部门整体支出绩效评价报告.docx
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部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2015年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：
一般公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32,762,930.07元；基本支出12,342,558.05元，项目支出66,319,321.98元。
年初预算43,587,012.95元，完成率100%，2015年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。
（二）部门整体支出绩效目标
按照昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达<昆明市文化广播电视体育局2015年主要工作目标>的通知》，我局2015年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。
预决算均按规定时间和内容公开；2015年末财政性存量资金2,364,409.23元，均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行政单位财务制度进行管理；2015年部门决算固定资产原值65,979,878.07元，根据《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕51号），全面落实新增资产配置和资产处置申报管理；2015年“三公”经费支出合计481,288.94元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下：
1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个。
统筹推进城乡各项文化惠民工程的建设，加强基层特色文化品牌建设，大力开展文化惠民示范村（社区）创建工作。
紧密结合群众需求，不断繁荣和发展我市群众文化事业。
完成文化惠民演出970场。
启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程。
完成2015年苏黎世与昆明友好城市互派艺术家文化交流项目。
全年放映农村电影13872场，确保每个行政村每月放映1场公益电影。
积极推进广播电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。
启动城市“15分钟健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民健身路径、50个农民体育健身工程点。
昆明高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届市运会圆满举办。
非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展，组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。
承办第二届西南地区四城市“风雅颂—国学经典诵读”邀请赛社会反响强烈。
2.推动演艺产业发展。
完成31项第六批市级文物保护单位“四有”工作。
建立健全现代文化市场体系，坚持开展“扫黄打非”专项整治行动，净化文化市场。
完成2015年昆明市计算机软件著作权登记资助100件，巩固政府机关软件正版化工作，推进国企软件正版化工作。
加强城镇影院建设，完成2个城镇数字影院建设任务。
组织开展2014年度“昆明市广播电视金孔雀杯”的评选工作。
组队参加部分全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成全年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛中获得4金4银4铜的佳绩。
联合市教育局完成市级联办训练点检查评估工作、市级体育传统项目学校检查考核工作和中小学校“大课间”体育活动的检查考评工作。
培训各级社会体育指导员超过500人。
继续深入落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度。
3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博物馆建设等专项补助等资金17240万元。
围绕市委、市政府年度中心工作，结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施取得实效，获得上级好评。
（三）部门整体支出情况分析
2015年我局部门预算批复涉及业务工作项目48个，其中编报绩效目标的项目38个（实际开展绩效自评项目32个），所涉及项目资金占预算批复项目总资金的94.44%。
申报绩效目标的项目预算资金完成率为96.81%。
根据我局项目绩效自评结果，38个项目年度绩效目标基本实现。
预算绩效跟踪监控情况分析表
单位：
元
序号
项目名称
预算批复
预算执行
项目产出情况
1
歌舞剧院人员工资
3,889,760.00
3,889,760.00
保障184名演职人员工资。
2
歌舞剧院人员社保
2,273,668.00
1,776,510.96
保障184名演职人员社会保险。
3
歌舞剧院在职人员公积金
615,340.00
516,792.00
保障184名演职人员住房公积金。
4
歌舞剧院演出补助
2,000,000.00
2,455,000.00
全年商演近百场，演出收入超过200万元
5
歌舞剧院作品创作、人才培养、设备购置补助
2,000,000.00
2,000,000.00
补助市歌舞剧院灯光设备购置120万元；
补助市歌舞剧院儿童剧《战德和他的藏獒犬》创作50万元；
补助交响乐团音罩改造5万元；
补助春城剧院剧院准音乐厅宣传设施及配套硬件25万元。
6
承办2015年第二届西南四城市图书馆“第二届风、雅、颂国学诵读大赛”
1,486,500.00
1,486,500.00
为昆明市民呈现了3场高水平的国学诵读比赛
7
春城文化节系列活动经费
2,000,000.00
2,000,000.00
分4个篇章组织富有季节特色群众文化活动
8
基层文化队伍培训
60,000.00
60,000.00
专题培训市文化馆、图书馆负责人、业务处室负责人；全市12个县区、5个开发（度假）园区分管文化的副局长，文化科长、文化馆长、图书馆长；财政局教科文科长、部分文化站代表等约110人。
9
惠民演出
2,400,000.00
2,400,000.00
全年完成惠民演出80场
10
公共电子阅览室计算机配置
997,500.00
987,000.00
通过政府采购为个县区的个公共电子阅览室共配置计算机台
11
文化站（室）设备配置
680,000.00
669,600.00
通过政府采购为个县区的个站（室）配置套设备
12
基层公共文化服务运行机制建设第三方绩效评价项目
300,000.00
110,000.00
完成对12个县（区）文化馆、图书馆及各县区辖区内乡镇（街道）文化站、村（社区）文化室开展秘人检测执行效果和群众满意度问卷调查工作。
13
昆明市对外文化交流项目
200,000.00
200,000.00
完成昆明—苏黎世互派艺术节交流活动及因公出国文化交流任务
14
参加文艺比赛经费
450,000.00
450,000.00
参加2015年中国西部音乐周、全国音乐季、云南省新剧目展演、中国舞蹈荷花奖等比赛，反响强烈。
产出目标实现。
15
昆明市“流动博物馆”展览经费
100,000.00
100,000.00
全年开展30次流动博物馆展览活动
16
“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”宣传活动经费
100,000.00
100,000.00
结合“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”活动主题，在主城四区开展宣传活动，展示我市文博事业成果，普及文博知识。
17
参加全国常规单项比赛经费
90,000.00
90,000.00
组队参加射击、田径、游泳、自行车、体操、拳击、“飞向北京”航模比赛等项目的全国比赛。
18
参加云南省常规年度单项比赛
180,000.00
180,000.00
组队参加射击、田径、游泳、自行车、体操、拳击等项目的省年度比赛。
19
举办昆明市中小学生体育比赛
500,000.00
500,000.00
和昆明市教育局联合主办田径、游泳、自行车、软式排球、篮球、排球、足球、乒乓球、航空模型、航海模型武术等30项次市级中小学生比赛。
20
组队参加国家级、省级比赛奖励
600,000.00
367,200.00
按照奖励办法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运动员、教练员给予奖励。
21
市级输送体育后备人才奖励费
80,000.00
80,000.00
按照奖励办法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运动员的输送单位及个人给予奖励。
22
省级输送体育后备人才奖励费
80,000.00
61,063.00
按照奖励办法，对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运动员的输送单位及个人给予奖励。
23
昆明市文广体活动宣传费
300,000.00
300,000.00
开展文化昆明宣传、对重要体育赛事、文化活动进行宣传报道、昆明文化内刊编印等
24
城市广场社区学校公益电影放映工作专项经费
450,000.00
450,000.00
利用节假日在主城区50个社区广场放映影片近千场次
25
广播电视社会管理专项经费项目
100,000.00
100,000.00
举办广播电视管理人员业务培训两次；对全市广播电视播出机构、传输机构、广播影视节目制作机构、广播电视新媒体运营机构、广播电视广告、电影放映机构等进行定期检查和不定期抽查。
26
卫星地面接收设施整治专项行动项目
50,000.00
50,000.00
每季度开展1次联合整治行动，全年共4次。
27
昆明市广播电视政府奖金孔雀杯评奖工作经费
330,000.00
204,500.00
评选出年度新闻、社教、播音主持、文艺和金影视优秀作品
28
昆明市新闻中心大楼日常运行维护费
580,000.00
580,000.00
中心大楼水电设备维修、幕墙玻璃维修、地面抛光、大楼清洗，新闻中心大院绿化管养
29
昆明市作品著作权登记政府资助专项经费
180,000.00
168,800.00
资助211件计算机软件作品著作权登记费用
30
基层公共文化服务项目
1,778,800.00
1,778,800.00
示范点建设和特色项目推进，带动县区资金投入。
31
文化站（室）基础设施建设补助
837,500.00
617,500.00
完成4个文化站和46个文化活动室的新建和改扩建
32
市级非遗代表性传承人传承补助
247,500.00
230,000.00
按2500元/年的标准，补助92个市级代表性传承人传习补助。
33
博物馆、纪念馆免费开放补助
70,000.00
70,000.00
补助官渡区博物馆、寻甸县柯渡纪念馆2家免费开放单位。
34
文物保护经费
2,500,000.00
2,500,000.00
34项文物保护单位得到有效保护，25项文物编制完成保护修缮方案。
35
文物保护单位保护规划编制经费
90,000.00
90,000.00
实施3个文物保护单位保护规划编制工作。
36
第六批市级文物保护单位四有工作
1,249,300.00
1,249,300.00
完成31项新公布第六批市级文物保护单位“四有”工作。
37
昆明市第一次可移动文物普查经费
620,000.00
620,000.00
对市博物馆15462件、讲武堂546件、市图书馆344件、聂耳墓97件可移动文物及各县区普查结果进行数据的采集、整理、建档、报送、审核。
38
博物馆业发展补助经费
200,000.00
200,000.00
对8家博物馆进行补助。
合计
30,665,868.00
29,688,325.96
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。
按照谁实施谁负责的原则，定期对项目实施情况进行跟进和检查，“用钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价工作过程。
从2009年全市开始部门预算绩效评价工作以来，我局历任局领导都高度重视绩效评价管理工作，专门制定了《昆明市文化广播电视体育局绩效评价管理工作实施方案》，成立了绩效评价管理工作领导小组，由局长任组长、各分管副局长任副组长、各处室负责人和各基层单位负责人为成员，领导小组下设办公室，在局计划财务处。
主要负责具体组织本部门预算绩效管理工作。
在认真收集了基础数据及资料来源的前提下对该项目的支出绩效情况进行评价，对项目成果进行了验收及核实，做到数据真实、资料完整、评价客观。
在绩效目标管理方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。
在绩效监控管理方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按要求向市财政局报送报告。
及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。
在绩效评价管理方面，选用的评价指标能充分反映项目专业特点和绩效目标实现程度，具备完整科学的指标体系，指标评价依据充分。
本年度按时完成绩效自评报告的报送工作，按要求填列，自评报告手续齐全，各项内容清晰，部门充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。
项目绩效情况从项目的经济型、效率性、可持续性等方面量化分析后得出：
在成本控制、厉行节约等方面可以做到每一个项目经费都用于相关项目开支。
机关项目将在年底全面完成。
三、主要绩效及评价结论
与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。
从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。
从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。
从效益性来分析，2015年，全市文化广播电视体育工作在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照科学发展观的要求，坚持先进文化的前进方向，围绕全市的工作大局，凝心聚力搞建设、集思广益谋发展、务实大干抓落实。
切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，有力地推动了文化广播电视体育事业日益繁荣、产业蓬勃发展、文化民生切实改善，各项工作取得了显著的成绩。
（一）公共文化服务体系建设不断完善健全。
1.不断提升公共文化服务包的运行效果
继续深入实施基层公共文化服务包，将“服务包”与我市创建成功的文化部社区文化沟通机制建设深度溶合，实现了以有限的文化资源获取服务价值最大化的基层公共文化服务效果。
基层公共文化活动项目正日益形成当地民俗品牌，全市正形成“周周有主题、月月有活动，天天有歌声”的良好群众文化活动氛围，形成了基层公共文化服务机制建设的昆明经验和昆明模式。
2015年人民网、中宣部内刊《宣传工作》首页、云南日报头版头条、中国文化报头版头条及诸多媒体均对“昆明市基层公共文化服务包”经验进行了宣传报道。
2.重点打造春城文化节系列活动
将群众文化活动举办方式由“政府提供，百姓接受”的传统“办”文化模式向“百姓需求，政府满足”的“管”文化模式转变。
由我局主办，把全市分散的县乡村四级的广场群众文化活动集中起来，牵头组织组织开展覆盖全市、贯彻全年、群众过节，永不落幕的“春城文化节”。
以4大城市广场为主广场，分“春意盎然、夏日激情、金秋华彩、花开暖冬”四个篇章，按季度开展春节庙会、国学经典诵读、少儿艺术、纪念抗战胜利、迎国庆等主题鲜明的群众文化活动。
全市共组织大中型文化惠民活动约3万余次，观众达500余万人。
3.着力打造高质量的群众文艺精品
昆明市文化馆话剧《守望》荣获了”2015年全省禁毒系统文艺调演活动“二等奖，昆明市红领巾艺术团参加第二十届新加坡世界青少年“金狮奖”音乐、舞蹈、器乐、美术比赛获组织金奖，舞蹈节目《小海鸥》获最高奖奖金。
我市选送的6个美术书法摄影作品获云南省群众文化“彩云奖”。
并不断打磨重点作品，组织优秀作品巡演，开展群众艺术精品、群众艺术名家进校园、进军营、进社区、进工地等惠民活动。
对全市1646支业余文艺团队进行了梳理、登记、造册，积极发挥其效能，126支优秀业余文艺团队受云南省文化厅表彰。
共完成“三下乡”惠民演出125场，19个县市区共完成“三下乡”惠民演出2260场。
4.加强两馆一站免费开放工作
严格实施标准化管理考核，确保全全市公共图书馆、文化馆、文化站全按免费开放要求做好免费开放服务；同时，继续加大对公共文化场所被挤占挪用问题督查工作力度，每月向市委目督办、市政府目督办汇总报告清理进度情况，截至2015年11月我市仅有的7个被挤占挪用的文化阵地全部恢复服务。
（二）文化遗产保护不断强化
1.不断强化历史文化保护和展示
深入开展文物保护基础工作，年内完成共31项第六批市级文物保护单位“四有”工作，实施20项不可移动文物保护工程项目。
坚定不移地狠抓文物安全工作，2015年1月6日联合市公安消防支队在全市范围内开展了以各级文物保护单位、登记不可移动文物中的木构建筑为主体的消防安全专项治理工作，并对落实情况进行不间断督查，抽查文物古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、文物收藏单位等共计58家，发现火灾隐患55处，督促整改55处，隐患单位全部整改到位。
深入挖掘、展示昆明抗战历史文化，在昆明市博物馆举办抗战文化专题展览十一个，组织开展云南陆军讲武堂历史博物馆“中国远征军”主题展览建设项目，启动昆明飞虎队纪念馆建设项目立项工作。
着力推动县（区）级国有博物馆建设项目，积极推进晋宁县博物馆、官渡区昆明碑林博物馆二期提升项目建设，启动朱德旧居陈列布展建设工程，深入实施“昆明市流动博物馆”项目，年内开展流动展览24次。
积极推动第一次可移动文物普查工作，全面完成普查第二阶段的数据登录、上报工作。
2.非物质文化遗产保护工作有序推进
加强制度建设，开展《昆明市非物质文化遗产保护条例》立法调研，并已列入三类立法项目；颁布《昆明市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》。
以我市非遗项目金殿庙会、圆通樱潮等传统节庆活动为载体，开展非遗保护宣传展示活动；组织举办2015年“文化遗产日”系列活动；加大地方剧种保护力度，举办第二届昆明滇剧艺术周；举办“昆明市第三届民族民间歌舞乐调演”，选出优秀节目参加“云南省第九届省民族民间歌舞乐展演”，并获得金奖、铜奖、优秀节目奖、传承奖、组织奖等五个奖项。
联合市委宣传部、市教育局等部门，建立联席会议制度，以全市中小学校、青少年校外活动中心、城乡学校少年宫为载体，以创建非遗传承示范学校为抓手，深入推进“非遗进校园”主题活动。
积极推进民族传统文化保护区建设，启动我市三个省级传统文化保护区保护规划编制工作，启动石林县蒲草村阿诗玛民族文化农庄建设前期调研选址及规划等工作。
加强人才队伍建设，举办了首届昆明市非物质文化遗产代表性传承人培训班。
加强非遗理论研究及成果出版，完成《昆明民间滇戏研究》课题，组织编写《滇剧简明教材》并将印刷出版。
（三）文艺精品创作稳步前行，对外文化交流丰富多彩
1.积极深化院团改革
借鉴省外经验，在财政拨款总额不变的前提下，按照稳定队伍与深化改革相结合、工资减半拨付与通过走市场，做项目获取另一半财政拨款相结合、购买公益性演出服务与市场演出补贴相结合、定向补助与发展专项补助相结合的思路，拟提出贯彻落实昆宣通〔2012〕5号文件精神的新的财政拨款方案，执行三年。
2.持续加大艺术精品创作力度
创排新剧目大型儿童剧《战德和他的藏獒犬》、舞剧《大河苍流静》、本土原创交响乐作品《家园》。
共计举办23场音乐季音乐会。
与云南杨丽萍公司联合出品的舞蹈剧场《十面埋伏》在昆明进行了全球首演。
成功举办昆明市纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年音乐会。
圆满完成第三届中国西部交响乐展演活动，原创作品《滇池》参加第三届中国西部交响乐展演、重庆五区展演、“关爱滇池亲近滇池百万市民志愿活动文艺演出活动”、并赴乌鲁木齐展演。
乐团赴重庆南岸、江北等五区展演。
以室内乐、重奏组、大乐团等多种形式于每周周末赴滇池周边区县、湿地公园开展惠民演出。
3.大力开展对外交流活动
应昆明市国际友好城市马来西亚古晋南市的邀请，派出团组赴古晋南参加该市第27届城市纪念日活动。
公选选拔出的二位艺术家与苏黎世互派交流。
以色列著名钢琴家亚龙·科尔伯格在昆与昆明聂耳交响乐团联袂演出。
举办中法文化交流之春活动。
加大了与我市国际友城的实质性交流，从单一的苏黎世文化交流，扩展为美国丹佛市、日本藤泽市、马来西亚古晋南市、缅甸曼德勒市等城市开展的文化体育交流。
（四）文化市场管理健康有序
1.持续加大市场监管力度
开展重大节庆文化市场综合整治行动，净化文化市场。
全市共出动执法人员3823人（次），车辆1927台（次），检查各类文化经营单位2136家（次），不断强化演出市场监管，确保演出市场安全。
在全市范围内组织开展安全生产大检查，切实改善文化市场消防安全环境，提高了文化企业应急处置能力。
不断完善互联网上网服务行业管理政策，促进网吧行业转型升级，制定下发《昆明市互联网上网服务行业转型升级工作方案》，开展转型升级试点工作，目前，我市互联网上网服务行业转型升级工作已取得阶段性成果，31家试点场所已全部完成转型升级工作。
稳步推进“文化市场技术监管与服务平台”应用推广工作，提高文化市场管理的科学化水平，制定下发了《关于加快推进全国文化市场技术监管与服务平台上线应用工作的通知》。
2.严肃查处各类大案要案
在紧抓市场监管不放松的基础上，加大对大案要案的查处力度，强化文化市场规范，震慑违法行为。
查处了“3·13”、“媚娘原创”、“5.25”特大制售非法出版物、“7.29”非法电台专案、“云南佳路酒店有限公司容留他人吸食毒品案”等重大案件，其中，“7.29”非法电台专案被文化部评为“2014-2015年度全国文化市场十大案件”；“云南佳路酒店有限公司容留他人吸食毒品案”被文化部评为“2014-2015年度全国文化市场重大案件”，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。
3.不断优化版权管理环境
深入开展以“打击盗版，弘扬正版”为主题的政府机关正版软件管理暨版权知识宣传活动，有力提升了全社会的版权意识。
继续深化软件正版化工作，组织开展了政府机关软件正版化复查工作，切实巩固了政府机关软件正版化工作成果。
逐步推进国有企业使用正版软件工作，推动昆明轨道交通集团有限公司等四家大型企业实现软件正版化。
全面完成2015年度计算机软件著作权登记资助，资助计算机著作权登记的企业与个人共35家，资助件数211件，进一步营造了良好的著作权保护法制环境、政策环境和市场环境。
（五）广播电视管理规范有序
1.不断加强广播电视管理工作
积极协助和支持县（市）区广电网络整合工作，启动“全业务下县区”网络改扩建项目。
积极开展非法卫星电视地面接收设施专项整治。
全年检查涉嫌擅自安装和使用卫星电视广播地面接收设施的单位或用户350多家（次）。
查处拆除接收设施218座。
加大非法电台的查处力度，联合查处非法电台14家，收缴电台发射机14台、发射天线14套。
其中“7.29”专案被国家文化部评为“2014-2015年度全国文化市场十大案件”。
切实做好广播电视广告监管。
采取有力举措规范广播电视广告播出秩序，全年别对25个医疗机构广告、32个药品和2个电视栏目进行了整改；其中对13个药品广告予以停播。
严格落实公益广告制播备案制度，开展“图说我们的价值观”和“梦娃”系列动画公益广告展播活动，发挥好广播电视弘扬主旋律的阵地作用，全市播出机构全天播出公益广告385次、全
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