上海群星职业技术学校决算.docx

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上海群星职业技术学校决算

上海市群星职业技术学校2016年度决算

第一部分上海市群星职业技术学校概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，根据职业教育的任务，以技能为中心、以就业为导向、以质量为根本，培养学生的综合素养，开展校企深度融合，发展教师能力，提高双师型教师数量，满足学生就业和升学的需要。

二、机构设置

根据上述职责，上海市群星职业技术学校设6个内设机构，包括：

校务办、德育处、教务处、学生处、培训处、研发处。

第二部分上海市群星职业技术学校2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,687.17

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

399.08

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

4,160.76

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

232.62

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

227.63

九、医疗卫生与计划生育支出

125.12

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

87.13

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

112.00

本年收入合计

4,318.87

本年支出合计

4,712.64

用事业基金弥补收支差额

79.95

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,137.33

年末结转和结余

823.51

总计

5,536.15

总计

5,536.15

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,318.87

3,687.17

0.00

399.08

0.00

232.62

205

教育支出

3,771.66

3,247.29

0.00

399.08

0.00

125.29

205

职业教育

3,141.33

2,729.30

0.00

399.08

0.00

12.95

205

职业高中教育

3,141.33

2,729.30

0.00

399.08

0.00

12.95

205

教育费附加安排的支出

630.33

517.99

0.00

112.34

205

其他教育费附加安排的支出

630.33

517.99

0.00

112.34

208

社会保障和就业支出

227.63

0.00

208

行政事业单位离退休

218.11

0.00

208

事业单位离退休

68.52

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.30

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

101.29

0.00

208

抚恤

9.52

0.00

208

死亡抚恤

9.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

125.12

0.00

210

医疗保障

125.12

0.00

210

事业单位医疗

125.12

0.00

221

住房保障支出

87.13

0.00

221

住房改革支出

87.13

0.00

221

住房公积金

87.13

0.00

229

其他支出

107.33

0.00

107.33

229

其他支出

107.33

0.00

107.33

229

其他支出

107.33

0.00

107.33

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,712.64

3,758.79

953.85

0.00

205

教育支出

4,160.76

3,318.91

841.85

0.00

205

职业教育

3,242.12

3,219.17

22.95

0.00

205

职业高中教育

3,242.12

3,219.17

22.95

0.00

205

教育费附加安排的支出

918.64

99.74

818.90

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

918.64

99.74

818.90

0.00

208

社会保障和就业支出

227.63

0.00

208

行政事业单位离退休

218.11

0.00

208

事业单位离退休

68.52

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.30

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

101.29

0.00

208

抚恤

9.52

0.00

208

死亡抚恤

9.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

125.12

0.00

210

医疗保障

125.12

0.00

210

事业单位医疗

125.12

0.00

221

住房保障支出

87.13

0.00

221

住房改革支出

87.13

0.00

221

住房公积金

87.13

0.00

229

其他支出

112.00

0.00

112.00

0.00

229

其他支出

112.00

0.00

112.00

0.00

229

其他支出

112.00

0.00

112.00

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,687.17

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

3,162.68

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

227.63

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

125.12

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

87.13

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

3,687.17

本年支出合计

3,602.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

561.19

年末财政拨款结转和结余

645.80

0.00

一般公共预算财政拨款

561.19

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

4,248.36

总计

4,248.36

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3,162.68

2,826.93

335.75

205

职业教育

2,750.14

2,727.19

22.95

205

职业高中教育

2,750.14

2,727.19

22.95

205

教育费附加安排的支出

412.54

99.74

312.80

205

其他教育费附加安排的支出

412.54

99.74

312.80

208

社会保障和就业支出

227.63

0.00

208

行政事业单位离退休

218.11

0.00

208

事业单位离退休

68.52

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.30

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

101.29

0.00

208

抚恤

9.52

0.00

208

死亡抚恤

9.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

125.12

0.00

210

医疗保障

125.12

0.00

210

事业单位医疗

125.12

0.00

221

住房保障支出

87.13

0.00

221

住房改革支出

87.13

0.00

221

住房公积金

87.13

0.00

合计

3,602.56

3,266.81

335.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,132.77

301

基本工资

370.77

301

津贴补贴

118.12

301

奖金

94.47

301

其他社会保障缴费

160.83

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,081.50

301

机关事业单位基本养老保险缴费

48.30

301

职业年金缴费

101.28

301

其他工资福利支出

157.50

302

商品和服务支出

665.13

302

办公费

13.05

302

印刷费

0.87

302

咨询费

1.60

302

手续费

0.21

302

水费

13.90

302

电费

46.33

302

邮电费

12.46

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

137.13

302

差旅费

2.38

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

145.93

302

租赁费

0.46

302

会议费

0.00

302

培训费

16.91

302

公务接待费

0.07

302

专用材料费

29.23

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

7.93

302

委托业务费

34.75

302

工会经费

27.92

302

福利费

35.35

302

公务用车运行维护费

7.70

302

其他交通费用

0.27

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

130.68

303

对个人和家庭的补助

344.71

303

离休费

0.00

303

退休费

0.30

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

9.52

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

178.49

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

87.13

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

69.27

310

其他资本性支出

124.20

310

办公设备购置

40.95

310

专用设备购置

56.83

310

信息网络及软件购置更新

10.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

16.42

合计

3,266.81

2,477.48

789.33

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

10.90

8.22

0.00

8.00

7.70

0.00

8.00

7.70

2.90

0.52

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市群星职业技术学校2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,536.15万元、支出总计为5,536.15万元。

与2015年度相比收入、支出总计各减少1,053.75万元。

主要原因：

是由于年初结转结余减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计4,318.87万元，其中：

财政拨款收入3,687.17万元，占85.37%；事业收入399.08万元，占9.24%；其他收入232.62万元，占5.39%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计4,712.64万元，其中：

基本支出3,758.79万元，占79.76%；项目支出953.85万元，占20.24%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算4,248.36万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,423.32万元，减少25.10%。

主要原因：

年初财政拨款结转与结余减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,602.56万元，占本年支出合计的76.44%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,281.96万元，减少26.25%。

主要原因：

项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,602.56万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3,162.68万元，占87.79%，社会保障和就业支出227.63万元，占6.32%，医疗卫生与计划生育支出125.12万元，占3.47%，住房保障支出87.13万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,378.65万元，支出决算为3,602.56万元，完成年初预算的106.63%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了项目支出。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2,750.14万元。

主要用于学校日常公用经费及人员经费开支。

年初预算为2,812.26万元，支出决算为2,750.14万元，完成年初预算的97.79%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）412.54万元。

主要用于：

项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为412.54万元，决算数大于预算数的主要原因：

项目支出年初没有预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）68.52万元。

主要用于：

离退休人员专项及福利支出。

年初预算为68.37万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的100.22%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位

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