采购具体操作流程.docx
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采购具体流程操作
常用代码：
ZM076：
查看历史信息记录（含单价、有效期、税率、基数等）
ME1M：
查看最新单价及下单记录
ME57：
分配和处理采购申请（下订单）
ME01：
维护货源清单
ZM019：
采购订单状态跟踪表（导到货、查看拒收、退货等）
ME23N：
显示或更改采购订单（状态需为未审批）
ME53N：
用采购申请查询是否已下单
ZM048：
采购订单打印
ME21N：
创建采购订单（主要为退货采购订单）
采购组：
801--806工厂：
1003采购组织及公司代码：
1000
1、物料订单评审表
收到订单评审时，首先筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣除5-10天作为给供方的交期（交期不能在今天之前），发给供应商评审，待供方回复后，根据供方回复的交期进行加下单周期7天时间回复给生管：
若供方回复超出生管需求交期，需让供方重新评估回复并了解其原因，尽量保证成品交期。
（月计划评审需1.5天内回复生管，正常评审2小时回复生管）
2、物料需求订单
物料需求订单分为两种：
受控及需回复
受控订单指在以上有经过评审的前提下生管正常按我部回复的交期进行配套下单，此类型订单不可再次回复交期（除非生管无按评审回复交期下达，时间相差太多，或者是新品物料直接下受控订单，我部可回复交期于生管，前提也需保证成品交期）；
需回复订单指生管加急补料或没有经过评审流程下的订单，此类型订单我部可回复交期，需保证成品交期。
针对收到受控及需回复订单时，同样筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣预留时间作为供方交期（新品正常按10天预留），独家供方可以直接下单，多家供方承制的需分配供应商，并筛选供应商进SAP—ME57用采购申请转为采购订单，有预留的交期需在转为订单界面更改交期，并点击保存，系统生成4开头的订单号，然后进ZM019导出明细及全部进行核对，主要核对数量是否一致、单价与信息记录是否存在价差、交期（指供方交期及生管交期电子档和系统是否保持一致）确保无误情况下让领导审批并进ZM048进行打印签字传于供方，打印出来后有预留交期的要发给颜谋胜手工进行系统更改，以保证一致；最后需把已下单的相关信息同时更新至跟催表，与系统保持一致。
订单要求供方在两天内盖章或签字回传，供方回复不满足交期的，先确定是否非独家物料，非独家物料跟其他厂家确认是否满足，可直接删除转于其他家；独家物料让供方加急赶制务必保证交期。
以上下单过程中有出现净价需大于0的（称单价过期），单价过期的需把对应SAP编码及供应商发给拓展部相关人员维护单价，并让拓展部回复完成时间，时刻跟进，交期比较急的可让厂家先备货或者发货（发货前需跟仓库协调先收货）；出现无货源清单的，需进ME01进行维护货源清单，方可下单；无供方（新品）物料，需发给拓展相关人员确认供方及目前最新进度完成时间，并与供方确认交货日期回复生管。
3、交期确认
交期确认指针对已经下达的订单，成品需提前或延后，生管出交期确认。
收到后筛选自己名字并用订单号组合行项目从跟催表中引出供应商及供方原交期，并用现生管需求交期扣除预留天数给供方回复是否可提前或延后，供方回复OK的直接回复发件人，回复无法满足变更后交期的，需跟供方确认具体生产进度，并让供方按最快到货时间进行重新评估以保证成品需求，同时与生管对接可接受交期。
注：
交期确认只是意向需求，不可作为变更处理。
4、订单变更
订单变更指在有出交期确认的前提下生管按交期确认回复时间进行变更，或者生管直接按成品需求进行强制性变更。
收到订单变更后，筛选自己名字，把订单号及行项目进行组合，从跟催表引出供方原交期，并用变更后交期扣除预留交期（前提满足供方交期确认回复时间）进行变更，并出《采购订单变更通知单》给供应商，打印签字传给供方并催回，针对强制性变更供方无法满足的，让供方评估最快交期回复生管。
5、跟催、交付
每天早上9点前，需进SAP-ZM019导出前一天报检数量，拒收数量，用订单号及行项目组合更新到跟催表，更新完之后筛选当天之前欠货，并跟仓库确认是否存在到货异常导致延后报检，确认无误后再与供方确认是否漏送，供方要是确定有送，就让他把送货单拍照过来与仓库核对；然后与各供方核对未来10天内物料生产进度及发货时间，确保是否可按期交货，存在生产异常预计会延误交期的要了解生产进度，时刻关注，自己无法处理的需汇报上级领导请求协助，避免延误交期；针对确定需延误的订单需提前三天提交《延误分析报告》至生管部，同时附上供应商提的延误单及扣款明细，每天须汇报延误最新生产进度，要求供应商各环节加急赶制并跟生管了解成品交期，保证成品。
注：
与供方确认的交期全部按供方交期为准及考核
6、送货
供方送货到仓必须按仓储部要求，每款物料每批到货只能有一个尾数，物料包装，标签需按仓库要求，送货单需全部采用机打，到货严禁短装，出现短装的让供方直接现场返工，并让厂家进行改善，仓库要求：
当月物料只允许一批短装，超出第二次需全部返工，不允许厂家申请免扣，交期比较紧急的可跟仓库协调先报检同时让厂家马上安排处理。
注：
每月28号才可送下个月订单，不得跨月送货及超出容差
7、异常通知单
异常通知单一般为批退或全检
批退指到货因盐雾实验不合格、尺寸小或大、无法实配或者外观有麻点等原因称为批退。
收到批退异常单时，首先看原交期是否已到，未到的让厂家尽快安排补料，不得延误交期；交期已到的必须在两天内补回物料，无法满足的先确定是否非独家物料，可让其他供方确认是否有库存或帮忙赶货并跟生管了解成品需求时间或者可跟品保沟通最佳解决方法保证成品交期
全检指到货因外观脏污、电镀水、划伤、碰伤、螺纹通规不通等小问题且占比比较小等原因称为全检。
收到全检异常单时，要求厂家在2天内进行全检完成，并把不良数量补过来，
针对常出问题的物料，可让厂家适当储备库存，在送大货前，可先跟品保协调先送样品，待样品合格后在送大货，保证良品率；因实验批退的物料，小批量的物料可分批送货，品保作业规定100个以下不需送样品；存在工艺难度大，不良率高的物料可跟开发协调是否可以更改工艺或者有替换产品或者让拓展二次开发供应商，保证订单。
品质找品保、新品找研发及拓展、交期找生管、送货异常找仓库
8、常出现的异常：
1、仓库开单员报检过程中存在交货容差及交货已完成或者订单无法关联
交货容差：
指系统允许开单范围内，比如：
A物料系统交货容差5天，交期为15号，当天日期容差天数，超出的称交货容差；遇到此异常，首先了解清楚是否存在变更，颜谋胜是否未及时变更，或者是否是生管要求提前送货物料，确认后发给颜谋胜更改交期；若是为厂家超计划，差异一两天的可跟仓库开单员协调，先压单后报检；
交货已完成：
指系统订单已关闭，无法报检。
根据仓库发出来的订单号及行项目发给颜谋胜进行打开交货记录，便可报检；
订单无法关联：
指实际到货数量大于系统仍需交货数量；一般分为厂家多送或者存在批退或全检问题，品保未交单，仓库未及时过账，导致存在此异常。
一若是厂家多送的看是否有下笔需求，且满足交货条件，可直接开至下笔订单，没有的话直接让仓库按超计划退回厂家；二若是因为批退及全家问题导致存在无法关联的，催品保及仓库第一时间进行过账解决异常。
2、送货单与实物不符，短装或多装等原因
短装：
厂家因内部原因导致短装，漏装称短装。
出现此异常时让厂家现场返工，补回少的数量，仓库便不会扣数；无进行全检的仓库直接按当天短装物料到货件数*短装数量作为最终扣款数量。
交期比较着急的可跟仓库协调先报检并要求供方马上处理
多装：
指厂家多送。
出现此异常，先查是否有在手订单且在允许交货范围内，可让仓库直接收货，相反则让仓库按超计划直接退回给厂家
3、混料及包装未按我司要求
混料：
指同一款物料混了两种或两种以上的物料。
要求供方现场全检仓库方可接收
包装问题：
供方未按我司要求进行包装，或者一款物料多个数量。
要求厂家现场更改，或跟仓库协调当批先收下，并让供方给出整改时间
注：
以上异常在交期紧急的情况下，可跟仓库协调先收货报检同时要求厂家以最快时间处理异常。
与供方沟通前，需清楚自己要确认的东西是什么，要达到什么样的目的，把问题抛给供方不是让供方把问题抛给自己；确认一款物料生产进度前要了解生产工艺，才能更好的评估交期，若是不了解生产工艺可以请教供应商及品保，并用手记下来
成本节约指次月需提交上月整个月的到货明细，数据来源（zm019报检明细），用采购订单单价与16年平均单价做对比，进行核实成本是涨是跌。
首先进ZM019将自己负责的供应商输进去，筛选上月整月的到货明细（需导明细，以报检明细为准），导出数据，进行整理，单价基数需为1，再根据16年平均单价做对比，算出差价（平均单价-订单单价）*报检数量=节约金额。
不达成扣款指针对供应商上月一整个月交货不达成的明细进行考核扣款（以供方交期为考核标准），当月不按期到货的当时就需先备注在跟催表延误信息那栏，月底直接筛选做扣款，
扣款标准：
延误天数（供方交期-实际到货交期：
一天按1%，无上限）*延误数量*单价=实际应扣金额注：
单笔订单不足200元需按200元扣
新品、二次开发指上月新物料，以及针对异常物料进行二次开发完成的物料（数据来源：
OA采购信息记录）
库存统计：
月底厂家发完货需提供供应商内部库存给我部，我部按固定格式整理发给黄兰兰
供方考核：
资金预算：
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