150730系统功能测试验收清单v10.docx
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150730系统功能测试验收清单v10
2015-07-23
上海博阳精讯信息科技有限公司
ShanghaieBPMConsultingCo.Ltd.
1测试验收流程
在验收阶段，平台系统将按照用户和公司都认可的《系统需求分析》，组织验收小组，进行功能和性能的验收测试。
从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性和安全性及系统文档等方面组织全面验收。
验收测试安排分为测试验收初级验验和系统测试终极验收。
2测试验收初级检验
经过系统内部试运行，对内部试运行期间发现的问题改正后，提出系统初验书面申请。
验收标准将按照“需求说明书”和双方认可的有关系统设计文档所提的要求进行。
用户在收到我公司验收申请后，尽快组织系统初验。
初验前我公司提供全部的工程文档和安装测试报告，并提供初验测试文档，在用户认可后进行初验测试，初验通过后，系统进入正式试运行期。
我公司应解决试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善，但试运行期最长不得超过一个月。
3测试验收运行
初验合格后，经用户同意，系统进入试运行阶段，试运行周期不超过三个月。
在试运行期间，
公司按用户要求提供培训和技术支持，保证用户能够正确理解和使用系统；公司对试运行中出现的任何问题及用户提出的修改意见将及时做出响应，并提交解决方案，在用户确认后实施。
试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算。
4测试验收终极检验
试运行期结束后，如系统无功能缺陷，能够正常运行，在具备终验条件下进行系统终验，由公司提出终验书面申请，用户在收到公司验收申请后，对项目进行全面验收。
系统终验前，公司提交终验测试标准和终验测试计划。
4.1测试验收标准：
1） 系统实用性：
项目验收最关键的指标，检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并前瞻性提供未来业务接口。
2） 系统稳定性：
硬件环境的稳定性、软件运行异常处理和正常运行情况。
3） 系统可维护性：
含网络系统管理与维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。
4） 系统文档：
验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：
测试计划、测试报告、系统维护人员手册、系统用户使用手册
5） 系统灵活性：
系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩充性；是否利于系统平台迁移和部署等。
6） 系统可操作性：
界面是否友好性；是否实现数据检索功能。
7） 系统安全性：
是否有完善的安全机制保证系统的安全性，如软件方面的安全防范（加密措施、相关认证、数据库安全防范），硬件方面（防火墙、物理隔离和逻辑隔离）的安全设置。
8） 其他验收标准：
其他的与本系统相关的验收标准。
5系统测试验收相关文档
公司在软件开发和系统集成中将严格按照厦门烟草工业有限责任公司有关要求提供的文档来提供，测试验收的文档至少包含以下内容：
1）测试计划
2）测试报告
3）系统维护人员手册
4）系统用户使用手册
6系统测试验收报告
验收小组将在终验结束后提交一份签名的验收报告。
验收报告附平台系统和整体系统测试结果报告，同时给出以下明确结论之一：
（1）通过验收；
（2）基本通过验收，要求在五个工作日内完善后再次进行验收；
（3）未通过验收，要求在十五个工作日内改正后再次进行验收。
模块编号
功能模块
编号
功能名称
功能说明
交付情况
完成情况
许可状态
M01
员工界面
M01_01
员工界面首页
集成了"我的职责"、"我的流程"、"我的制度"、“我的标准”、“我的指标”、“我的风险”、“我的表单”、“我的变更动态”等信息概要。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M01_02
我的职责
在“职责”页面中，展示了职责描述、任职资格等信息。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M01_03
我的流程
这个页面上展示的仅是该员工参与的所有相关流程和流程步骤，与其无关的流程和流程步骤一律不展示。
所以，通过本页面，员工可以清晰地知道自已究竟负责哪些业务环节，负责完成哪些工作。
按合同交付
下版本升级交付
有许可
M01_04
我的制度
这里罗列的仅是该员工应了解的制度，并细化到了流程步骤和制度条款。
所有制度都明确展示了与哪些流程或流程步骤进行了匹配，而这些流程和流程步骤正是基于岗位职责，该员工应该参与或负责的工作环节。
所以，与这些流程和流程步骤相关的所有制度和制度条款都是该员工应该掌握并执行的。
点击流程图标识符可以直接进入相关流程。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M01_05
我的标准
标准目前是指作业指导书和岗位说明书。
这里仅罗列该员工应了解的标准，技术标准或作业指导一般并不进行条款化的拆分，但可以匹配到流程或流程步骤。
点击流程图标识符可以直接进入相关流程。
超合同交付
下版本升级交付
有许可
M01_06
我的指标
可以看到与此员工相关的所有考核指标有哪些，这些指标哪些是匹配到流程的；哪些是匹配到流程步骤的；哪些是匹配到流程区域的。
点击某一具体指标名称的下拉标识符，可以看到指标的详细信息，包括考核层级、考核对象、考核频率等等。
同样，点击流程标识符可以直接展示相关流程图。
按合同交付
按合同交付
有许可
M01_07
我的风险
风险是指员工在日常流程性工作中，已经发生、现实可能存在、潜在性可能导致企业经济利益受损等情况。
详细描述了风险名“风险”称、风险分类、风险简要描述、风险重要性水平以及风险所匹配到的流程。
点击流程图标识符可以直接进入相关流程，并标识风险涉及的流程步骤。
按合同交付
按合同交付
有许可
M01_08
我的表单
此页面展示员工的工作流程中会使用到的表单模板列表，点击某个表单，可以弹出下载提示。
按合同交付
下版本升级交付
有许可
M01_09
我的变更动态
此页面展示所有与员工岗位工作相关的管理变更信息公告列表，如流程新增、制度废止等内容。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M01_10
个人-管理术语
展现我在业务操作中可能使用到的各种名词和定义，并展现名称和流程的对应。
超合同交付
超合同交付
无许可
M01_11
个人-服务体系
服务流程是由若干个流程组合形成的能够独立完成一项任务实现一个目标的企业活动。
个人服务体系展现我个人所参与到的服务流程。
超合同交付
超合同交付
无许可
M01_12
个人-应用系统
展现我在业务操作中使用到的应用系统，以及这些应用系统所在的流程、流程步骤等信息。
超合同交付
下版本升级交付
无许可
M01_13
个人-统计分析
对与我相关的信息提供多种维度的统计分析。
超合同交付
超合同交付
无许可
M02
管理者界面
M02_01
管理者界面首页
集成了“流程动态”、“制度动态”“标准动态”、“岗位动态”等动态变更信息。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M02_02
流程体系
提供了三种展示方式，即流程清单、流程架构和端到端流程架构。
上述三种展示方式，最终都可以进入一个具体流程的展示页面。
按合同交付
下版本升级交付
有许可
M02_03
组织架构
可以一目了然地看到企业所有的部门及包含的岗位清单。
点击其中某一岗位上的流程清单标识符，可以看到与此岗位相关的所有流程，点击流程图可以进入流程展示页面。
同时，可以看到组织架构的模型图。
点击具体的子公司、部门、岗位，可以层层展开，直至如下图所示的某一具体的岗位，此时在右侧会显示与此岗位相关的管理要素信息。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M02_04
制度体系
“制度体系”体现了一个企业完整的制度分类架构，并最终形成了一份完整的制度清单。
制度按制定的部门进行分类，并且可以展示每一个制度与哪些流程进行了匹配。
点击流程图标识符可以直接进入相关流程的展示页面。
同时，也可以点击全文标识符来阅读制度全文。
可以展示制度体系的模型图，并可层层展开。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M02_05
技术标准
“技术标准体系”页面分类罗列技术标准的一级、二级分类，具体标准的名称及文号、序号、代替标准、企业编号等相关信息。
同时，点击全文可以查阅具体的技术标准（PDF格式）或者下载。
可以展示技术标准的模型图，这个图形可以层层展开，直至一份份具体的技术标准。
同时，点击每一份具体的技术标准，在右侧的特性栏会显示相关的版本信息以及引用这份“技术标准体系”所有流程名称，点击某一个流程可以进入相关的流程展示页面。
此处主要放两类技术标准：
业务指导书和岗位说明书。
超合同交付
超合同交付
有许可
M02_06
绩效体系
“绩效体系”体现了一个企业绩效管理的整体架构，并最终形成了一个完整的“指标池”。
流程区域列表展示，是将企业“指标池”中的所有指标按照流程区域进行完整的罗列。
除了指标名称之外，点击指标栏位右下方的下拉标识符，可以展开看到此指标的详细信息，包括编码、定义、单位、类型、考核层级、考核对象、统计周期、责任部门等等。
按合同交付
按合同交付
有许可
M02_07
风控体系
“风险体系”体现了一个企业风险管理的整体架构，并最终形成了一个完整的“风险池”。
点击流程图标识符可以直接进入相关流程的展示页面。
按合同交付
按合同交付
有许可
M02_08
表单体系
“表单体系”体现了一个企业表单的整体架构，并最终形成一个完整的“表单池”，可以列表展示和图形展示。
按合同交付
按合同交付
有许可
M02_09
变更动态
可以看到所有的变更信息公告列表，如流程新增、制度废止等内容。
按合同交付
按合同交付
有许可
M02_10
组织-管理术语
展现不同管理层级相关的名词和定义。
并展现这些术语所关联的流程及其详细信息。
超合同交付
超合同交付
无许可
M02_11
组织-服务体系
展现不同管理层级相关的服务流程。
超合同交付
超合同交付
无许可
M02_12
组织-应用系统
展现不同管理层级业务操作所在的应用系统。
展现这些应用系统所对应的流程、流程步骤等相关信息。
超合同交付
超合同交付
无许可
M03
流程分析
M03_01
要素关联性分析
可以选择任何一个管理要素，比如某一个流程，然后搜索与此流程相关联的所有岗位、制度、标准、指标、风险和表单。
例如：
流程没有相关联的制度、表单；有一个相关的风险，5个考核指标，86个相关的技术标准和51个岗位。
点击数值可以查看详情。
按合同交付
按合同交付
有许可
M03_02
管理要素统计
可以统计出所有的流程、制度等管理要素的汇总数量。
并统计管理要素与流程/流程步骤的匹配情况。
按合同交付
修订完成并交付
有许可
M04
系统管理
M04_01
用户管理
用户相关信息的查看，用户查询，用户的角色配置。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_02
角色管理
角色的增加、修改、删除，角色关联的系统功能菜单维护。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_03
权限管理
系统权限管理实现基于角色的访问控制（RBAC）策略，通过用户、角色、功能菜单实现不同用户的功能权限控制，通过用户和岗位的关系维护过滤用户的数据。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_04
后台作业管理
后台作业管理主要维护系统的定时调度作业和手动执行数据同步作业，并提供相关的日志查询，定时调度作业可以基于一定的时间间隔循环执行后台操作，对于一些实时性的操作也可以通过手动执行作业来完成。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_05
系统日志查询
日志管理功能提供一个系统运行日志、可以基于时间维度、模块和用户的关键字查询相关日志，方便系统的维护和跟踪。
并提供日志的excel导出功能，方便线下的统计和分析。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_06
用户操作日志查询
日志管理功能提供一个用户的操作日志的查询功能，可以基于时间维度、模块和用户的关键字查询相关日志，方便系统的维护和跟踪。
并提供日志的excel导出功能，方便线下的统计和分析。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_07
配置管理
可以对系统常用的一些键值对数据实现配置化，避免在系统中硬编码。
例如系统的模块编码和模块名称、菜单编码和菜单名称、公告类型等配置项，对于描述的编码只需要调整配置参数即可。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_08
公告管理
公告管理包括公告的发布和发布后公告的维护。
公告的主体包括流程、岗位、制度、标准等，变更类型包括前述对象的新发、修订和废止，新增公告可以直接发布也可以暂存为草稿。
按合同交付
按合同交付
有许可
M04_09
帮助中心
系统的帮助文档，操作手册。
同时包含搜索功能。
用户可以通过搜索关键字查找所需的流程、制度或岗位等要素。
按合同交付
按合同交付
有许可
7
功能测试清单
理清楚、管起来、持续优化！
卓越业务流程管理
excellentBusinessProcessManagement
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