露天煤矿工程监理规划.docx

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露天煤矿工程监理规划

监理规划

第一章工程项目概况

一、工程项目名称：

XXX露天煤矿整合技改工程

二、工程建设地点：

位于内蒙古乌海市。

三、工程项目组成与设计规模

本项目设计整合技改达到XXMt/a的生产能力。

地表境界面积XXkm2，最大开采深度XXXm，最终帮坡角XXº，外排土场XXhm2.可采煤层数3层，可采煤层总厚度XXm。

主要采掘设备XX台（1.6m2挖掘机），主要运输设备XX台（20t自卸汽车）。

项目总投资XXXX1万元，其中：

矿建工程XXXX万元，土建工程XXXX万元，安装工程XXXX万元，设备与工器具购置XXXX万元，其他费用XXXX万元。

露天矿建设工期12个月。

二、露天矿工程特征与概况：

1、开采境界以剥采比ηk≤10m3/t圈定X号煤底板境界，以40º帮坡角反推至地表。

2、首采区位置选择在矿田东北侧，沿14号煤底板拉沟位。

3、工作线长度采用400m。

4、开采工艺采用单斗——汽车开采工艺。

5、露天矿外排土场选择在采场境界北侧。

6、地表防水采用在采场南侧和北侧的边坡修建里堤外沟方式防止洪水进入采坑与工业场地；坑内排水采用集中泵站，通过排水管道排至地表。

7、露天矿采场最终边坡角40º，排土场边坡角不大于20º.

三、工程质量控制目标

根据施工合同：

本项目矿建工程、土建工程、机电设备安装工程在实施过程中贯彻执行《露天煤矿工程施工与验收规范》（GBJ-90）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）、《煤矿安装工程质量检验评定标准》（MT5010-95）。

工程质量目标控制在合格与以上。

四、项目管理组织机构

1、项目管理组织机构

业主

露天煤矿

设计单位

监理单位

机电设备安装工程

施工队伍

土建工程

施工队伍

矿建工程

施工队伍

2、建设单位管理机构名称

本项目的业主为XXXX投资有限公司，其建设地点管理者代表为XXXX露天煤矿项目部。

七、设计单位与施工承包单位

1）设计单位名称：

XXXXX工程设计咨询有限公司，工程设计等级乙级。

2）施工承包单位名称：

，施工企业等级为矿山贰级。

八、简述工程项目特点：

本工程为整合技改项目，由原建工开采的XX煤矿、XX煤矿、XX焦化厂煤矿矿整合为建设规模为XXMt/a露天煤矿，矿田边坡类型为矿区内煤层围岩属陆相碎屑岩类，主要可采煤层的顶板力学强度中等，多属半坚硬岩类，工程地质条件简单型。

自然地质环境质量为较好型；建田为无高温、低沼气矿区，但煤很易自燃，煤尘具有爆炸性。

移交标准与基建工程量：

1、移交生产时，所需外部设施与辅助设施建成并可投入运行。

2、内部煤与剥离运输系统已形成。

3、当年毛煤产量为0.15Mt/a。

4、移交时，露煤顶板、露煤量达到移交标准。

5、移交时，备采煤量按2个月计为0.025Mt。

6、移交时剥离工作帮应按设备和开采数布置完备具备足够空间，以便正式生产。

7、移交当年生产剥采比η=8.60m3/t，剥采总量为1.40Mm3.

8、根据移交标准，设计确定的基建工程量为XXXMm3，其中土XXMm3，岩XXMm3。

9、露天矿建设工期12个月。

第二章监理工作范围、内容和监理目标

第一节监理工作范围

监理工作范围为整合技改项目内矿建工程、土建工程与机电设备安装工程施工阶段监理。

第二节监理工作内容

1、协助建设单位与承包单位参加设计图纸会审与设计交底，审查各施工单位承包合同，审查承包单位的预算报价。

2、审查承包单位编制的施工组织设计，施工技术方案与施工进度计划，并监督检查其实施情况。

3、审查承包单位或建设单位提供的材料和设备清单与其所列的规格与质量，对于不合格者不得在工程中使用，并提出更换要求。

4、检查、督促承包单位严格履行合同并严格按照国家技术规范、标准、建筑安装规范以与设计图纸文件的要求进行施工与安装工作。

检查施工过程中的主要部位、环节以与隐蔽工程并办理施工验收签证，未经监理人检验签认不得进行下道工序，严格控制工程质量，对违反规范、标准与安全施工规定者，有权向承包单位签发停工通知单，责令整改。

其工期延误与发生的费用由承包单位负责，并与时向建设单位报告处理情况。

5、对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行审核，如发现不合格或不符处，有权责成承包单位（并指定化验单位）对材质重新进行再化验，防止不合格的材料或构件等用于工程。

6、检查工程采用的主要设备与关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号和规格以与质量标准。

在承包单位订货时，认为有必要时，可商请建设单位同意对生产厂家进行了解考察。

7、根据《工程承包合同》约定的施工进度计划，检查承包单位的工程进度与其填报的旬、月、季等报表，并与时向建设单位汇报对工程进度执行情况的意见。

8、对于重大的设计修改和技术洽商的决定，除提出监理意见外，应向建设单位报告并征得建设单位的同意，设计修改应由原设计单位负责。

9、根据《工程承包合同》的付款规定，对已完工程的质量、数量进行核实，签认“工程预付/进度款支付证书”，报业主审查。

工程竣工后，审查工程结算价款。

10、监督检查工程的文明施工与安全防护措施，对不符合要求的承包单位责令限期整改。

11、根据承包单位提出的分阶段、部位、环节与各系统的分部工程的检验以与整体工程的竣工验收申请报告进行审查，并负责组织初验，签署由承包单位提出的全部工程的验收报告，参加建设单位组织的最终验收。

12、督促检查承包单位完成各阶段与全套竣工图纸的工作和整理各种必须归档的工程技术资料，交档案馆与建设单位归档。

13、协助建设单位主持与审查工程中出现的质量事故的处理，提出处理意见，检查处理方案的实施情况。

由此所发生的费用支出由责任方承担。

14、监理人员常驻现场，实行全过程、全方位监理，发现问题与时解决，每月向业主提交有关监理工作情况的书面报告（监理月报），把进度控制、质量控制、投资控制与合同管理、信息管理与现场文明施工管理落到实处。

处理好质量、进度、投资三者之间关系，为业主把好关。

15、督促承包单位履行合同，主持协调建设单位与承包单位签订的合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理违约索赔事项，索赔发生前，应向建设单位与时提出避免索赔的意见。

16、保修期内协助业主鉴定工程质量责任问题，督促检查承包单位在保修工作期间履行保修合同。

第三节监理工作目标

一、工程投资控制目标：

暂按设计概算指标XXXX万元（控制）。

其中矿建工程：

XXXX万元；土建工程：

XXX万元；机电设备安装工程：

XXX万元。

设备购置费用XXX万元，其他各类投资XXX万元。

二、工程工期控制目标：

力争XXX年X月X日投产。

第三章监理工作的依据

一、国家法律、法规；国家、行业和地方现行的有关技术标准、规程、规范；

二、内蒙古自治区与有关建设主管部门的建设法规和规定；经有关建设主管部门批准的设计文件；

三、业主与承包单位签订的建设工程施工合同与建设工程监理合同；

四、与建设工程项目有关的标准、规范；

第四章项目监理组织与职责

一、项目监理组织机构

总监理工程师

设备安装工程

XXX（质量、安全）

土建工程

XXX（质量、安全）

XXX（投资、资料）

矿建工程

XX（进度、质量）

XX（质量、安全）

序号

姓名

性别

年龄

专业

职称

监理资质

岗位工作

1

XXX

男

矿建工程

高级工程师

一级总监国家注册监理工程师

总监理工程师

全面负责监理部工作

2

XXX

男

土建工程

工程师

专业监理工程师

土建专业质量、进度控制

3

XX

男

矿建工程

工程师

专业监理工程师

矿建专业质量控制

4

XXX

男

机械工程

高级工程师

专业监理工程师

机械专业质量控制

5

XXX

女

经济师

高级工程师

专业监理工程师

投资、资料管理

二、项目监理组织驻地监理部人员组成表

三、工程项目监理组织中人员的职责

1、总监理工程师职责

（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

（5）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（8）审查和处理工程变更；

（9）主持或参与工程质量事故的调查；

（10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

（13）主持整理工程项目的监理资料。

2、专业监理工程师职责

（1）负责编制本专业的监理实施细则；

（2）负责本专业监理工作的具体实施；

（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

（4）审查承包单位提交的涉与本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

（5）负责本专业分项工程验收与隐蔽工程验收；

（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题与时向总监理工程师汇报和请示；

（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

（8）负责本专业监理资料的收集、汇总与整理，参与编写监理月报；

（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件与其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

4、监理员的职责

在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

（1）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备与其使用、运行状况，并做好检查记录；

（2）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

（3）按设计图与有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作与工序施工质量检查结果进行记录；

（4）担任旁站工作，发现问题与时指出并向专业监理工程师报告；

（5）做好监理日记和有关的监理记录。

5、信息、档案管理员的职责

（1）项目监理机构的文秘工作。

（2）编制监理月报和监理例会纪要。

（3）登录监理台帐。

（4）项目监理机构文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作。

（5）管理项目部的办公用品、劳保用品，保管工程检测器具。

（6）项目监理机构考勤工作和生活后勤服务工作。

（7）项目总监理工程师交办的其他工作。

第五章监理工作流程

1、施工阶段质量控制程序

2、施工阶段进度控制程序

3、施工阶段投资控制程序

4、月工程款支付监理核签程序

5、图纸会审监理程序

6、施工组织设计（方案）监理程序

7、隐蔽工程质量控制程序

8、原材料质量控制程序

9、工程变更（洽商）处理工作程序

10、工程索赔处理工作程序

11、工程停、复工监理程序

第六章监理工作的方法与措施

第一节质量控制

一、质量控制的原则：

（1）本项目工程质量控制是工程施工过程中监理工作的重要内容，与其工程进度控制、工程投资控制相互制约与协调；

（2）坚持“质量为本、精心监理、实事求是、公正科学、严格要求、热情服务”的原则；

（3）遵循“以人为本，预防为主，动态管理，过程控制”，重点落实以事前、事中质量控制为主，事后控制为辅的原则，以实现工程质量总体目标。

二、工程质量控制的主要内容：

1、事前控制

（1）审查承包单位（包括分包单位）的企业资质，主要检查其施工管理制度、技术管理能力、施工装备水平；

（2）检查督促承包单位完善质量管理体系，包括完善质量检测人员与各工种人员素质；

（3）检查承包单位完善现场管理制度，包括现场会议制度、质量检验制度，统计报表和质量事故报告制度等；

（4）组织设计交底和图纸会审；

（5）审查施工单位提交的施工组织设计（方案）保证工程质量具有可靠的施工方案与技术措施，审核施工中采用的新材料、新结构、新工艺、新技术的技术鉴定书；审核对工程质量有重大影响的施工机械、设备其性能报告，经检查凡不符合质量标准的设备不得投入使用；

（6）对工程中使用的原材料、构配件的质量进行检查与验收；

（7）对永久性生产设备或装置，应按审批的设计图纸组织采购与订货，到场后进行检查和验收；

（8）对施工场地进行检查验收，检查施工现场的测量标桩，建筑物的定位放线以与高程水准点；

（9）把好开工关，对现场各项准备工作检查合格后方可下达开工令。

2、事中控制

（1）督促检查承包单位完善工序控制，工程质量是在工序中产生的，因此一定要抓好对工序质量控制。

（2）严格工序间交接检查，主要工序作业（包括隐蔽工程作业）按相关验收规定经监理人员检查验收后方可进行下一道工序施工；

（3）重要工程部位与关键环节须做好现场检查试验或技术复核工作，并进行旁站监理；

（4）对已完成的分项、分部工程，按工程质量评定标准进行检查验收；

（5）按合同行使工程质量监督权和质量否决权，为工程进度款支付签署意见；

（6）组织定期或不定期的工程质量现场会议与时分析通工程质量施工状况，并协调相关单位做好衔接部位的施工。

3、事后控制

（1）审核承包单位提供的质量检验报告与相关技术文件；

（2）审核承包单位提交的工程竣工图；

（3）按规定的质量评定标准和办法对已完成的分项、分部工程，单位工程进行检查验收；

（4）组织工程竣工预验收，整理工程文件，编目建档。

三、工程质量控制流程

（1）单位工程质量控制流程

（2）工程质量事故处理流程

四、质量控制措施

1、控制的重点

（1）重要的分部工程：

露天剥离——岩土排弃、地面工程——地基工程，主体工程与机电设备安装工程、地面综合管网工程。

重要的分项工程：

穿孔、爆破、装运、道路、边坡、排土、疏干排水、成套配电柜（盘）与动力开关柜、避雷针（网）与接地装置安装、等分项工程。

（2）关键部位：

1）矿建工程：

台阶规格、边坡角度，排水泵站；、运输道路；

2）土建工程：

各单体建筑的梁柱节点、箍筋加密区、钢筋加密区、钢筋焊接、搭接要求、大体积混凝土浇筑。

3）机电设备安装工程：

根据具体到货情况按监理实施细则执行。

2、各阶段控制内容：

（1）施工准备阶段：

重点审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否符合工程要求，审查拟定的施工方案与技术、质量、安全保证措施是否可行。

（2）施工阶段：

检查施工单位施工工艺是否按审批的方案实施，并对施工中使用的设备、机具进行抽样查。

（3）成品验收阶段：

检测和验评该分项分部工程是否达到规范要求的质量标准。

3、控制的手段

（1）检查：

施工过程中对重点的部位实施必要的跟踪检查与旁站监理，检查施工过程中使用的各类设备、机具是否符合要求；检查施工单位是否按批准的方案、技术规范施工。

（2）测量：

监理工程师对已完工程的外形几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行整修，不符合要求的责令返工。

（3）试验：

对各种材料、混合料配比、混凝土、砂浆等级等，监理人将随机抽样检验，施工单位应与配合。

（4）指令性文件：

承包单位人员和监理工程师的工作往来，必须以文字为准，监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。

用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请承包单位加以重视并按要求实施。

第二节进度控制

一、进度控制原则

1、根据建设单位和承包单位正式签定的工程承包合同中所约定的工程工期作为进度控制的总目标；

2、承包单位应依据合同工期总目标编制工程施工组织设计；

3、监理项目负责人应审核承包单位编制的施工总进度计划（年/季/月实施计划），并提出工程进度评审意见；

二、进度控制内容

1、审查施工组织设计，施工技术方案和进度计划并提出意见；

2、运用工程管理软件，对工程进度实施管理；

3、审查建设单位，承包单位提出的材料、设备与所列的规格与数量、质量是否满足工程进度的要求；

4、在项目进行的全过程中，检查工程进度，随时将有关信息输入计算机，进行计划值与实际值的比较，发现偏离与时提出意见，协助承包单位修改网络计划，合理调整资源配置，实现工程进度总目标；

三、进度控制措施：

1、审查承包单位施工管理组织机构、人员配备、资质、业务水平是否适应工程的需要，并提出意见。

2、审核施工单位提出的工程项目总进度计划，并监督其实施与执行情况。

第三节投资控制

一、投资控制原则

1、根据建设单位和各承包单位签订的工程承包合同中所确定的工程价款总额，作为工程资金控制总目标；

2、根据建设单位和各承包单位签订的合同中所确定的工程款支付方式，经各方审核签认（建巷工程按每月完成额的85%支付）；

3、根据建设单位和承包单位签订的合同中所确定的工程款结算方式，进行竣工结算。

二、投资控制内容

1、对实物工程量进行核实；建立工程量台帐，根据合同约定的工程定额单价与相关取费费率进行核算。

2、根据设计变更与工程地质条件发生变化，提出工程费用增减的控制额度。

三、投资控制措施：

1、严格执行工程计量与工程变更程序；

2、加强投资信息管理，定期进行投资对比分析；

3、加强与建设、设计、承包、材料供应等单位与上级主管部门的协作关系，做好投资控制。

第四节信息管理

一、信息资料编码系统：

根据辽宁诚信监理公司技术管理文件有关规定执行。

二、信息目录表

信息类型

时间

供应信息者

信息接受者

上级

业主

施工

监理

设计

有关

上级工作指示

不定时

部、市有关部门

✓

✓

会议纪要

定时

业主、承建单位、监理公司

✓

✓

✓

✓

监理月报

定时

监理公司

✓

✓

备忘录

不定时

监理公司

✓

✓

✓

质量验收

不定时

承建单位

✓

工程量申报

定时

承建单位

✓

工程款申报

定时

承建单位

✓

监理通知

不定时

监理公司

✓

✓

✓

三、信息管理制度

1、信息管理员负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理，按规定编目，输入计算机；

2、总监理工程师定期组织监理工作会议，信息管理员负责整理会议记录，并经总监理工程师签认打印分发；

3、专业监理工程师定期或不定期检查承包单位的原材料、构配件、设备的质量状况以与工程质量的验收签认；

4、专业监理工程师监督检查承包单位与时整理施工技术资料；

5、随时向总监理工程师报告工作，并准确与时提供有关资料。

第五节合同管理制度

一、合同管理制度

（1）由建设单位提供各承包单位施工合同，掌握施工合同内容，监督其实施履行情况。

（2）审核工程设计变更和核定承包单位申报的实物工程量；

（3）检查承包单位是否按合同落实工程进度计划，并根据工程进展情况与时提出对比分析意见。

（4）每月应在监理月报中反映工程合同执行情况。

二、索赔：

为了维护建设单位的利益，保证建设单位与各方签定的合同顺利进行，减少索赔事件的发生，应做好以下工作：

（1）审查建设单位与各方签定的施工合同条款有无含混字句与分工不明，责任界线不清的地方，索赔条款内容是否明确。

（2）协助建设单位，要求有关各承包单位严格履行施工合同。

（3）在工程实施过程中，严格控制工程设计变更。

（4）对于有可能发生经济索赔的变更或洽商，事先应报告建设单位。

第七章监理工作制度

一、办公室上墙图表制度

1、项目组织机构图

（1）工程项目监理组织机构图表与监理组织的职能；

（2）建设单位项目组织机构图；

（3）承包单位项目组织机构图；

（4）监理人员工作手则；

（5）驻地总监理工程师岗位责任制；

（6）专业监理工程师岗位责任制；

2、监理工作主要流程图。

二、填写监理工作日记

总监理工程师指定专人负责。

各专业监理工程师随时记入本专业工作日记。

三、监理工作例会：

1.上次例会纪要执行情况与存在问题的处理情况，未完事项原因分析；

2.本周工程进展情况与对下周工程进度的安排；

3.分析工程质量情况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4.安排解决施工单位需要协调的有关问题；

四、监理月报

由总监组织专业监理工程师共同编制汇总后报建设单位与监理公司本部。

五、工程质量安全施工专题会议

每月底由总监或总监代表召开一次由业主和承包单位参加的工程质量与安全施工会议，针对当前施工，分析产生工程质量事故原因与存在的安全隐患，提出纠正与预防措施，在下一阶段施工中贯彻执行。

第八章安全、文明施工监理

坚持安全、文明施工是监理工作的重要组成部分，安全施工是保障工程质量的前提条件，文明施工是安全施工的环境条件。

因此，安全、文明施工是实现工程质量目标的基本环境条件。

结合本工程的实际情况，在安全、文明施工监控方面采取如下监理措施：

1、落实安全监理人员责任制，扎实做好安全监理工作，做好每周安全施工监理记录。

2、审查承包单位编制的安全技术措施和单项工程安全施工组织设计，并要求承包单位对具有事故隐患的重点部位单独编写安全技术措施。

对已批准的安全技术措施督促承包单位认真组织实施。

3、制定安全监理程序，严格控制每道工序的操作。

监督施工单位落实安全设施的设置与使用。

4、加强对工程实施过程中可能出现的安全事故隐患的预控工作，提出切实可行的防范措施。

5、审核承包单位安全管理组织体系和安全人员的配备，并定期检查其落实情况和考核安全人员的工作质量。

6、审核承包单位编制的文明施工措施，定期检查其落实和实施情况，如有关牌板是否齐全到位，物料堆放是否符合要求等。

7、严格检查承包单位进入施工现场的设备状态是否良好，对于运行状态不良的设备应责令停止使用并出场维修。

8、审查施工总平面布置图，要求施工现场道路畅通，满足消防，疏散等防火、安全要求。

9、对工程的关键部位的安全状况，除进行日常跟踪检查外，视施工情况，还应做好检测工作。

第九章监理设施与设备

监理设施表

序号

名称

规格型号

数量

筹备方式

（自备或外委）

备注

1

经纬仪

J2

1台

自备

2

水准仪

AL－M2

1台

自备

3

坍落度桶

10×200×300

1个

自备

4

建筑工程检测组合工具

1套

自备

5

锚杆