质量记录检查表 生产部.docx

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质量记录检查表生产部

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表

续表

受审核部门：

生产部

编制人/日期：

2014.6.5

批准人/日期：

2014.6.5

审核准则：

ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规

审核日期：

2014.6.5

审核员：

一体化管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

一体化

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

6.3

基础设

施

6.3

基础设

施

4.4.1

组织结构和职责

4.4.1

结构和职责

◆组织怎样确定提供并维护所需的基础设施？

◆组织是否规定了确定、提供并维护基础设施方法？

√

√

◆提供的基础设施是否满足要求？

◆组织提供了哪些设施和设备？

◆设施和设备是否符合需要？

◆设施和设备是否得到了维护？

√

√

√

√

6.4

工作环

境

6.4

工作环

境

4.4.1

组织结构和职责

4.4.1

结构和职责

◆工作环境是否合适？

◆如何管理工作环境

◆组织是否具有合适的工作环境？

◆组织是否制定了管理工作环境的办法？

◆工作环境是否得到了管理？

◆与工作环境有关的法律法规有哪些？

√

√

√

√

√

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

生产和

服务提

供的控

制

◆组织是否已确定生产和服务的全过程？

◆如何确定和策划生产和服务的全过程？

◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？

√

√

◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。

◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？

√

注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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生产部

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2014.6.5

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ISO9001

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现场

检查

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

生产和

服务提

供的控

制

◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等.

◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？

对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？

◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？

√

√

◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？

◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？

◆设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？

◆是否有设备用、管、修的管理制度？

◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。

◆设备的维修状况如何？

√

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√

√

√

◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？

◆有哪些特殊过程和关键过程？

◆是否对其实施了监控活动？

◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格。

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√

◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？

◆对过程参数和有关的质量、环境、OHS特性是否进行了监视和测量并做了记录？

监控点的设置是否合理、有效？

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◆人员是否具备条件和资格？

◆人员是否接受过培训？

◆人员是否具备上岗资格？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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ISO9001

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条款

OHSAS18001条款

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检查

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

生产和

服务提

供的控

制

◆产品放行的管理

◆是否规定了产品放行的条件、方法？

◆产品放行前是否都按规定进行了检查？

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◆产品交付和交付后的管理

◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？

◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？

◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？

◆服务设施、设备是否适宜？

◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息？

◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品质量的措施，能否做到产品交付级顾客时都是完好的？

◆交付、交付活动的效果是否进行了验证？

◆对运输供应商是否进行了评审？

◆公司是否开展下述活动：

技术咨询和技术服务等售前、售后服务？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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一体化

条款

ISO9001

条款

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OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

生产和

服务提

供的控

制

◆产品交付和交付后的管理

◆是否详细地向顾客提供有关文件夹，如使用维修说明书等？

◆对客户的意见是否及时处理？

◆顾客对服务是否满意？

◆是否建立了售后服务网点？

动作情况如何？

√

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7.5.2

生产和服务过程的确认

7.5.2

生产和

服务过

程的

确认

◆组织内有哪些特殊过程？

◆是否对特殊过程进行了确认？

确认时考虑了哪些因素？

是否对确认的程序和方法进行了规定？

◆在什么情况下进行再确认？

◆组织内有哪些特殊过程？

◆对特殊过程是否都进行了确认？

1）是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，这些文件是否包含文有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可、人员鉴定、过程再确认的要求。

2）对特殊过程的参数是否进行边疆的监视并做好记录。

3）特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。

4）是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格。

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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ISO9001

条款

ISO14001

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现场

检查

7.5.2

生产和服务过程的确认

7.5.2

生产和

服务过

程的

确认

◆在什么情况下需对特殊过程进行再确认？

在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？

◆特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？

√

√

√

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.3

标识和

可追溯

性

◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？

是否制定了有关标识的规定？

标识用的标签等是否得到了有效的管理？

◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？

◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？

◆是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？

◆标识的方法、方式是否有明确规定？

◆产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？

◆对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出明确的规定？

是否有效实施？

◆对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一标识？

◆对于可追溯性标识是否有规定性记录？

是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

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现场

检查

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.3

标识和

可追溯

性

◆用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？

◆对检验和试验状态标识是否有管理规定？

◆各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确？

◆用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？

◆存放的方式是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识？

◆是否保护好检验状态标识？

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7.5.4

顾客财产

7.5.4

顾客财

产

◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？

◆组织里有哪些是顾客的财产？

◆顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。

◆已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。

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◆顾客财产生产丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？

◆当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

◆顾客有无意见？

√

√

7.5.5

产品防护

7.5.5

产品防

护

◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？

◆是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？

√

注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

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现场

检查

7.5.5

产品防护

7.5.5

产品防

护

◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？

◆书面的规定是否切合实际，是否是有效版本？

◆如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）？

有无在制品、半成品管理办法？

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◆产品包装、防护标志是否充分及适当？

◆有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？

◆发货时，是否做好了发货标识？

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◆搬运的方法和手段是否有效？

能否防止产品变质或损坏？

◆是否有搬运的规定和管理方法。

搬运工具、方法、场地是否都适宜？

◆现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？

◆危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？

运输单位是否有资格？

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◆产品的包装管理

◆是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？

◆包装使用的材料、标志是否符合要求？

◆现场包装、标志过程是否符合要求？

◆随机带的文件是否齐全？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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7.5.5

产品防护

7.5.5

产品防

护

◆产品的贮存和保护

◆是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？

贯彻情况如何？

◆是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？

◆贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当？

◆仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？

◆有失效期限的物资是否得致函有效的控制？

◆危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？

◆仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆？

◆是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。

向外发货时，是否做好了有关的记录？

◆现场账、卡、物是否一致？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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7.7

环境、职业健康安全运行控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

◆是否确定了与重大环境因素、风险有关的运行与活动

◆重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些？

◆与其相关的运行与活动确定了吗？

◆受审核部门与重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些？

是如何确定的？

是何时确定的？

◆是否与供方、承包方就环境/OHS签订协议？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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条款

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条款

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7.7

环境、职业健康安全运行控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

◆对确定了的与重大环境因素、风险有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序之类的规定

◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序？

◆组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境因素、重大职业健康安全风险是否制定了管理规定？

◆对组织活动、工作场所、过程、安装、机械、运行程序和工作组织的设计，是否制定了环境、职业健康安全方面的规定？

◆与环境、职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？

◆是否有原材料供应的重大环境因素、职业健康安全风险评价程序？

◆化学品和设备入厂前是否评价？

有无程序？

◆运行程序中是否有运行准则这类的内容？

◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？

◆运行控制是否充分？

能否达到控制重大环境因素、风险的目的？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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生产部

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检查内容

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ISO9001

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条款

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现场

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7.7

环境、职业健康安全运行控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性。

◆有关的程序和要求是否通报供方和承包方？

采用何种方式通报？

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◆运行控制程序的执行情况

◆员工是否了解运行标准？

◆实际动作是否严格按程序执行？

是否超越控制界限？

◆是否按要求记录？

有关的运行记录是否证明其遵守程序？

◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息？

◆对供方和承包方的环境/OHS影响是否进行了有效监视？

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√

◆噪音管制

WI/PE/023《噪音管制规定》

◆车间及厂界噪音排放标准是多少？

主要噪声污染源有哪些？

◆噪声防治设施和方法有哪些？

◆有无社区居民投诉？

√

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◆化学品管制

WI/PE/023《化学品管制规定》

◆化学品的保管状况怎样？

◆是否按要求使用化学品？

◆使用中是否存大渗漏情况？

◆有无防火、防溢等措施？

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注1：

文件查阅含记录的查阅。

注2：

“检查结果记录”栏：

符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表

受审核部门：

生产部

编制人/日期：

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批准人/日期：

2014.6.5

审核准则：

ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规

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一体化管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

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检查方法

检查

结果记录

一体化

条款

ISO9001

条款

ISO14001

条款

OHSAS18001条款

提问

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现场

检查

7.7

环境、职业健康安全运行控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

◆职业病防治

◆公司哪些活动易诱发职业病？

◆有无职业病防治方法

√

√

√

◆废弃物管理

WI/PE/02《废弃物管制规定》

◆污染源及废弃物种类有哪些？

如何控制？

◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？

◆是否有危险废弃物？

如有，则如何控制？

√

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◆污水管理

WI/PE/026《废水管制规定》

◆污水法定排放标准及内部排放标准是多少？

◆污水排放源有哪些？

◆有无工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排放点、地下渗透点等）？

◆废水处理设施及其运行状况如何？

◆污水中有无法定有害物质？

如有，怎样控制？

◆污水池有无渗漏的可能性？

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◆废弃管理

WI/PE/027《大气污染管制规定》

◆大气污染源（烟、尘排放）有哪些？

◆受审核部门的大气污染源有哪些？