兽用化药制剂制造项目可行性研究报告.docx
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兽用化药制剂制造项目
可行性研究报告
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报告说明
兽药GMP建设投资成本高，企业运行成本也较高，没有强大的资金实力难以在设备、研发和技术服务上取得竞争优势。
企业的持续发展能力对资金实力有较高要求。
此外，兽药产品主要销往农牧区，终端分散，对产品的售后服务要求较高，对售后服务投入的资金也有一定需求，故对行业进入者，兽药行业的资金壁垒较高。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资42733.25万元，其中：
建设投资33203.31万元，占项目总投资的77.70%；建设期利息882.00万元，占项目总投资的2.06%；流动资金8647.94万元，占项目总投资的20.24%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入119700.00万元,综合总成本费用96652.26万元，净利润13935.31万元，财务内部收益率17.01%,财务净现值2262.34万元，全部投资回收期5.22年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期台理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。
知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。
作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。
报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。
本报告可用于学习交流或模板参考应用。
目录
第一章项目概况
第二章项目建设背景及必要性分析
第三章市场需求及行业前景分析
第四章产品方案与建设规划
第五章选址可行性分析
第六章建筑工程技术方案
第七章原辅材料供应及成品管理
第八章工艺技术及设备选型
第九章项目环境影响分析
第十章劳动安全评价
第十一章项目节能分析
第十二章组织机构及人力资源
第十三章进度计划方案
第十四章投资方案
第十五章经济效益分析
第十六章招投标方案
第十七章风险分析
第十八章项目总结分析
第十九章附表
第一章项目概况
一、 项目名称及项目单位
项目名称：
兽用化药制剂制造项目
项目单位：
XXX集团有限公司
二、 项目建设地点
本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准），占地面积约
117.43亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
三、 可行性研究范围及分工
按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。
四、 编制依据和技术原则
1、 国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；
2、 《建设项目经济评价方法与参数》；
3、 《投资项目可行性研究指南》；
4、 项目建设地国民经济发展规划；
5、其他相关资料。
五、建设背景、规模
（-）项目背景
随着全球人口持续增加和消费水平的不断提高，国际动物保健品市场保持稳定增长。
根据国际动物保健联盟（IFAH）统计，2006年至2015年，全球兽药销售额从2006年的160.7亿美元增长至2015年的300亿美元，年复合增长率为7.18%o
兽药行业将长期受益于中国养殖业规模的增长、规模化养殖比例的提高，以及宠物市场的发展等因素，保持持续增长态势。
根据国家统计局统计数据，2015年，我国人均肉类年消费量26.2公斤，与欧美发达国家之间还存在较大差距；人均奶类消费量仅为世界平均水平的三分之一。
随着收入和居民生活水平提高，我国肉类和奶类人均消费量仍有上升空间，畜牧业面临较好的发展机遇。
为确保畜牧业健康稳定发展，兽药产业的作用将日益凸显。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。
知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。
（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积78286.59m2（折合约117.43亩），预计场区规划总建筑面积100206.84m2o其中：
生产工程64633.41m2,仓储工程10321.30m2,行政办公及生活服务设施6413.24m2,公共工程18838.89m2o
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
兽用化药制剂00000吨/年。
六、 项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，XXX集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、 建设投资估算
（-）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资42733.25万元，其中：
建设投资33203.31万元，占项目总投资的77.70%；建设期利息882.00万元，占项目总投资的2.06%；流动资金8647.94万元，占项目总投资的20.24%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资33203.31万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
工程建设费用27942.08万元，工程建设其他费用4401.26万元，预备费859.97万元。
八、项目主要技术经济指标
（一） 财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入119700.00万元，综合总成本费用96652.26万元，税金及附加4467.33万元，净利润13935.31万元，财务内部收益率17.01%,财务净现值2262.34万元，全部投资回收期5.22年。
（二） 主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
78286.59
约117.43亩
1.1
总建筑面积
m2
100206.84
容积率1.28
1.2
基底面积
m2
50886.28
建筑系数65.00%
1.3
投资强度
万元/亩
266.75
1.4
基底面积
m2
50886.28
2
总投资
万元
42733.25
2.1
建设投资
万元
33203.31
2.1.1
工程费用
万元
27942.08
2.1.2
工程建设其他费用
万元
4401.26
2.1.3
预备费
万元
859.97
2.2
建设期利息
万元
882.00
2.3
流动资金
8647.94
3
资金筹措
万元
42733.25
3.1
自筹资金
万元
24733.25
3.2
银行贷款
万元
18000.00
4
营业收入
万元
119700.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
96652.26
H1»
6
利润总额
万元
18580.41
HII
7
净利润
万元
13935.31
H1»
8
所得税
万元
4645.10
H1»
9
增值税
万元
4153.34
HII
10
税金及附加
万元
4467.33
H1»
11
纳税总额
万元
13265.77
H1»
12
工业增加值
万元
32095.50
HII
13
盈亏平衡点
万元
16126.47
产值
14
回收期
年
5.22
含建设期24个月
15
财务内部收益率
17.01%
所得税后
16
财务净现值
万元
2262.34
所得税后
九、主要结论及建议
该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。
该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。
综上所述，本项目是可行的。
第二章项目建设背景及必要性分析
一、行业背景分析
1、 《农业科技发展规划（2006-2020年）》
2007年6月，农业部制定了《农业科技发展规划（2006-2020
年）》，提出“研究开发新型疫苗、新型化学合成药、中兽药和诊断试剂，建立兽药安全评价体系”，国家鼓励在兽药行业的瓶颈性与紧迫性的科技领域超前部署，开展自主创新，形成自主知识产权成果。
2、 《促进生物产业加快发展的若干政策》
2009年6月，国务院办公厅出台了《促进生物产业加快发展的若
干政策》，在现代生物产业重点发展领域中提出“大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品，推进动植物生物反应器的产业化开发，促进高效绿色农业的发展”。
3、 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
2010年10月，国务院出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出需大力发展用于动物疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。
《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》
强调着力突破农业技术瓶颈，在动物疾病防控等方面取得一批实用技术成果。
4、 《生物产业发展规划》
2012年12月，国务院出台了《生物产业发展规划》，在重点发展领域和主要任务中明确提出加快新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品的产业化。
5、 《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》
对兽药产业及企业发展提出了一系列指导性方针与意见。
支持中兽药产业发展，建立符合中兽药特点的注册制度。
鼓励并支持对疗效确切的传统中兽药进行“二次开发”，简化源自经典名方复方制剂的审批。
整合中兽药企业优势资源，打造一批知名中兽药生产企业。
加大传统中兽药传承和现代中兽药创新研究。
加大知识产权保护力度，支持中兽药新产品研发。
鼓励中兽药应用现代中药生产新技术、新工艺提高中兽药质量控制技术。
加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发，扶持饲用抗生素替代产品创制，支持兽医专用药材标准化种植基地建设。
支持发展动物专用原料药及制剂、安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品。
加快发展宠物、牛羊、蜂蚕以及水产养殖用动物专用药，微生态制剂及低毒环保消毒剂。
加快开发水禽、宠物、牛羊和水产用疫苗。
6、《“十三五”国家科技创新规划》
提出发展高效、安全、生态的现代农业技术。
在畜禽安全高效养
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