区人民医院住院大楼建设项目可行性实施报告.docx

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区人民医院住院大楼建设项目可行性实施报告

区人民医院住院大楼建设项目

可行性研究报告

一、总论

（一）项目背景

1、项目名称及承办单位

（1）项目名称

区人民医院《住院大楼建设项目可行性研究报告》

（2）项目建设单位

区人民医院

（3）项目建设地址

区人民路2号，区人民医院。

（4）建设项目用途

原住院部大楼因危房已于2008年6月拆除，现急需建设本项目以解决医院病人住院的燃眉之急。

（5）法人代表

法人代表为医院院长

2、项目法人性质及项目承办单位基本情况

（1）项目法人性质

非盈利性自收自支的国有事业单位

（2）承办单位基本情况

XX区人民医院始建于20世纪40年代，已有60多年的建院历史，是一家融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的非盈利性自收自支事业单位。

1999年经省卫生厅医院分级管理委员会评审通过，成为国家“二级甲等”综合医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心。

医院目前占地面积1.8万平方米，业务用房面积1.2万平方米，资产总额3800万元。

现有职工355人，卫技人员占职工总数的86%，其中：

主任医师1人，副主任医（技）师16人，主治（管）医（护、技、药）师110人，开放病床220，开设科、外科、儿科、心科、骨科、妇产科、五官科等12个临床科室和6个临床医技科室，1个急救站，1个医务室诊疗点，拥有西门子螺旋CT、韩国麦迪逊彩色多普勒、日本全自动生化分析仪、东芝500mA电视X光机、德国wolf电视腹腔镜、支气管纤维镜、高压氧治疗舱、PCR检测仪、汽化电切镜、血流灌注机等10万元以上的大型医疗设备20余台件。

开展普、心、神、普外、脑外、泌外、骨外、妇产科及眼耳鼻喉科等多项医疗技术，具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。

近三年平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到95%左右，年业务收入增长20%左右。

2002年、2003年两次被省农业银行评为AA级信用等级单位。

3、项目提出的由来与过程

（1）项目提出由来。

该院原住院部大楼是一幢上世纪70年代建成的三楼一底的砖混结构房屋，建筑面积近5000平方米，该楼设计不合理，配套不完善，布局不规，给病员就医和临床医疗带来诸多不便，其病房、手术室等在流程、布局、结构方面也不规，不能完全达到医院感染管理要求。

住院部大楼在2001年经**市房屋安全鉴定办公室鉴定为C级危房，建议拆建重建，但由于建设资金量较大，一时难以筹拢，直到2008年5月之前，依然在凑合使用该楼房。

因受2008年5.12汶川大地震余震的影响，原住院部大楼新发生20多处裂纹，加上长年累积的其他危险因素，于2008年5月17日，经**市房屋安全鉴定办公室再次鉴定确认为D级危房，具体详见《**市市安全鉴定报告书》（附件4），现住院部已紧急搬迁撤除。

目前，该院住院问题暂分四处开展工作，其中最大的部分是靠在院外租借约4000m2的“仁和宾馆”安排。

这无疑已造成客观上的许多病员流失问题，对医院发展带来严重影响，同时，也不能适应突发公共卫生事件应急处置的需要，对人民群众的身体健康和生命安全带来严重威胁，当然也不符合国务院《突发公共卫生事件应急条例》“县区以上综合医院必须设置感染病房”的要求。

XX区人民医院为国家“二等甲级“医院，曾多次荣获国家、省卫生行政部门“先进集体”称号，具有较强的医疗技术水平和整体服务功能，承担着全区47万人口的医疗保健服务和急救工作，也承担着XX境的一批国家及省属特大型化工企业以及即将新开工的河西化工园、石临港工业区和江阳区、江安县及省部分群众的医疗急救保健服务工作，服务围广，服务人群多。

随着人民群众对医疗保健需求的不断提高及党和政府对提高突发公共卫生应急处置能力的高度重视，国家提出构建和谐社会，建立健全社会医疗保障体系，推行农村合作医疗，进一步提高全民医疗卫生水平，该院作为社区卫生服务中心，业务还将不断增加，承担着XX区医疗卫生事业的重大使命，具有重建住院大楼的必要性。

为了加快发展XX区医疗卫生事业，提高该院综合医疗服务水平，为XX区医疗卫生事业的发展做出更多贡献，及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，挽救更多病员生命，减少疑难、危重病员转院医治的困难和费用，造福XX区的人民，尽快改善该院住院硬件设施条件已经到了迫不及待的地步。

（2）提出过程

当XX区人民医院原住院部大楼鉴定为D级危房后，**市房屋安全鉴定办公室对其及时组织了房屋安全鉴定并于2008年5月17日写出书面的《关于XX区人民医院住院大楼的房屋安全鉴定意见》（泸房鉴[2008]193号）；XX区人民医院于2008年5月19日向区卫生局报送了《5.12地震受震情况报告》（泸纳人医[2008]50号），根据房监办的意见，向上级主管部门提出拆除重建的建议。

该报告由区卫生局转报相关部门后，XX区人民政府于5月27日召开了有相关部门领导参加的会议，就XX区人民医院住院部大楼的拆除和重建问题作了专门研究并形成了《研究XX区人民医院住院楼“5.12震灾后搬迁及重建工作的会议纪要》（泸纳府[2008]26号），明确了原住院部大楼必须拆迁和重建，提出了解决建设资金的方法和渠道，落实了加强领导的组织措施。

目前住院大楼危房已拆除，病人的住院问题也采取了临时措施安排。

重建问题因资金问题一时难以实施。

4、项目可行性报告编制单位

编制单位为**大名工程。

该公司成立于2001年的以工程投资咨询、专业技术服务、建设项目可行性研究为主的专业技术服务机构，2006年8月经中华人民国国家发展和改革委员会重新审核批准发证，证书号：

工咨丙12720060045。

公司注册资金50万元，法人代表启宇。

公司有国家注册咨询工程师3人，有各行各业、各专业的专兼职以工程技术人员30人，其中具有高级职称的技术专家占30％以上。

公司成立以来，先后为**市及西部地区的数十个建设项目完成了可行性研究，涉及领域有机电、化工、轻工、建筑、农业以及包括院校、医院、机关在的社会事业等行业，为**市及西部地区的经济发展和项目建设作出了一定的贡献。

5、项目可行性报告编制依据

（1）**市房屋安全鉴定报告书[泸房鉴（2001）025号]

（2）XX区政府会议纪要（泸纳府[2008]26号）

（3）**市XX区人民医院关于成立发展建设项目领导小组的通知[泸纳人医（2007）16号]

（4）XX区人民医院近期会计报表

（5）省建筑工程计价定额和**市建筑工程造价信息

（6）XX区人民医院提供的其他相关文件资料

（二）项目概况

1、建设规模及主要容

（1）建设规模

修建住院大楼一幢，开设床位300，建筑面积12000m2。

（2）建设容

一座新住院大楼由两大部分组成：

一是按照国家综合性医院建设标准，开设病床300，占建筑面积10000m2；二是临床辅助科室如放射、特检、检验、药剂使用等占建筑面积2000m2。

共计12000m2。

2、建设地点

XX区人民医院。

3、主要建設条件

（1）资金渠道落实

随着医疗卫生体制改革的深化，县级及以下医疗机构成为国家重点扶持的对象，各级地方政府对这项工作也十分重视。

XX区人民医院住院大楼建设项目受到**市和XX区政府的关心，召开相关会议解决医院实际困难。

明确多方筹资，地方财政补助等的具体筹资方式，尽快解决建设资金问题。

（2）用地落实

本项目建设用地计划安排在已拆除的住院部楼房及附近的绿化地带，占地面积约4000多m2，完全满足新建住院大楼及人行道、环境绿化的用地需求。

（3）交通运输条件好

XX区人民医院位于贯穿XX区城的永宁河的东区，在321国道旁，邻长江码头仅200m，距泸叙铁路车站约1000m，建设施工中运输建材和建筑设备进场都很畅通。

（4）公用工程条件

由于新建住院大楼在医院自身部，现有的水、电、气管网、电信通讯网络等都现成可供使用。

用电容量亦无须增容。

4、项目投入总资金及效益分析

（1）项目投入总资金

XX区人民医院住院大楼建设项目总投资估算为2640万元，其中1900万元申请国家专项资金解决，其余的740万元由区政府地方财政予以补贴。

如出现少量缺口由医院自筹。

（2）效益初析

1》直接经济效益显著。

新建住院大楼建成投入使用后，将明显增加病人住院人数，医院在经济效益上将有明显提高。

如果住院大楼于2011年正式投入运行，保守估计按平均10%的增长速度递增，到2015年，其年收支结余可达约600多万元，从而大增强医院的自我发展能力。

2》社会效益突出。

由于住院大楼的设计完全按现代规要求设计，其病房、手术室等在流程、布局、结构等方面都达到规、标准、无感染的要求，对及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，挽救更多病员生命创造了一定物质条件，为保一方平安，促进促进家庭、社会和谐稳定发挥了一定作用。

5、主要技术经济指标（主要技术经济指标估算表）

表1-1项目主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

建设规模

床位

300

2

项目总投资

万元

2640．0

3

年均服务性收入

万元

7658.2

4

年均运营成本

万元

7104.6

5

年均收支结余

万元

330.3

6

财务收益率

21.9%

7

财务净现值

万元

1900.9

8

投资回收期

年

5,9

（三）建议

为了尽快使建设项目进入施工阶段，建议建设单位抓紧时间做好项目的前期准备工作。

二、医疗服务服市场预测

（一）医院规模现状及存在问题

XX区人民医院是一家融医疗、急救、保健、教学、科研于一体的国家“二级甲等”综合医院，是全区卫生系统的医教研指导中心、社区医疗服务中心和120急救中心。

具有较高的诊治水平和急诊抢救能力。

近三年来，平均门诊为12万人次，收治住院病人约8000人次，床位使用率达到80%左右，由于该医院医护人员综合素质高，医术、医德好，对病人关心至备、耐心周到的服务及显著的医疗效果，在社会上受到极好的评价。

但是主要硬件——住院部大楼的旧落后及规模太小等始终拖住医院发展的后腿，使大量患者为此外流，引进人才也受到了限制.更为甚者是该住院大楼早在2001年就被有关部门鉴定为C级危房，2008年5月因受汶川大地震余震的影响使其进一步恶化，被有关部门鉴定为D级危房。

为了对人民群众的生命安全负责，经中共XX区常委会慎重研究决定尽快拆除。

现在已经拆除，其病人住院问题暂时分散安排在四个地方，其中的大部分病人安排在临时租借的宾馆中。

XX区人民医院的病人住院问题成了影响医院发展的大问题，新建住院大楼已成为XX区人民医院急待解决的维系医院生死存亡的大事件。

随着医疗体制的深化改革，无疑，涉及更为广大人民群众利益的县级医院和农村卫生体系将成为卫生事业发展的重中之重，健全基层医疗卫生服务体系将被列在国家投资的首位。

国家医改政策给XX区人民医院的发展带来希望，必将给XX区及近邻地区的人民解决“看病难、看病贵”的问题

（二）病人来源区域的分析和确定

1、病人来源区域的分析

根据近几年的实践证明，“XX人医”的病人来源区域主要在XX区围的城乡人民，其中包括城市和村镇居民、农民、XX属区的厂矿企业职工以及与XX接壤的邻县、区及邻省的一部分城乡人民群众。

据初略分析，XX境病人约占85%

2、病人来源区域的确定

仍以XX区围的城乡人民群众为主，再通过自身努力向邻近地区辐射。

（三）医疗市场现状与前景分析

1、医院目前面临的竞争压力

（1）医院硬件设施方面面临的竞争压力

医院原有一幢住院楼虽是一幢70年代修建的三楼一底的砖混结构房屋，建筑面积小且存在设计不合理，配套不完善，布局不规等不足因素，给病员就医和临床医疗带来诸多不便，即使这样，还于2008年6月，因5.12汶川大地震余震的破坏影响而鉴定为D级危房被拆除，现临时租房解决病人