锅炉安装质量手册.docx
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锅炉安装质量手册
建筑安装公司质量手册
文件编号：
TJA-SC
锅炉安装（修理）
质量手册
（依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准）
（版本号：
A/O）
受控状态：
□是□非
持有者姓名：
持有者部门：
持有者编号：
地址：
电话：
传真：
邮编：
E-mail：
2003-3-25发布2003-4-1实施
质量手册编制
编制：
审核：
审定：
批准：
目次
批准发布令…………………………………………………………Ⅰ
任命书………………………………………………………………Ⅱ
质量方针……………………………………………………………Ⅲ
质量目标……………………………………………………………Ⅳ
0.前言…………………………………………………………1
0.1企业简介……………………………………………………1
0.2手册的管理…………………………………………………1
1.范围…………………………………………………………4
1.1总则…………………………………………………………4
1.2应用…………………………………………………………4
2.引用标准……………………………………………………5
3.术语和定义…………………………………………………6
4.质量管理体系………………………………………………7
4.1总要求………………………………………………………7
4.2文件要求……………………………………………………7
5.管理职责……………………………………………………10
5.1管理承诺……………………………………………………10
5.2以顾客为关注焦点…………………………………………10
5.3质量方针……………………………………………………11
5.4质量策划……………………………………………………11
5.5职责权限和沟通…………………………………………12
5.6管理评审……………………………………………………13
6.资源管理……………………………………………………16
6.1资源提供……………………………………………………16
目次
6.2人力资源……………………………………………………16
6.3基础设施……………………………………………………17
6.4工作环境……………………………………………………17
7.产品实现……………………………………………………18
7.1产品实现的策划……………………………………………18
7.2与顾客有关的过程…………………………………………19
7.3设计和开发…………………………………………………21
7.4采购…………………………………………………………21
7.5生产和服务提供……………………………………………22
7.6监视和测量装置……………………………………………26
8.测量分析和改进……………………………………………27
8.1总则…………………………………………………………27
8.2监视和测量…………………………………………………27
8.3过程的监视和测量…………………………………………31
8.4产品的监视和测量…………………………………………32
8.5改进…………………………………………………………33
附录A质量保证手册修改记录表
附录B锅炉安装质量管理体系机构图
附录C锅炉安装质量管理体系结构图
附录D部门质量职责和权限
附录E锅炉安装修理质量保证体系主要控制点一览表
附录F锅炉安装质量系统各责任人员职责
附录G有关锅炉安装修理技术法规
批准发布令
版本：
页次：
Ⅰ
批准发布令
锅炉是涉及生命和财产安全的特种设备,国家实施了强制性的制造、安装、修理许可证制度，为证实本企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的锅炉安装修理产品，及通过管理体系的有效运行和持续改进和预防不合格的过程，而达到增强顾客满意。
本企业依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准，编制完成了锅炉安装（修理）质量手册一版现予以批准发布。
本手册是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立、实施和保持质量体系的纲领性文件和行动准则。
对外是企业保证能力的依据。
企业从事与锅炉安装修理工作有关的单位和员工必须认真学习并贯彻执行。
本手册自2003年4月1日正式实施，原管理手册同时废止。
最高管理者：
2003年3月25日
任命书
版本：
页次：
Ⅱ
任命书
为贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准，加强对锅炉安装（修理）质量体系的领导，特任命为本公司锅炉安装（修理）管理者代表并兼质量保证工程师。
（视企业情况可分别任命）
质量保证工程师的职责是：
见5.5.2
企业各级人员必须服从管理者代表（质保工程师）的领导，积极配合共同履行质量职责，以确保公司的质量体系有效运行。
最高管理者：
2003年3月25日
质量方针
版本：
页次：
Ⅲ
质量方针（供参考）
本企业的质量方针是：
用户第一信誉至上规范施工营造精品
涵义求：
用户第一:
以顾客为关注焦点，质量管理体系过程输入充分考虑顾客要求，过程实施中与顾客密切合作，最终交付顾客满意工程产品，树立始终为顾客服务的意识；
信誉至上：
合理配置质量管理体系运行所需资源，确保履行合同能力，有诺必兑，以良好信誉赢得顾客、抢占市场；
规范施工：
以质量管理体系文件和相应法律法规、标准、规范，规范质量管理和施工活动；
营造精品；以满足顾客和相应法律法规要求为前提，精心策划，创建精品工程和持续改进质量管理体系。
质量目标
版本：
页次：
Ⅳ
质量目标
本企业的锅炉安装（修理）质量目标是：
单位工程一次交验合格率100%，优质工程品率20%以上，合同工期履约率100%，以持续改进赢得用户满意。
质量目标是公司的总体质量目标，公司将在质量管理体系相关职能和层次上分解质量目标，以确保总体质量目标的实现。
最高管理者（签字）：
2003年3月25日
前言
章节号：
0
版本：
页次：
1
0前言
0.1企业概况介绍
唐山建设集团有限责任公司始建于1949年，是国家建筑一级资格企业，公司现有核心层和紧密层16个经营生产单位和1个合资企业。
企业现有员工3100人，其中具有各类专业技术职称人员895人。
1993年评为“中国500家最大规模建筑企业”，1996年以来被确定为“河北省百家优势企业”、“河北省十强建筑企业”和唐山市十大集团之一。
前言
章节号：
0
版本：
页次：
2
a.企业领导；
b.与锅炉安装修理质量有关的部门负责人；
c.各生产单位的负责人；
d.质量体系责任人员。
e.其他质量保证工程师确定应发放的人员。
0.2.3手册的使用和保管
手册使用单位应将其纳入文件控制范围，按本企业《文件控制程序》的要求对其控制。
手册持有者要保管好手册，不得丢失，任意涂改，修改，如发生遗失，应提出申请，由质量保证工程师批准后补发。
人员调离岗位，应将手册交回发放部门。
手册分为受控与非受控两种，发至企业内部人员及部门使用的为受控版本，不得转借或提供给本企业以外的其他人员。
对于顾客或相关方提出的借阅要求，由相关部门及人员提出申请，经质量保证工程师批准，由手册管理部门发放非受控版本。
0.2.4手册的修改和换版
a.因某种原因需要对手册进行修改时，由手册管理部门提出申请，企业最高管理者批准后，进行修改，修改的内容以手册修订通知单的形式发至全部手册持有人，手册持有人应将修改内容在手册中予以标识；并将修改次数填入修改记录；
b.对手册的换版，必须符合以下情况：
企业的组织机构发生变化，引起质量体系机构和过程质量职责发生重大
前言
章节号：
0
版本：
页次：
3
改变；企业的资质发生变化时；法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；手册评审提出换版要求时；
c.手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，由手册管理部门进行标识和销毁（少量留存手册需要标识）。
范围
章节号：
1
版本：
页次：
4
1范围
1.1总则
本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准，规定了本企业锅炉安装修理质量管理体系的要求，目的是：
a.证实本企业有能力承接稳定地提供满足顾客和适用的有关法律法规要求的锅炉安装修理工程产品；
b.通过质量管理体系的有效运用和持续改进，旨在增强顾客满意。
1.2应用
本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本企业从事额定压力小于等于9.8MPa的散装蒸汽锅炉和热水锅炉安装修理工程施工，要求本企业各单位在从事此类工程施工过程中，必须遵照执行本手册的要求。
本企业的产品实现过程不存在设计和开发要求，特将GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准中7.3设计和开发条款的要求予以删减。
引用标准
章节号：
2
版本：
页次：
5
2.引用标准
本手册引用以下标准：
GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》
GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系、基础和术语》
有关锅炉安装修理技术法规（见附录A）
JG004-2003《锅炉安装管理办法》
术语和定义
章节号：
3
版本：
页次：
6
3.术语和定义
本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系、基础和术语》标准中的术语和定义。
表述供应链所使用的术语经过了更改，在本手册中的使用情况为：
供方→企业→顾客。
本手册中的术语“供方”取代原94版标准中的“分承包方”,“企业”与2000版标准中的“组织”等效使用。
“手册”指锅炉安装修理质量手册。
企业具体参考使用本文时，应将“企业”改称“单位实际称呼”（公司、分公司、队等）。
质量管理体系
章节号：
4
版本：
页次：
7
4.质量管理体系
4.1总要求
本企业的锅炉安装修理质量体系包括以下过程：
a.识别质量体系所需要的过程和作用，它包括了与管理职责、资源管理、产品实现和测量有关的过程；
b.确定上述过程的顺序和相互作用；
c.规定了过程运行与控制的准则和方法；
d.为了支持和监视过程的运行，配置必要的资源和信息，以保证过程的实施；
e.监视、测量、分析这些过程；
f.采取必要的措施，实现这些过程策划的结果和持续改进。
G．针对本企业所选择的符合要求的外包工程，应确保对其实施控制，并对此类控制应在体系中加以识别。
建立文件化的质量体系，对这些过程实施有效控制，目的是保证质量体系的有效运行，保证锅炉安装修理质量符合规定的要求。
4.2文件要求
4.2.1总则
企业的质量体系文件包括：
a.质量方针和目标；
b.质量手册；
c.质量保证体系程序文件和管理标准、工艺标准；
本企业制定了支持本手册的程序文件33个，详见锅炉安装修理质量手册
质量管理体系
章节号：
4
版本：
页次：
8
程序文件编写方法及要求中的“目次”
d.作业文件，包括质量计划、施工组织设计、施工方案、安全技术交底、作业指导书，技术标准、规范、规程、工艺卡等；
e.质量记录。
4.2.2质量手册
内容包括：
a.质量方针和目标；
b.质量管理体系的范围；
c.对程序文件的概要说明和引用；
d.质量管理体系的过程顺序及相互关系（作用）的表述；
e.手册的管理。
4.2.3文件控制
对4.2.1所列的各类文件应进行控制，编制《文件控制程序》是对文件控制提出了控制要求：
a.所有文件在发布前应得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；
b.根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其他原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；
c.为确保文件的修改和修订状态得到识别，企业各相关部门均应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、发出部门及日期等内容，并定期或及时清理；
d.各类文件由相关部门或人员确定发放范围，按要求发放，保存发文记录，目的是保证与体系有关的部门及人员、部门、单位和现场及时获得相关
质量管理体系
章节号：
4
版本：
页次：
9
文件的有效版本；
e.文件发放后，使用单位必须建立收文登记，确保文件得到识别和查找，在使用文件时，不允许擅自更改、涂抹、保持其清晰；
f.对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；
g.对因任何原因而保留的作废文件，均应在文件上统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。
本要求不包括质量记录这类特殊文件，有关质量记录的控制要求见4.2.4。
支持文件：
《文件控制程序》
4.2.4记录控制
为了提供企业产品符合有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于识别和检索。
企业的质量记录包括：
施工生产过程记录、产品检验试验记录和体系运行记录等。
为保证对这些记录进行有效控制，企业要建立《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和如何处置等方面的要求。
支持文件：
《记录控制程序》
管理职责
章节号：
5
版本：
页次：
10
5.管理职责
5.1管理承诺
企业的最高管理者必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其活动提供相关证据：
a.通过采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；
b.制定质量方针和目标；
c.确定组织结构，明确职责、权限，任命管理者代表（质量保证工程师）及质量体系各责任人员；
d.进行管理评审；
e.确保为质量体系的建立、实施和有效运行提供各种资源（人、财、物、技术等）。
5.2以顾客为关注的焦点
企业的最高管理者至少通过以下活动，确保顾客的要求得到满足以达到顾客满意的目的；
a.在质量方针和质量目标中明确满足顾客要求和测量顾客满意度（率）的要求；
b.责成企业的有关部门及人员通过合同评审，直接与顾客沟通、市场调查、为顾客或潜在顾客服务等形式和过程，准确、及时了解、收集、分析、确定顾客的要求，并在企业内部纵、横向各部门、各层次进行沟通。
由企业的最高管理者对企业的各种资源进行调配，以满足顾客要求；
c.对顾客满意度进行监视和测量，作为质量管理体制体系持续改进的依
管理职责
章节号：
5
版本：
页次：
11
据；
d.将顾客满意与否的有关信息作为管理评审的输入内容。
5.3质量方针
企业的最高管理者应制定质量方针并确保质量方针。
a.与企业的宗旨相适应；
b.包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体制体系有效性的承诺；
c.提供制定评审质量目标的框架；
d.在组织内得到沟通和理解；
e.在持续适宜性方面得到评审。
例如：
某企业的质量方针：
（供参考）
精心施工、确保质量、诚信服务、持续改进、让顾客满意。
含义和要求见扉页。
5.4策划
5.4.1质量目标
质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
质量目标（供参考）及分解要求见扉页。
5.4.2质量管理体系策划
企业的最高管理者应确保对质量体系进行策划，以实现企业的质量目标：
a.确定与企业质量保证体系相关的过程及所对应的活动；
b.识别和确定为实现质量目标而建立的过程的资源配置；
c.定期评审质量目标的实施情况，寻找不足和改进的机会，确保持续改
管理职责
章节号：
5
版本：
页次：
12
进，提高质量保证体系运行的有效性和效率；
d.对企业的组织结构、体系文件、过程及其所需资源的变化做出判断，必要时进行适当的调整和更改，并采取有效的措施，保持质量保证体系的完整性；
e.策划的结果（含变更）均应形成文件，如产品策划的结果应形成质量计划，工程项目策划的结果应形成施工组织设计或施工方案等。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1企业最高管理者负责确定公司的组织结构，部门的职责权限，中、高层管理者的职责权限及其沟通：
a.企业质量体系结构图（附录C）；
b.质量保证体系过程职责分配表（附录D）；
c.企业各有关部门的职责和权限（附录E）。
D．各责任人员职责和权限；
以上的职责应当以适当的形式向企业各级予以传达。
5.5.1.2企业各有关部门负责人负责规定部门的岗位设置以及工作人员的职责和权限，并予以传达。
各施工项目经理部，负责制定本单位的组织结构，规定各级人员的职责和权限，并传达到本单位全体员工。
5.5.2管理者代表（质量保证工程师）
最高管理者任命管理者代表（质保工程师），其职责为：
a.确保企业的锅炉安装修理管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
管理职责
章节号：
5
版本：
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b.组织内部质量体系审核，向最高管理者报告质量体系的业绩和改进的需求；
c.在企业内部要保证提高满足顾客要求的意识；
d.负责与质量保证体系有关事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
企业应确保不同部门、不同岗位之间，就质量保证体系的有关过程，包括质量要求、质量目标及完成情况、实施的有效性等信息进行沟通，达到相互了解、相互信任、相互协调，实现全员参与的效果。
企业应根据机构设置指定一个部门负责内部沟通的归口管理，统筹策划。
内部沟通可采用公告栏、黑板报、声像图片宣传栏、会议记录联系单等不同形式的沟通工具，重点是确保质量保证体系过程之间的接口、协调、处理好相互关系，确保各个过程及体系涉及到的管理层次部门之间都能得到有效沟通。
有关内部沟通的具体要求详见《信息沟通程序》。
支持文件：
《信息沟通程序》
5.6管理评审
5.6.1总则
为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，企业应确定每年至少进行一次管理评审。
评审的内容包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。
管理评审由最高管理者主持，主要是以会议形式进行。
手册的管理部门或企管部门负责评审策划和具体实施工作：
a.制订管理评审计划（每次评审前1个月）报最高管理者批准；
管理职责
章节号：
5
版本：
页次：
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b.收集评审所需的资料；
c.确定评审范围和重点；
d.做好并保存管理评审记录；
e.起草管理评审报告，经最高管理者批准发放到相关部门；
f.对评审后的纠正及预防措施进行跟踪验证。
当出现下列情况之一时，可增加评审频次：
a.企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b.发生重大质量事故、顾客严重投诉；
c.市场需求发生重大变化；
d.第二、第三方审核或法律、法规、规定的审核之前；
e.质量审核中发现严重不合格时。
5.6.2评审输入
评审输入应包括以下内容：
a.质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；
b.顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c.过程的业绩、产品的符合性；
d.纠正、预防、改进措施的实施情况；
e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；
g.质量方针、目标的适宜性和有效性；
h.改进的建议。
管理职责
章节号：
5
版本：
页次：
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5.6.3评审输出
评审输出要反映出对评审输入进行分析和评价的结果，应包括以下方面有关的措施：
a.质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标组织结构、过程控制等方面的评价；
b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c.资源需求等；
d.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
评审输出通常以管理评审报告体现，详见《记录控制程序》。
支持文件：
《记录控制程序》
资源管理
章节号：
6
版本：
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6.资源管理
6.1资源提供
为建立、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，达到顾客满意，企业应确定并及时提供所需要的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方、财务资源、技术（技能）及信息等资源。
6.2人力资源
6.2.1总则
对承担质量保证体系规定职责的人员应是有能力的。
对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。
为此企业应编制《人力资源控制程序》，对人力资源的控制提出要求。
6.2.2能力、意识和培训
a.人力资源部门负责编制《人力资源控制程序》，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
b.各部门、单位负责确定各类人员（如各类技术人员、检验员、焊工、探伤人员、胀管工、筑炉工、起重工、仪表工、司炉工、材料管理员、仓库管理员、资料管理员等）的培训需求，报人力资源部门汇总，以年度培训计划的形式组织安排、实施相应的培训；
c.培训效果的评估。
通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。
可采取系统会议、培训工作会议等对年度培训计划的实施及效果进行综合评定；
d.人力资源部门负责建立和保持公司员工的教育、培训、技能和经验的
资源管理
章节号：
6
版本：
页次：
17
适当记录。
支持文件：
1.《人力资源控制程序》
2.《记录控制程序》
6.3基础设施
企业应确定和提供作业现场及为实现产品的符合性所必需的设施：
a.办公场所、车间、作业现场、公用设施，支持性服务由项目经理部或企业的生产单位负责提供，具体要求在《施工过程控制程序》中规定；
b.施工生产机械设备，由设备管理部门归口管理及实施，企业职能部门或也可由下级生产单位负责实施。
设备的购置、使用、维护、保养、检修等要求详见《施工机械设备管理程序》。
6.4工作环境
项目经理部、二级生产单位负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境（见7.5.1）。
对作业现场环境有特殊要求的项目及场所应在质量计划或施工组织设计和施工方案中作出规定。
产品实现
章节号：
7
版本：
页次：
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7.产品实现
7.1产品实现的策划
企业应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是一组有序的过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。
这些过程的相互影响和相互作用可能是复杂的。
为此必须对产品实现的过程进行策划，这些策划应与质量保证体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适合于锅炉安装修理特点和运作方式而形成文件。
通常以质量计划（施工组织设计或施工方案）作为策划的结果。
质量策划的内容为：
a.产品、项目应达到的质量目标或要求；
b.针对产品、项目所需建立的过程和子过程，进行识别和确定并形成文件；
c.识别并提供上述过程所需的资源配置、施工、生产阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；
d.应采用的工艺流程、特定程序、施工方法和作业指导书；
e.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；
f.确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
对于锅炉本体的质量记录，执行当地技术监督部门的规定
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