都安瑶族自治县 社会劳动保险事业管理所部门决算.docx
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都安瑶族自治县社会劳动保险事业管理所部门决算
都安瑶族自治县社会劳动保险事业管理所2015年部门决算
第一部分：
都安县社会劳动保险事业管理所概况
一、主要职能：
审核发放离退休金，征缴社会养老保险费。
第二部分：
都安县社会劳动保险事业管理所2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
605,544.00
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
596.06
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出……
529,497.48
……
本年收入合计
606,140.06
本年支出合计
529,497.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
37,032.81
年末结转与结余
113,675.39
收入总计
606,140.06
支出总计
529,497.48
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
606,140.06
605,544.00
596.06
类
社会保障和就业支出
606,140.06
605,544.00
596.06
款
人力资源和社会保障管理事务
606,140.06
605,544.00
596.06
项
社会保险经办机构
606,140.06
605,544.00
596.06
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
529,497.48
529,497.48
类
社会保障和就业支出
529,497.48
529,497.48
款
人力资源和社会保障管理事务
529,497.48
529,497.48
项
社会保险经办机构
529,497.48
529,497.48
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
605,544.00
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
529,497.48
7
……
24
11
28
本年收入合计
12
605,544.00
本年支出合计
29
529,497.48
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
103,883.51
一般公共预算财政拨款
14
27,836.99
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
633,380.99
合计
34
633,380.99
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
529,497.48
529,497.48
类
社会保障和就业支出
529,497.48
529,497.48
款
人力资源和社会保障管理事务
529,497.48
529,497.48
项
社会保险经办机构
529,497.48
529,497.48
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
529497.48
377,744.00
151753.48
工资福利支出
377,744.00
377,744.00
基本工资
152,643.00
152,643.00
津贴补贴
147,120.00
147,120.00
奖金
……
……
绩效工资
77,981.00
77,981.00
其他工资福利支出
商品和服务支出
118,403.48
118,403.48
办公费
29,556.20
印刷费
12,100.00
手续费
5,023.60
电费
15,301.01
差旅费
25,766.00
培训费
6,960.00
公务接待费
7,856.00
公务用车运行维护费
8,778.67
其他商品和服务支出
7,062.00
税金及附加费用
其他资本性支出
33,350.00
办公设备购置
33,350.00
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8300
7900
8,778.67
7,856.00
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
社会保障和就业支出
0
0
0
款
人力资源和社会保障管理事务
0
0
0
项
社会保险经办机构
0
0
0
说明“本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：
都安县社保所2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计60.61万元。
1．财政拨款收入60.60万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.01万元，为预算单位在本年度取得的利息收入。
5．上年结转和结余3.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计52.95万元。
包括：
1．一般公共服务（类）52.95万元：
主要用于本单位按国家规定发放的基本工资和津贴补贴及社保业务经办过程中发生的公用经费开支。
2．年末结转和结余11.38万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
都安瑶族自治县社会劳动保险事业管理所2015年度一般公共预算支出52.95万元，其中：
基本支出52.95万元，项目支出0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
都安瑶族自治县社会劳动保险事业管理所2015年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出52.95万元，其中：
人员经费37.77万元，主要包括：
基本工资15.26万元，津贴补贴14.71万元，绩效工资7.8万元；公用经费15.18万元，主要包括：
办公费2.96万元、印刷费1.21元万元，手续费0.5万元，电费1.53万元，差旅费2.58万元，培训费0.69万元，公务接待费0.79万元，公务用车运行维护费0.88万元，其他商品和服务支出0.71万元，办公设备购置3.33万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算
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