建议计划说明 生产科修改919.docx

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建议计划说明生产科修改919

石壕煤矿

2018年建议计划编制说明

2017年9月15日

2018年建议计划

企业概况

矿井1984年12月投产，开采二迭纪山西组二1煤层，煤种为主焦煤，原设计生产能力60万吨/年，2008年生产能力核定为90万吨/年，并配套建设一座入洗量120万吨/年的洗煤厂（单独经营核算）。

截止2017年8月末，矿井资产总额2.8亿元。

现有科室、区队33个，矿处级管理人员10人，科级人员134人，管理技术人员178名，在册职工2778人（包含102化工厂164人）。

第一部分生产经营计划

一、2017年1—8月实际完成及全年预计完成情况

（一）主要指标完成情况

1.原煤产量：

全年计划110万吨，元—8月份完成74.8万吨，全年预计完成110万吨。

2.进尺：

计划进尺4020米、其中开拓1000米，1—8月完成2978米、其中开拓798米。

预计全年完成4790米，其中开拓1310米。

3.售价：

1-8月份累计返矿售价248.51元/吨，考虑季节因素和我矿井下实际情况，全年预计平均售价249元/吨。

4.完全成本：

1-8月报表完全成本267.19万元，考虑785.25万元的土地复垦费因素后，实际为256.69元/吨，基本完成公司下达的计划。

因上综采，设备租赁费增加、电费增加，2017年全年完全成本预计为276.11元/吨。

5.利润：

1-8月报表利润-1543.8万元，考核后利润为-317万元，后四个月预计亏损925.43万元，全年预计亏损1242.54.31万元。

6．生产、经营、销售中存在的问题：

⑴生产、机电方面，矿井地质条件复杂、巷道压力大、巷道维修工程量多、其中2017年元-8月份修护工程量达4300米,9-12月份预计修护工程量1110米，全年合计5410米。

另外机器设备整体老化，2017年修理费用194.2万元，造成生产成本偏高。

⑵精煤销售方面，在保持原有铁运客户的基础上，建议开发汽车精煤客户，补充铁路发运空挡。

（3）经营方面，利润、成本完不成公司下达的目标。

根据以上我矿实际情况，经过认真研究、测算、分析，编制了2018年生产经营各项指标建议计划。

二、2018年生产经营建议计划

1．原煤产量：

110万吨。

2.掘进进尺：

3630米，其中开拓1200米

3.利润总额：

-5204.89万元。

4.原煤制造成本、完全成本：

240.89元/吨、281.32元/吨。

（2018年，根据工作面煤质赋存条件，发热量预计4000大卡/千克，按公司考核价7.8元/百大卡计算，售价为234元/吨。

经测算2018年完全成本为281.32元/吨，较2017年276.11元/吨上升5.21元/吨，主要是因为上综采工作面，综采设备租赁费由月65万元增加到月135万元，月增加70万元，全年增加840万元所致）。

三、提高煤质、扩大销售采取的措施

1.2017年煤质计划及完成情况

2017年集团公司下达我矿煤质考核计划指标为：

发热量4300千卡/千克，1—8月份我矿累计完成煤质指标：

发热量4256千卡/千克。

根据我矿井下实际生产情况，预计9—12月份煤质指标完成发热量4100千卡/千克，预计全年完成煤质指标发热量4204千卡/千克。

2.2018年煤质状况及建议指标

2018年石壕煤矿有四个工作面生产分别为12182、13012、14060、13060。

12182工作面位于12采区轨道下山南翼，该工作面为二分层工作面，工作面走向长500m，倾斜长190m，煤层厚度0～8.8m，平均4m，属缓倾斜煤层，赋存不稳定，工作面底板起伏大，煤墙局部有底板矸，巷道压力大，工作面综合煤层灰分46.52%，预计该工作面毛煤发热量3700大卡。

13012工作面位于三区上山南翼，该工作面为13011的复采工作面，13012工作面地质条件较复杂，煤层底板起伏不平，导致煤厚变化较大，在2018年回采期间，预计剩余走向长120米，工作面煤层灰分为45.16%，预计该工作面毛煤发热量3900大卡。

14060工作面设计长度480m，在上下巷掘进均遇到无煤带，从已掘巷道分析，煤层综合灰分47.82%，预计该工作面毛煤发热量3700大卡。

13060工作面设计380米，位于13080工作面上方，根据13080工作面情况，预计13060工作面毛煤发热量4000千卡/千克。

预测石壕煤矿2018年原煤质量灰分44.00%全水6.5%硫分2.45%发热量4000千卡/千克。

提高煤质和销售方面采取的措施：

做好回采工作面煤质过程管控，针对工作面煤层赋存情况采取上起、下压措施，确保工作面回采期间煤质稳定；在出现大的质量下降时采取分采分运措施，保证二区和四区工作面煤质稳定在3800大卡。

做好掘进工作面煤质过程管控，在掘进时严格执行煤矸分运措施，杜绝煤质污染；切实搞好地质预报，提前对薄煤带进行改造以提高煤质。

3.针对已形成工作面煤层赋存情况，提前进行工作面工程改造，保证工作面煤质提高。

4.当月针对工作面煤质实际情况，制定分工作面配采方案，保证全矿原煤煤质稳定在4000大卡，做到原煤全部入洗。

四、2017年8月末资源储量情况

煤炭资源储量情况：

2017年8月底我矿开拓煤量1171万吨、准备煤量633万吨、回采煤量58万吨。

五、生产采区及工作面接替情况、开拓准备采区工程

（一）工作面接替情况

1.采煤二队

12202工作面-2017.0912182工作面2017.10-2018.11

13060工作面

2018.11-2019.0613040工作面2019.06-2020.02

13100工作面（2020.03-2020.12）

12202工作面（悬移支架）

12202工作面截止8月底，剩余走向15米，切眼210米，回采煤量剩余4.9万吨，预计到2017年9月回采结束，接替工作面为12182工作面。

12182工作面（悬移支架）

12182工作面设计走向500米，切眼190米，回采煤量57万吨，2017年9月份形成回采条件，预计回采时间为2017.10-2018.11，接替面为13060工作面。

13060工作面（综采支架）

13060工作面设计走向380米，切眼120米，回采煤量28.3万吨，2018年8月份形成，预计回采时间为2018.11-2019.06,接替工作面为13040工作面。

13040工作面（悬移支架）

13040工作面设计走向380米，切眼125米，回采煤量28.5万吨，2019年5月份形成，预计回采时间为2019.06-2020.02。

13100工作面（综采支架）

13100工作面设计走向380米，切眼120米，回采煤量28.3万吨，2020年1月份形成，预计回采时间为2020.03-2020.12。

2.三采队

13012工作面2017.01-2018.0314060工作面2018.04-2019.06

14040工作面2019.07-2020.0514120工作面（2020.06-2022.04）

13012工作面（悬移支架）

13012工作面，剩余走向200米，切眼180米，剩余可采储量24.3万吨，预计2018年3月回采结束，接替工作面为14060工作面。

14060工作面（综采支架）

14060工作面，设计走向480米，平均切眼200米，储量79.2万吨，2017年11月份形成，预计回采时间为2018.04-2019.06，接替面为14040工作面。

14040工作面（悬移支架）

14040工作面，设计走向400米，平均切眼230米，储量55.2万吨，2019年1月份形成，预计回采时间为2019.07-2020.05，接替面为14120工作面。

14120工作面（综采支架）

14120工作面，设计走向800米，平均切眼250米，储量135.5万吨，2020年5月份形成，预计回采时间为2020.06-2022.04。

3.一采队

一采队为预备队，主要负责工作面拆除、安装及工作面超前维护。

工作面接替正常。

（二）14采区接替情况

1.14采区皮带上山及中部联络巷，设计450米，预计到2017年12月完成。

2.14采区轨道上山及绞车房联络巷，设计470米，预计2017年12月完成。

3.14采区避难硐室，设计60米，预计2018年02月完成。

4.14060工作面：

设计走向480米，风桥工程量60米，切眼200米，总工程量1220米。

2017年01月份开始施工，截止目前，剩余工程量390米，预计2017年11月5号工作面形成，2017年11月底形成回采条件。

采区接替正常。

（三）开拓工程：

（共计1200米）

1、14采区避难硐室，设计工程量60米，2018.01-2018.02完成。

2、14采区轨道下山，设计工程量660米，剩余660米，预计2018年2月开始施工，2019年5月完成，2018年预计完成470米。

3、14采区皮带下山，设计工程量660米，剩余660米，预计2018年2月开始施工，2019年5月完成，2018年预计完成470米。

4、12采区轨道辅助上山，设计工程量1000米，剩余1000米，预计2018年9月开始施工，2019年12月完成，2018年预计完成200米。

（四）掘进：

（共计2430米）

1、13060上巷及偏盘，设计工程量460米，2017.11-2018.06完成，其中2017年完成100米，2018年完成360米。

2、13060下巷，设计工程量380米，2017.11-2018.05完成，其中2017年完成80米，2018年完成300米。

3、13060切眼及环形水仓，设计工程量200米，2018.05—2018.07完成。

4、13040上巷及偏盘，设计工程量460米，2018.10-2019.04完成，其中2018年完成200米。

5、13040下巷，设计工程量380米，2018.10-2019.03完成，其中2018年完成210米。

6、14040上巷及偏盘，设计工程量460米，2018.05-2018.11完成。

7、14040下巷，设计工程量400米，2018.05-2018.10完成。

8、14040切眼及环形水仓，设计工程量300米，2018.10—2018.12完成。

（五）2017年第四季度、2018年—2020年采掘接替安排情况

1、2017年第四季度产量安排27万吨，开拓安排了412米；

2、2018年—2020年采煤安排：

产量：

三年年产量均是110万吨。

开拓：

三年开拓分别是，1200m、1530m、0m。

煤巷锚网支护计划：

2018年安排了1040m。

巷道名称

月计划

断面

岩性

支护

形式

起止时间

合计

13060工作面上巷

70

15.7

煤

锚网索

17.11-18.06

300

14040工作面上巷

70

15.7

煤

锚网索

18.06-18.11

300

14040工作面下巷

70

15.7

煤

锚网索

18.05-18.10

300

13040工作面上巷

70

15.7

煤

锚网索

18.11-19.04

140

1040

六、科研项目、重要工程、设备

1、2018年重要科研项目

（1）二风井、南风井主通风机无人值守自动化项目。

研发内容是主扇风机无人值守自动化系统由PLC、工控机监控站、以太网交换机以及若干压力、温度、振动传感器等组成。

预期目标:

通过安装主通风机无人值守自动化系统，实现对主通风机的各项运行参数进行实时监测和分析，实现自动化控制，实现减人提效。

（2）三软不稳定煤层综采工艺的研究优化。

研发内容:

针对石壕煤矿特殊的地质条件，优化三软不稳定煤层综采工艺。

预期目标:

工作面煤墙采用深、浅孔注水配合超前拉架和煤墙打设木锚杆加固等措施，杜绝煤墙片帮、冒顶事故的发生；同时降低职工劳动强度。

（3）安全监控系统技术改造

主要内容：

1、传输数字化；2、增强抗电磁干扰能力；3、推广应用先进传感技术及装备；4、提升传感器的防护等级；5、完善报警、断电等控制功能；6、支持多网、多系统融合；7、格式规范化；8、增加自诊断、自评估功能；9、加强数据应用分析；10、应急联动；11、提升系统性能指标；12、增加加密存储要求。

（4）14采区水文地质条件及水害防治对策研究。

研发内容：

拟对该区水文地质条件及水害特征进行研究，并针对各水害开展防范技术研究。

预期目标：

避免发生水害事故，防治水工程投入科学合理。

2.生产设备

（1）我矿煤巷锚网支护所需的设备及器具紧缺，2018年计划在全矿全面推广煤巷锚网支护，煤巷全锚网支护设备及器具需及时到矿。

（2）我矿现有5台扒装机，配件紧缺，为保证开掘任务，配件需及时到矿。

7、高产、高效矿井方案和规划

1、简化生产系统，优化生产布局，实现集约化生产。

为此提出我矿安全高效矿井模式建设为“一区一面”，形成“一综一悬一备”的生产格局。

2、积极推广应用采煤机械化及自动化作业，提升单产水平，减少工人劳动强度。

选用技术先进、可靠性强的综采设备，优化工作面斜长、截深、采放比、煤壁加固等技术参数，不断提高工作面单产水平。

3、优化工作面设计，提高工作面服务时间，加大工作面的倾斜长度为200-260m，减少工作面搬家次数，为实现矿井高产、高效提供保障。

4、上设备，提高单进水平。

煤巷施工期间装备挖掘式装载机，将煤巷进尺由现在的每月80米提升到每月120米以上，用工由每班8人减低到每班5人，同时缩短施工工期，降低工人劳动强度，提高效率。

5、大力开展技术创新，加大科技的投入与应用。

由于我矿属于豫西“三软”煤层，巷道压力大，变形快，为此，加大“锚网索”支护和“壁后注浆”技术在我矿的应用，减少巷道维修率，让先进支护技术成为矿井安全高产、高效的最稳定、最有力的保障。

6、加大人力资源结构调整力度，以内部人力资源市场为依托，优化配置用工结构，截止2017年底，计划减64人，工效达到462.96吨/人.年；2018年计划减69人，工效达到476.81吨/人.年。

7、落实责任到人，完善制度，强力执行，确保矿井高产、高效顺利实现

（1）责任明确。

把安全管理和安全生产的责任细化，分解落实到各个层级、各个环节和各个岗位。

（2）、制度完善。

建立健全矿井灾害防治和生产目标管理的规章制度，把对各个环节、各个岗位的工作要求，全部纳入规范化、制度化轨道，做到有章可循。

同时加大贯彻执行力度，在抓落实上狠下功夫。

坚持从严要求、一丝不苟，严格执行规章制度。

8、建设自动化、机械化矿井。

2018年计划完成井下变电所无人值守系统、矿井主煤流集控系统、中央泵房无人值守系统、压风机机房无人值守系统，优化设备布局，提高矿井自动化的水平，通过实施自动化项目，提高设备的管理水平，通过大数据的分析研究，可有效的降低设备的故障率，提高设备使用寿命，通过自动化项目的实施，实现减人提效。

八、石壕矿环保方面存在的问题及采取的措施

1.矿井水净化治理：

石壕煤矿现有一座矿井水净化站，于2009年建成投入

使用，设计处理能力为4000吨/天，目前实际处理能力为3000吨/天。

石壕煤矿井下涌水量每小时280吨，每天涌水量约为6720吨，其中3720吨未经处理直接外排。

拟采取的措施：

增加一套日处理能力为6000吨的矿井水治理设施，需资金400万元。

2.石壕矿主干道北家属区缺少生活污水处理站

石壕煤矿现有一座生活污水处理站，于2009年建成投

入使用，设计处理能力为1000吨/天，主要处理澡堂水和主干道南家属区生活污水。

石壕矿主干道北家属区的生活污水直接流径段岩村超标外排。

拟采取的措施：

增加一套日处理能力为300吨的生活污水治理设施，需资金160万元。

3.车辆冲洗装置

按环保部门要求在运煤道路上安装车辆冲洗装置。

。

拟采取措施：

建设一套车辆冲洗装置，需资金20万元。

4.外排废水涵管修复

石壕煤矿废水外排涵管被矸石山挤压变形，导致堵塞，致使外排废水从涵管变形处溢出流径地面造成混水超标外排。

拟采取措施：

对废水外排涵管堵塞处进行修复，需修复涵管280米，需资金70万元。

九、其它需要说明的情况及完成计划采取措施

（一）2018年为确保各项指标完成采取的措施

1.优化布局，创新工艺，推广应用机械化，提升单产单进水平；大力推广应用全锚网支护，降低支护成本，减少巷道维修费用。

。

采取措施：

（1）优化布局，简化生产系统。

优化生产布局，推行“一区一面”建设；同时积极推进“大斜长，走向长，大采高”工作面建设，提升工作面服务时间，减少工作面搬家次数；全矿形成“一综一悬一备”生产格局。

（2）积极推广应用采煤机械化及自动化作业，提升单产水平，减少工人劳动强度。

选用技术先进、可靠性强的综采设备，优化工作面斜长、截深、采放比、煤壁加固等技术参数，不断提高工作面单产水平。

（3）在煤巷装备挖掘装载机，提高单进水平。

将煤巷进尺由现在的每月80米提升到每月120米以上，人员用工由每班8人减低到每班5人，同时缩短施工工期，降低工人劳动强度，提高效率。

（4）继续推行全锚网支护工艺，2018年全矿全力推广全锚网支护。

（5）根据巷道性质，优化巷道设计。

合理优化巷道层位设计、断面设计及支护设计，提高断面有效利用率。

2.加强设备管理，提高矿井自动化水平。

采取措施：

（1）加强建设井下变电所无人值守系统、矿井主煤流集控系统、中央泵房无人值守系统、压风机机房无人值守系统，通过自动化项目的实施，可以实现减人提效。

（2）做好避峰填谷工作，充分利用峰谷电价差，减少电力支出。

（3）对皮带空载率进行考核。

皮带队要有效控制皮带空载率，减少设备空载运转。

（4）加强对井下各单位用电的管理，根据设备台数及运转时间核定电量，每月随同作业计划下达，节奖超罚。

（5）对地面单位和机关各办公室实行装表计量，下达用电指标，对超出部分，按民用电价格收取。

（6）加强设备管理，做好设备维护工作，提高使用效率和使用寿命；做好租赁设备的管理工作，建立台账，不使用的及时上交，减少租赁费支出。

3.强化材料费的管理与考核，挖掘修旧利废潜力，努力降低材料费投入。

采取措施：

（1）千方百计降低吨煤材料成本。

一是规范物资使用，遵循“严控成本、提质增效”的指导思想，按照“抓系统，系统抓”的工作要求，力求材料的计划上报、发放、使用、回收、考核形成闭合管理；二是严格物资需用计划资金限额管理；三是严格实行交旧领新制度，控制新材料投入；四是保证材料合理使用，减少材料浪费，做好节支降耗工作；五是做好材料使用现场管理，减少和杜绝材料的丢失和浪费，真正做到生产全过程的管控。

（2）将修旧利废，降本增效作为工作重点。

一是狠抓节能降耗措施落实，增强员工成本意识；二是加强计划利库、优化库存、减少积压等环节管理，做到环节控制；三是严格落实“提质增效、节支降耗”的各项措施，积极开展内部挖潜。

要通过精细管理，深挖内潜，大大降低材料成本，推动企业效益持续提升。

4.加大人力资源结构调整力度，努力实现精干高效

采取措施：

（1）持续实施《石壕煤矿精简提效实施方案》，采取合岗、并岗、走岗、包岗、轮岗等措施；鼓励地面富裕人员办理内退、停薪留职等手续进入内部人力资源市场；建立辞退库，清退长期不上班及低效人员；通过全员岗位技能轮训、岗位交叉培训，实现一人多证，一人多岗；实现“机械化换人，自动化减人”，提高工效。

（2）优化定额管理，将包干工资与定额有效的结合，形成综合的吨煤、延米进尺、扩修、运输、服务等多项综合性单价。

鼓励各单位在定员的基础上不断摸索提高工效的办法。

（3）规范干部任用程序，干部的评先、争优、晋升都与量化考核结果直接挂钩，不合格的及时调整。

5.细分解强考核，确保完成全年完全成本和利润指标。

采取措施：

（1）着重做好作业成本分析工作，彻底改变以往按照成本项目与同期、计划进行逐条分析的做法，而是将按全部费用分配到各作业单元，并依据自己开发的管理软件，详细统计相关作业所投入的材料、电费、职工薪酬、租赁费等。

通过对标分析，找出各作业单元的成本动因，拿出降低成本和提高效益的办法，实现成本管控的精确监管。

实现成本管控最优化。

同时，促使矿井生产和经营管理更加紧密结合，消除不必要和无效的非增值作业，共同把降本增效工作做好做实。

（2）下一步争取把作业成本分析工作纳入预算工作，生产部门根据全年生产经营计划，测算出全年预计投入总费用。

然后财务部门根据总费用和公司下达的计划指标，进行细化分解，指标包保，责任到人。

（3）做好非生产性支出管控工作，要遵从节约效率原则并完备报销手续，尽量减少支出。

财务部门建立台账，对非生产发情支出进行适时监控。

达到减少费用支出、节约货币资金的目的。

（4）据下达的指标标分解包保考核办法，每月对各项指标的完成情况进行钢性考核，并经相关手续后，在当月工资中奖罚兑现。

6.树立管理创新、科技创新理念，向管理和科技要效益

采取措施：

（1）充分利用国家政策，加大科技投入，鼓励技术创新。

（2）在实际工作中，不断进行总结、探索、创新，大力开展“五小革新”。

（3）对收购的科技成果，按科技创新市场管理办法及科技创新考核办法进行奖励，并在全矿范围内推广使用，以减少投入，提高工作效率。

十、需集团公司解决的问题

1.生产设备

（1）综采支架提前到矿，保证三区13060工作面2018年7月工作面正常安装。

（2）我矿煤巷锚网支护所需的设备及器具紧缺，2018年计划在全矿全面推广煤巷锚网支护，煤巷全锚网支护设备及器具需及时到矿。

（3）我矿现有5台扒装机，配件紧缺，为保证开掘任务，配件需及时到矿。

2.机电方面

矿井整体设备老化程度较大，需要公司加大投入刮板运输机、皮带机等设备的采购力度。

供电系统

春防试验需要的试验设备，需要进行采购。

排水系统

我矿是水文地质复杂矿井，多级离心泵200D-65×9、MD450-60*10因长期使用老化严重，多次修复效率低、故障率高，需更换200D-65×9泵头一台，MD450-60*10泵头一台

提升系统

我矿现运行罐笼为2011年投入安装使用，现使用已近5年，罐笼首绳悬挂装置油缸渗油、滑动罐耳磨损间隙超标、罐笼摇台托罐处变形，罐笼部分框架锈蚀严重。

需一吨双车单层罐笼一套。

运输系统

（1）我矿井下使用的机车通讯系统，需要延伸到14区，需要对现有的机车通讯系统进行补套升级。

（2）四区南大巷轨道运输距离已达2000m，现有的轨道是24公斤，需要更换30公斤轨道。

第二部分灾害治理计划

一、2018年瓦斯区域治理项目计划

（一）瓦斯区域治理工程完成和安排情况

我矿2015年瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井，2018年生产区域均处于瓦斯风化带内，矿井二1煤层瓦斯压力为0.3-0.55MPa，瓦斯含量1.33—5.39m3/t瓦斯自然组分中甲烷占6.22%——23.59%，掘进工作面绝对瓦斯涌出量低于3m3/min，采煤工作面绝对瓦斯涌出量低于5m3/min，故无需抽采。

2018年扩巷降阻计划1150m。

二、2018年防治水计划

（一）2017年防治水工程完成情况

2017年石壕煤矿计划的防治水工程分别是地面注浆站建设、采掘工作面超前及底板物探探测和14060工作面底板注浆加固工程。

其中地面注浆站地面工程已基本结束，现在正在进行井下管路的铺设，预计2017年10月可完成；14采区地面钻孔计划用以勘查14采区浅部小窑积水情况，现浅部小窑积水范围已查明，并合理留设了