控的首要任务。
因此，在确定中国的长期发展战略时，必须把扩大就业放在优先地位，作为优化人力资源配置，有效开发和利用人力资源的重要内容。
充分发挥人力资源充裕的比较优势，坚定不移地引导、鼓励劳动密集型和劳动技术密集型产业发展，提高这类产品的出口竞争力。
项目的建设需要雇佣360人，对当地的就业做出了贡献。
四、项目的建设可以带动当地建材行业的发展
混凝土添加剂行业在全国各地区的发展是不平衡的，发达地区发展速度很快，但是在经济相对落后的地区，尤其是在西北地区发展很慢，尤其是高效减水剂的生产还处于相对短缺的状态，这一方面是由于技术水平不过关，另一方面也是由于以前该地区市场需求相对较少的缘故。
现在西北大开发使得添加剂市场供不应求，本项目的建设单位具有多年的高效减水剂的生产线建设经验，公司拥有一定的技术优势，可以生产出质量高而且价格相对外资便宜很多的产品。
该项目的建设可以有效的带动当地建筑混凝土添加剂的生产技术水平，促进当地建材行业的发展，起到一定的积极、示范带动作用。
五、项目的建设有利于就近供应，满足市场需求
国家对于西北地区的大开发建设的支持力度是很大的，很多大型项目已经开工，这些大型项目的开工建设，需要大量的高质量、技术含量高的混凝土添加剂，但项目开工建设地及周边地区很少有合适的添加剂的供应来源，该项目的建设填补了这项空白，把工厂建设到项目工地的附近地区，可以就近供应，及时的了解市场的需求，发挥公司的技术优势、调整产品结构，为客户提供适宜的产品。
六、项目的建设响应西部大开发政策，为西部的发展做贡献
西部大开发总的战略目标是：
经过几代人的艰苦奋斗，到21世纪中叶全国基本实现现代化时，从根本上改变西部地区相对落后的面貌，建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美、人民富裕的新西部。
现在正处于西部大开发的加速发展阶段：
从2010年到2030年，在前段基础设施改善、结构战略性调整和制度建设成就的基础上，进入西部开发的冲刺阶段，巩固提高基础，培育特色产业，实施经济产业化、市场化、生态化和专业区域布局的全面升级，实现经济增长的跃进。
xx自治区从古至今都是重要的战略要地，同时也是西部大开发的重点，本项目建设地点位于xx自治区xx市，交通条件便利，项目本身有良好的效益，为西部的发展做出了力所能及的贡献。
第三章市场分析与建设规模
第一节市场分析
一、市场规模现状
经过多年的发展，目前，我国添加剂市场品种齐全，混凝土添加剂总产量达722.52万吨。
各种合成减水剂产量约484.68万吨，各种高效减水剂（萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂）占全部合成减水剂总量的67%，聚羧酸系高性能减水剂占26%，普通减水剂（木质素磺酸盐减水剂）占7%。
2009年其他添加剂的产量分别为引气剂1.6317万吨、膨胀剂126.362万吨、速凝剂100.71万吨（其中固体速凝剂占74.32%，液体速凝剂占25.68%）、缓凝剂（葡萄糖酸钠、糖钙、糖蜜等）9.15万吨。
据估算，上述添加剂销售产值达到277.8亿元。
1、高效减水剂
高效减水剂是在混凝土工作性大致相同时，具有较高减水率的一种添加剂，2009年全国总产量为322.79万吨，其中萘系占高效减水剂总产量的82.53%、脂肪族占12.85%、氨基磺酸盐占2.85%、蒽系占1.32%、三聚氰胺系占0.45%。
萘系产量占全部合成减水剂总产量的55%，与2007年相比有所下降；聚羧酸系减水剂占全部合成减水剂的26%，与2007年相比有所上升，但萘系仍然是减水剂中使用量大面广的品种。
2009年脂肪族减水剂产量比2007年增长29.93万吨，增加较多，这是由于脂肪族减水剂价格较为便宜，主要用于添加剂的复配，河南、浙江两省为脂肪族减水剂生产的大省。
2、高性能减水剂
以聚羧酸盐类为主要成分的高性能减水剂具有一定的引气性、较高减水率和良好的坍落度保持性能，是环保型的添加剂。
国外20世纪90年代开始使用，日本现在的使用率占高效减水剂的60%-70%，欧美约占20%左右。
从2000年前后，我国混凝土工程界逐渐认识聚羧酸系减水剂。
近几年来，在高速铁路建设的带动下，高性能减水剂发展迅猛，并得到了大量推广应用。
2007年国内年产量为41.43万吨，2009年依据各省聚羧酸添加剂生产量累加计算，产量为126.83万吨，增长幅度达到206%。
聚羧酸添加剂生产量比较大的省市是山西省、江苏省和浙江省。
GB50119《混凝土添加剂应用技术规范》编制组对全国主要的7家聚羧酸原料生产企业的原料销售数量进行调查显示，这7家企业2009年聚羧酸原料销售约15万吨，折合聚羧酸减水剂母液约80万吨。
此外，还有一些国外的企业也生产和销售聚羧酸添加剂原料。
高速铁路工程用添加剂主要是聚羧酸系减水剂。
通过对2008年-2009年在建的26条铁路干线聚羧酸添加剂用量进行了详细统计，调查显示，这26条线路的总里程为11243.56公里，总投资额为10149.96亿元，计划或实际使用（已经完工）聚羧酸系减水剂总计149.2267万吨。
2007年这些线路聚羧酸减水剂招标额为12.32万吨，2008年为32.89万吨，2009年为52.31万吨。
即使按照聚羧酸系减水剂在某一时期的较高价格7000元吨来估计，2007年-2009年的3年里聚羧酸系减水剂产值约1044586.9万元（10.44亿元），仅占铁路投资总额的1.03%。
3、膨胀剂
膨胀剂的主要特性是掺入混凝土后起抗裂防渗作用，它的膨胀性能可补偿混凝土硬化过程中的收缩，在限制条件下成为自应力混凝土。
我国生产膨胀剂主要品种有：
U型膨胀剂（生、熟明矾石，硬石膏等组成）、复合膨胀剂（CEA）、铝酸钙膨胀剂（AEA-高强熟料、天然明矾石、石膏）、EA-L膨胀剂（生明矾石、石膏等组成）、FN-M膨胀剂（硫铝酸盐混凝土膨胀剂）、CSA微膨胀剂（硫铝酸盐等）、脂膜石灰膨胀剂（石灰、硬脂酸等）。
2009年，膨胀剂年产量约126.36万吨，生产企业100多家。
一些上规模的企业年产量3万-5万吨，少数厂家的年产量达到10万吨，甚至20万吨以上。
生产企业集中在湖北、安徽、江西、天津、山西等省市。
4、速凝剂
速凝剂是调节混凝土（或砂浆）凝结和硬化速度的添加剂，它能加速水泥的水化作用，显著缩短凝结时间，用于喷射混凝土施工。
速凝剂按产品形态，可分为固态和液态；按其碱的含量来分，可分为有碱、无碱和低碱。
2009年，全国速凝剂年产量约100.71万吨，生产厂60多家，主要分布在华北、华东、中南地区。
2009年由于铁路、公路、煤炭行业建设大规模增长，速凝剂产量较2007年有大幅度增长。
特别是高速铁路对液体无碱速凝剂的需求，使得2009年液体速凝剂产量达到25.86万吨，成为添加剂发展的亮点之一。
5、木质素类磺酸盐减水剂
木质素磺酸盐减水剂是常用的普通型减水剂，其减水率为8%-10%，可以直接使用，也可作为复合型添加剂原料之一，因价格较便宜，使用还是较广泛的。
木质素磺酸盐类减水剂2009年的产量约35.06万多吨，产品包括木钙、木镁、木钠等。
从我国应用木质素磺酸盐减水剂来说，各地是不平衡的，南方利用较多，如上海利用它配制成中效泵送剂，较广泛的用于商品混凝土；2009年四川省木钙产量有大幅度增加。
木质素磺酸盐减水剂是利用造纸厂的造纸废液生产的普通减水剂，变废为宝，并且解决了对环境造成污染的难题；产品质量稳定、价格适中、应用范围广，是一种应该大力推广使用的添加剂产品。
6、缓凝剂
目前主要使用的缓凝剂产品有糖钙、糖蜜、葡萄糖酸钠、柠檬酸等。
用作缓凝剂的还有羟基羧酸（酒石酸、葡萄糖酸、水杨酸、乙酸、马来酸、单宁酸、已糖酸等）、碳水化合物（蔗糖）或其他一些化合物。
2009年缓凝剂总产量已达9.15万吨，四川米易和内蒙古集宁都有糖钙专业生产厂。
7、引气剂
引气剂是一种在搅拌时能够在砂浆和混凝土中引入大量均匀分布的、封闭的微小气泡，并能使气泡保留在硬化混凝土中的添加剂。
引气减水剂是兼有引气和减水两种功能的添加剂，引气剂和引气减水剂主要用来改善塑性砂浆和混凝土和易性，减少泌水和离析，同时大幅度提高砂浆和混凝土的耐久性。
目前国内应用量较多的引气剂是松香热聚合物。
皂甙类引气剂具有良好的性能，目前在上海、杭州等地都有工厂在生产。
2009年全国引气剂总产量为1.63万吨，比2007年增长1.29万吨。
8、复合型添加剂
复合型添加剂是根据工程需要，以上述的各种组分为主，再加入其他组分复合而成，如防冻剂、早强减水剂、泵送剂、防水剂、引气减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、水下混凝土用添加剂、灌浆剂等。
这些复合型的添加剂生产设备较为简单、投资少、效益较好。
我国有一大部分添加剂厂是生产这种类型的添加剂。
混凝土添加剂大多数以复合添加剂加入混凝土。
混凝土添加剂出口形势
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