创精品工程管理办法五12.docx
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创精品工程管理办法五12
内蒙古大唐集团克旗煤制气项目
创精品工程管理办法
（创鲁班奖管理办法）
大唐集团克旗煤制气项目筹备处
河南省中大工程监理有限公司
天津辰达工程监理公司
长春国电建设监理有限公司
2008年12月29日
内蒙古大唐集团克旗煤制气项目
创精品工程管理办法
1.编制依据：
1.1现行国家化工、电力行业有关规范、标准和规程；
1.2内蒙古大唐集团克旗煤制气项目筹备处管理制度汇编；
1.3电力工程达标投产管理办法（2008版）；
1.4中石化创优工程管理办法；
1.5创精品工程规划；
2.创精品工程的主要措施
2.1各参建单位，要充分认识到本项目创精品工程的重大意义和迫切要求，并把这种认识，通过教育、培训、参观、学习等方法，贯彻到每个员工的思想里去，强化全员，全过程创精品工程意识，从本单位、本人做起，对自已所从事的工作高标准，严要求，克服和战胜一切困难，千方百计为创精品工程而努力，这是创建精品工程的基础。
2.2充分应用科学的、现代化的管理方法和手段，通过对工程各个环节（包括设计、设备材料采购、施工、试运行）实施优化，对工程建设的质量目标、质量标准、质量活动、质量监理、质量监造、质量监督、质量验收、质量奖惩、质量文件实施一系列有效的全方位、标准化的控制和管理，真正达到创精品工程规划中提出的七个“零目标”（即工程质量事故零目标；大件设备返厂整修零目标；投产后完善化及重大技改项目零目标；非计划停运零目标；零缺陷移交生产目标；零渗漏目标；投产后基建痕迹零目标）。
最终实现“创样板、建精品”的宏伟目标。
2.3建立健全各参建单位的管理体系和规章制度，这些体系和制度，要围绕创精品工程这个中心来制订和编制，要能充分满足创精品工程的需要，符合大唐集团克旗煤制气项目筹备处管理制度的要求，并且在整个建设过程中正常运转，切实执行。
2.4没有规矩，不成方圆。
教育先行，制度保证。
大唐集团克旗煤制气项目筹备处的管理制度中，已经对各种行为制订了明确的标准和奖惩措施，认真执行这些标准和措施，是保证实现精品工程的重要条件。
2.5使用办公自动化系统软件，建立筹建处、设计、监理、施工承包商，联合试运行单位五元一体的计算机网络管理系统，高效率，高标准的实施管理。
加大计算机技术的应用和设备投入，增加音像设备的投入，充分发挥现代技术在工程管理中的作用。
3.针对目标制订具体措施如下：
3.1设计管理措施，由工程设备部制订并实施。
3.2物资采购管理措施，由计供部制订并实施。
3.3联合试运行，顺利达标投产措施，由联合试运行组制订并实施。
3.4安全管理措施
3.4.1认真贯彻执行国家、地方和行业有关安全施工的法律、法规、规章和条例。
执行大唐集团克旗煤制气项目筹备处HSE管理的各项制度、规定和通知。
认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。
3.4.2成立HSE、消防、交通安全委员会，统筹管理全厂的HSE、消防、交通安全工作；各施工承包商（施工分包商）也要成立相应的组织，统筹管理本单位的HSE、消防、交通安全工作，并接受项目安委会的领导。
3.4.3各级安委会要建立健全以单位一把手为第一责任人的各级岗位责任制,做到职责明确，精干高效。
3.4.4层层签订安全责任协议书，责任分解到人，落实到人，千斤重担千人挑。
严肃考核、奖惩。
3.4.5严格执行大唐集团克旗煤制气项目筹备处“现场安全文明施工标准”的规定。
3.4.6要加大反习惯性违章力度，建立监督制约机制。
杜绝出现违章指挥、违章操作、违反纪律，有章不循、有禁不止等现象。
3.4.7进入施工、生产现场要按规定着装，按不同工种着不同的劳动防护用品。
3.4.8要做好各种事故预案，有针对性地开展事故处理演练，提高对突发事故的应急处理能力。
3.5文明施工措施
3.5.1要把文明施工放到和安全施工同等重要位置上。
现场文明施工管理，是贯穿于施工全过程的经常性管理工作之一，它与安全、技术、施工调度、机械设备、工程材料与设备供应管理密切相关，所以现场文明施工管理又是一项涉及面广、群众性较强的管理工作。
3.5.2认真执行大唐集团克旗煤制气项目筹备处“现场安全文明施工标准”的规定。
3.5.3施工场地的使用服从筹建处的总图管理，任何临建搭设和场地的使用必须经筹建处的书面批准。
3.5.4施工机械、器具用毕及时归位，设备与材料按规定位置存放整齐。
施工现场设置若干垃圾箱和回收箱，随时回收下脚料、焊条头及垃圾，并对其及时清理。
做到施工场地整洁，道路畅通，并在各道口、转弯处和其它可能有人员、车辆出入或施工作业的重要地段设置明显、清晰的提示标志。
施工场所、场地、作业区无积水、积油、积灰和垃圾。
3.5.5设专人加强对公共场所监督、管理，特别是公共厕所。
施工场所禁止吸烟。
3.5.6厂房所有孔洞、沟道、平台、步道，必须设置固定型或临时性有防滑条的盖板和围栏，并设好安全警示标志。
3.5.7要彻底改变传统施工观念，在规划、设计、施工建筑和道路的同时，把其周边环境的美化、绿化和硬化统一进行考虑，在建筑和道路完工移交的同时，周边环境的美化、绿化和硬化必须满足设计要求，并同步移交。
3.5.8系统管道介质流向标示清晰；设备、阀门的编号、标志醒目、齐全、牢固、字迹不褪色，并符合有关规定。
4.6质量管理措施
4.6.1工程建设施工实体的质量，是工程的生命。
在签订施工承包合同时，把创精品工程的条款写入合同之中。
4.6.2质量控制最根本的原则是：
以施工图纸，国家和行业发布的施工质量验收统一标准，技术规范、规程，工程建设强制性标准为依据，检查、督促施工承包商全面实现施工合同中约定的工程质量目标。
4.6.3施工质量管理的原则是“只有上道工序检查合格后方能进行下道工序的施工”。
4.6.4监理在施工过程中对进入现场所有材料、成品、半成品进行检验、抽查，对于不合格品要坚决予以清理出场。
4.6.5监理要检查施工用测量仪器（表），施工机械的性能是否符合施工要求，对不能满足施工需要的，一律不准使用。
4.6.6重视并加强图纸会审和设计交底工作，把设计中产生的或因图纸会签不严格而产生的错、漏、碰、缺消灭在施工之前。
4.6.7检查操作人员的施工行为，对于不规范操作坚决予以制止，对于由于其不规范操作引起的不合格品坚决予以返工。
4.6.8把防止质量通病作为一项重要工作来抓，尤其工程一开始就要抓好这项工作。
4.6.9提高全员的成品保护意识，不仅要保护好自已的成品，也要保护别人的成品。
落实成品保护的各项措施。
4.6.10重视工序交接：
工序之间的交接（土建施工内部、安装施工各专业内部及专业之间）；土建交付安装，安装交付防腐保温。
这些交接必须按规范规定，并按精品工程的要求，办理交接手续。
上道工序不合格的，下道工序不得接收.
4.6.11做好中间交接：
按设计图纸和文件所规定的范围内的施工已经全部完成，并经管道系统和设备的内部处理，电气和仪表及单机试车合格后，施工承包商向业主所做的交接。
严格办理中间交接手续，按照本工程零缺陷移交生产的目标，不能把缺陷留到生产中去。
中间交接前，必须重视如下工作：
（1）检查预留吹扫、清洗、置换等工作接口的预留及使用后的恢复情况；
（2）管道系统压力试验，气密性试验；
（3）管道系统和设备的内部处理；
（4）换热器现场检漏试验；
（5）方向检查；电动机转向、阀门、孔板的安装方向；
（6）按要求的品种、规格检查机器润滑油（剂）、密封油、控制油的灌装情况；
（7）仪表、安全阀等的单体调校试验；
（8）单机试运转；
（9）电气系统调试；
（10）仪表调试；
（11）交付装置周围的杂物已经清理干净，厂房、机械已经清理干净。
5.创精品工程实施办法
5.1以点带面，全面开花。
创建精品园，在精品园内布置若干闪光点，用精品（样板）引路，实现施工质量的全面创精品。
5.2规划在先，细化实施。
各参建施工单位，进场后要立即按创精品工程的要求编制质量规划和实施细则（作业指导书），明确目标、管理措施和具体实施办法，落实事前、事中、事后全过程控制的原则，做到有计划、有组织、有措施、有落实、有检查、有记录。
5.3土建带头，安装超越。
施工从土建开始，首先开始的土建施工要带头创建精品工程，为整个工程创精品打好基础。
安装要更进一步，把创精品工程进行到底，实现整个工程创精品的目标。
5.4主辅同步，协调有序。
不能重此轻彼（往往重主轻辅，重大专业，轻小专业）。
顺利达标投产，创精品工程离了谁也不行。
5.5奖罚分明，树立典型。
对工作作风一丝不苟，执行标准规范严格认真，为创精品工程作出贡献的单位和个人，要旗帜鲜明地表彰奖励，树立典型。
反之，对对工作不负责任又不思改进，得过且过，以至出现质量事故的人，要给予处罚，直至清除出工地。
6.物资采购
（1）根据设计单位提供的设备材料清单和技术参数，调查与订货设备材料有关的国内、外供货商的资质、近3年的业绩、水平和能力、现在的经营状况、社会信誉等，从中圈定入围供货商，采用公开招投标的方式，择优确定供货商。
（2）组织重要设备的监造队伍，进厂监造、催交和验收。
设备材料的供应，一定要满足施工进度的需要。
但也不能提前太早，免得积压和过了质量保证期。
（3）组织设备材料的接收和参加现场开箱检验，对发现的问题负责和制造厂或供货商交涉。
（4）负责到场设备材料的保管和发放。
入库设备、材料建立台帐，使用计算机管理。
（5）组织重要设备的现场服务，包括施工期间和联合试运行期间。
7.创精品工程考核标准（见附件1）
8.施工技术资料的管理按“竣工资料编制管理规定”和“大唐集团克旗煤制气项目竣工资料管理规定“执行。
9.生产准备要严格执行HGJ232—92《化学工业大、中型装置生产准备工作规范》。
生产准备工作最迟必须在可行性研究报告或设计任务书批准后开始，直至化工投料为止。
生产准备工作应包括全员培训、技术、安全、物资和外部条件、管理等五个方面的准备工作。
10.化工投料试车要严格执行HGJ231—91《化学工业大、中型装置试车工作规范》。
其中明确规定：
建设单位必须在工程建设开始即成立生产准备机构，负责各项生产准备工作。
以满足试车和生产的需要。
11.电力工程执行“火电工程启动调试工作规定”建质〔1996〕40号
附件1：
创精品工程考核标准
不扣分即为得分，得分率分别达到80%以上的，为创精品工程。
大唐集团克旗煤制气项目工程
一、安全健康与环境管理考核标准标准分：
150分检查得分：
分
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1
事故指标
1.1发生人身死亡事故
1.2发生人身重伤事故
1.3发生恶性误操作事故
1.4发生中毒事故
1.5发生火灾、爆炸事故
1.6发生负同等责任及以上的重大交通事故
1.7发生射源遗失或射线伤害事故
1.8重复发生性质相同的记录事故
1人
1次
1次
1次
1次
1次
1次
1次
10
5
5
5
5
5
5
5
2
组织机构
2.1工程项目未成立或未及时调整安全组织机构并未按照规定开展工作
2.2未建立完善的安全健康、环境管理和安全监督机构
2.3未按照规定配备安全管理人员
2.4安全管理人员不具备相应的资质
1项
1项
1项
1人
2
2
1
1
3
规章制度及台帐
3.1未建立完善的安全健康与环境管理制度
3.2制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求
3.3未按规定建立安全管理帐、表、册、卡
3.4资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效
1项
1处
1处
1处
2
0.5
0.5
0.2
4
安全健康与环境管理职责
4.1未制定现场安全健康与环境管理的目标及措施
4.2安全健康与环境管理责任制未落实，无考核、奖惩
4.3项目法人未按照规定的要求提供“安全措施补助费”，未提供“施工机械、设备及工程保险费”和“人身保险费”，或将以上费用列入投标竞争性报价
4.4参建单位对4.3所列费用未做到专款专用、及时实施
4.5项目法人将工程发包给不具备安全资质的施工单位，或参建单位将工程分包给不具备资质的分包单位
4.6项目法人未给参建单位提供必要的安全施工条件
4.7项目法人未对项目工程进行环境影响评价
4.8项目法人未申请竣工环保验收
4.9竣工环保验收不合格又未整改而投入运行
1项
2
4
4
4
4
2
2
5
2
续表1
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
5
方案措施
5.1作业指导书未编制安全健康与环境管理措施；未对施工项目做出危险源辨识和环境评价；未提出紧急情况时的应急措施
5.2施工措施未严格执行审批程序
5.3未严格执行安全环保措施、技术措施和相关规定、未编制重大环节的风险控制措施
5.4重大的起重、运输作业，特殊高处作业等危险作业项目安全措施及方案不完善，未按规定办理安全施工作业票
5.5交底无针对性，签字手续不齐全
5.6未制定保护植被和工程结束后恢复植被的措施
5.7调试、生产运行相应的规章制度不完善，无反事故措施
1处
1处
1处
1处
1处
1处
1处
1
1
1
1
1
1
1
6
例行会议
6.1未按规定召开例行会议研究解决安全健康与环境管理的问题
6.2会议记录不齐全
1处
1项
1
0.5
7
教育培训
7.1参建单位未按规定对作业人员进行教育培训、考试，或教育、考试记录不完整
7.2特种作业人员未持证上岗
1处
1项
0.5
0.5
8
例行检查
8.1未按规定组织安全健康与环境检查
8.2检查记录不齐全
8.3对检查中发现的问题和隐患，未组织整改、关闭
1项
1处
1处
2
0.5
1
9
特种设备管理
9.1未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检验，证件不齐全
9.2特种设备存在安全隐患
9.3使用承租的机械设备和配件未验收
9.4日常维护、检查记录、标识不齐全
1处
2
2
1
0.5
续表2
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
10
分包与临时用工管理
10.1未对分包单位的安全资质进行审查
10.2未与分包单位签订安全健康与环境管理协议
10.3分包单位施工人员及临时用工的录用不符合规定
10.4未对分包单位日常安全健康与环境管理进行监督、管理
10.5未对分包单位施工人员执行地方有关治安管理规定进行监督
1项
1项
1人
1项
1项
1
1
0.5
1
1
11
应急预案与响应
11.1未建立应急救援体系，未建立重大事故应急预案与响应
11.2应急预案与响应资源不能得到保障
11.3应急预案与响应紧急联络、信息沟通不畅
11.4未组织应急预案与响应的培训和演练
1项
2
1
1
1
12
事故调查处理
12.1对发生的事故未按照规定报告、统计
12.2未按“四不放过”的原则处理事故
1项
2
2
13
环境管理
13.1现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到工完料尽场地清，道路、通道不畅通
13.2水、气、声、渣等排放不符合当地环保规定
13.3化学危险品的储存、使用不符合规定
13.4放射源的储存、运输、使用不符合规定
1处
0.5
2
2
2
14
施工用电
14.1未按施工组织设计布置
14.2不符合“三级配电两级保护”的要求
14.3接零或接地保护不符合要求
14.4末级配电箱无漏电保护器或保护器失灵
14.5未做到“一机、一闸、一保护”
14.6配电箱破损，无防火、防雨功能
14.7电缆架设或埋设不符合规定
14.8起重机、井字架及龙门架等机械设备防雷接地不符合规范
1项
1处
1处
1处
1处
1处
1处
1处
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2
续表3
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
15
安全接地
15.1不符合设计和规程规定
15.2漏接安全接地线
15.3没有直接与接地网引线连接或接地不可靠
15.4没有明显的便于检测的安全接地线
15.5接地网引上线未按规定标注接地符号
1项
1处
1处
1处
1处
2
0.5
0.5
0.5
0.2
16
脚手架作业
16.1搭设不规范、未验收
16.2特殊脚手架无设计、未经审批
1处
1项
0.5
2
17
起重吊装
17.1起重机械安拆、维修队伍无资质
17.2起重机械安拆方案未审批。
安装记录、负荷试验报告不齐全
17.3起重机械台帐不完整
17.4起重机械安全保护装置不全或失灵
17.5起重机械钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限
17.6多台机械交叉作业无安全措施
17.7起重机械无操作规程，无运行、日常维护保养记录
17.8起重工器具及起重作业不符合规程
17.9起重吊装区域无警戒标志或安全围栏，无专人监护
17.10起重吊装作业未按照规定办理作业票，工作负责人不在现场
1项
1项
1项
1处
1处
1处
1处
1处
1处
1处
2
2
0.5
2
2
1
0.5
1
1
1
18
安全设施
18.1未按计划和“三同时”原则落实现场的安全防护设施
18.2现场临边无安全围栏，沟、坑、孔洞无栏杆或盖板
18.3高处作业水平安全绳、速差自控器、安全自锁器、安全网等设置不符合规定
18.4施工现场未设置工程项目“七牌一图”
18.5危险作业场所未设置安全围栏和醒目的警示标志
18.6生产区域安全标志牌和警告牌不齐全、不醒目
1处
0.5
续表4
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
19
劳动防护
19.1未按规定向作业人员提供劳动防护用品
19.2劳动防护用品不合格
19.3劳动防护用品未按国家标准进行检验
1处
0.5
20
防火防爆
20.1消防报警、灭火系统试验不合格，现场消防器材配置不足，消防水源不能满足要求
20.2消防通道不畅
20.3消防设施未采取防雨、防冻措施，未定期检验，现场消防器材失效
20.4易燃、易爆区动火作业无审批手续
20.5存放爆炸危险物品的场所及库房内电气设备配置不合格
20.6电缆和各类孔洞的封堵、防火涂料不符合设计和规定
1项
1处
1项
1项
1处
1处
2
2
1
1
0.5
0.5
21
调试、运行
21.1调试、启动、运行安全措施不完备
21.2厂（站）用备用电源、UPS、事故照明电源不符合设计和规程规定，自投不正确
21.3试运、生产阶段未严格执行“两票三制”
1项
1
合计得分：
合计扣分：
得分率：
%
检查人：
年月日
受检单位专业负责人：
年月日
大唐集团克旗煤制气项目工程
二、建筑工程质量与工艺考核标准标准分：
150分检查得分：
分
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1
工程资料
1.1
强制性条文的实施计划和相关记录
1应有本专业强制性条文实施计划
2应有本专业强制性条文实施记录
1项
1处
2
0.5
1.2
本专业技术标准
清单与执行情况
1本专业采用的技术标准应齐全、有效
2本专业采用的技术标准执行记录齐全
3工艺操作标准的编制、引用、执行记录齐全
1项
1处
5
0.2
1.3
质量验评资料
1“分项、分部、单位工程划分表”应符合验评规程的规定
2检验批、分项、分部、单位工程的验收应与“分项、分部、单位工程划分表”一致
3检验批、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求
4观感质量总体评价达到“好”
5建筑安装工程静态质量验评、建设质量总评中的建筑工程质量分值（建筑单位工程质量验评汇总、统计）应准确、有效
1处
1处
1处
中/差
1项
0.5
0.2
0.2
3/5
1
1.4
勘察设计单位对
施工质量的检查
1勘察、设计单位应参加地基工程的施工质量验收并签证
2设计单位应参加基础、主体结构分部工程的施工质量验收并签证
3勘察单位应对工程地质报告提出评价意见
4设计单位应对地基处理检测报告、沉降观测报告签署意见
1次
1项
0.5
2
1.5
监理对工程质量的
验收和评估
1建筑材料、构配件、设备进场无监理工程师签字
2见证取样频率符合规定
3应对工程地质报告评价意见、沉降观测成果报告、地基处理检测报告签署意见
4全过程监理通知单应关闭
5质量评估报告符合监理规范要求
1项
1处
1处
1处
1处
1
0.2
0.5
0.5
0.5
续表1
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1.6
施工质量过程控制与检测资料
1主要原材料
1.1出厂合格证应齐全有效
1.2钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确，及时、有效
1.3应有质量跟踪记录
1.4新型材料有鉴定报告或允许使用证明
1处
1项
0.2
1
2主要质量控制资料及施工记录
2.1按“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”（附表3）规定记录
2.2设计变更及工程更改洽商单的内容，应在施工图中标注，并在竣工图中反映
1项
1处
0.5
0.1
3隐蔽工程验收记录齐全、有效
地基处理、验槽、钢筋、地下混凝土、隐蔽防水、大面积回填土、接地、抹灰工程、吊顶等
1项
1处
1
0.1
4下列检测报告齐全、有效
4.1回填土（压实系数或干密度）压实试验报告
4.2混凝土（配合比、塌落度、试块强度和实体检测）报告
4.3砌筑砂浆（配合比、试块强度）报告
4.4钢筋连接检验报告
4.5钢结构摩擦面、高强度螺栓、钢结构连接检验报告
1处
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2
1.7
安全和功能检测与主要功能抽查记录
1按“单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”（附表4）规定的抽查记录；分部工程安全和功能检测记录，单位工程应有主要功能抽查记录
2本工程特殊项目应按设计要求补充检测
1项
1处
2
0.2
续表2
序号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
升级会员 