供应商企业环境与质量通则及考核办法.docx
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供应商企业环境与质量通则及考核办法
某包装有限公司
供应商企业环境与质量规范通则及考核办法
文件类别：
作业指导书
文件编号：
W-9230-042
撰写单位：
某包装有限公司 品管部
版本：
第1版
发行日期：
机密等级：
机密√一般
页 数共 9 页
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审核
日期
某包装有限公司
名称
供应商企业环境与品质规范通则及考核办法
文件编号:
W-9230-042
1．目的：
规范供应商企业环境卫生及品质管理状况，对供应商企业环境卫生和品质管理进行评估及辅导作业，确保供应商产品品质的稳定。
2．范围：
本文适用公司所有供应商企业包括原物料供应商及OEM厂等。
3．作业内容：
3.1环境管理规范
3.1.1人员着装
3.1.1.1作业员必须着统一服装，无个人着装；
3.1.1.2公司员工（包括作业员和非作业员）必须戴帽方可进入车间且帽子应盖住耳朵，女员工必须遮住头发；
3.1.1.3要有统一的工作鞋；
3.1.1.4工作中无戴手表或装饰品之人。
3.1.2工厂作业区入口环境
3.1.2.1作业区入口设有洗手设备（要求流动水源）、杀菌洗涤剂及烘干设备；
3.1.2.2作业区入口或适当位置设有更衣室并有确认着装的镜子；
3.1.2.3作业区入口设有空气净化设备或类似设备；
3.1.2.4作业区入口设有两道以上的门或者隔帘，并设有风淋装置或者其它类似设备；
3.1.2.5作业区入口设有蹭鞋垫。
3.1.3作业区环境
3.1.3.1作业区内通路区分明确，无资材或其它杂物之堵塞；
3.1.3.2作业区无不必要的物品放置；
3.1.3.3清扫工具放置于固定场所，且保持清洁；
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3.1.3.4各作业区设有卫生负责人，并有定期清洁记录；
3.1.3.5垃圾与其它物品区分明确，并有专用的盛放容器，不得随意移动位置或者用其它容器代替。
3.1.4．生产设备环境
3.1.4.1生产设备应该有序排列，使生产作业顺畅进行；
3.1.4.2作业区内所有生产设备都有定期维护铭牌和维护记录；
3.1.4.3操作台无油污，机器传动部分无油迹和附着物；
3.1.4.4无工具、纸带、备品等杂物放于机器上的现象；
3.1.4.5机器死角处应该常清扫。
3.1.5资材的管理和使用环境
3.1.5.1成品无直接接触地面转运情况；
3.1.5.2包装所用之物件不得与地面接触或立于墙面；
3.1.5.3各类资材的放置要区分明确，并有定期清扫记录；
3.1.5.4资材、副资材的放置场所要标明资材名称并有确定的管理负责人；
3.1.5.5资材在发放前要用特定的工具进行表面清扫，不得将带有异物的资材带入生产作业区；
3.1.5.6特殊资材（如：
易燃易爆品）特殊管理；
3.1.5.7对资材进行量化管理。
3.1.6．病虫害防治
3.1.6.1工厂外部采用橙色防虫照明；
3.1.6.2所有排气口设有防虫网；
3.1.6.3人员和原物料出入口都设有防虫装置（如:
灭蝇灯等）；
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3.1.6.4特定区域要设有捕鼠装置；
3.1.6.5定期对厂区进行灭虫并有实施记录。
3.1.7其它
3.1.7.1餐厅应独于厂房，不得设于生产作业区内，并取得相应卫生证明；
3.1.7.2卫生间应设于适当且方便地点，采用冲水式，易清扫。
3.2品质管理规范
3.2.1．品质系统
3.2.1.1将公司品质政策、目标及对品质的承诺文件化；
3.2.1.2有途径确保品质政策被全公司了解；
3.2.1.3建立品质系统，含程序、组织图、品质手册；
3.2.1.4有提供足够的验证活动，如检验、测试、监督等；
3.2.1.5有指定管理者确认品质系统被导入执行并维持；
3.2.1.6适当阶段进行品质管理系统的适用性和有效性评估；
3.2.1.7有文件化的内部稽核程序并有计划执行和记录。
3.2.2．文件记录控制
3.2.2.1文件控制应文件化；
3.2.2.2所有人员都能容易取得相关文件；
3.2.2.3使用文件保持最新版本；
3.2.2.4确保相关文件准确完整发放，不适用文件及时合理处置；
3.2.2.5建立文件化品质记录控制程序；
3.2.2.6品质记录可被识别、索引、归档、收集、储存、及保存并在一定时间后报废。
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3.2.3．人力资源
3.2.3.1有系统的年度教育训练，确保新进员工都能接受教育训练；
3.2.3.2各岗位有合适的人员配备，且能保证每一岗位工作的延续性；
3.2.3.3有系统地剔除和重新认证人员工作任务。
3.2.4．设备及设施
3.2.4.1建立设备保养计划，建立设备维修履历表；
3.2.4.2维修、保养确实执行；
3.2.4.3备件进行管理，良品与不良品分类管理。
3.2.5．不良品处理
3.2.5.1不合格品进行文件化程序管控；
3.2.5.2退货应进行不良分析，并有系统将分析结果及改善行动反馈给相关单位；
3.2.5.3对不良品的改善行动做到时效、合理、有效。
3.2.6．合约审查
3.2.6.1有合约审查程序，并保证其实施；
3.2.6.2供应商有能力达成合约的内容；
3.2.6.3合约需求被定义和文件化，如变更应有明确往来记录。
3.2.7．设计管制
3.2.7.1有明确的设计开发程序并依程序执行；
3.2.7.2能验证产品的设计并确保符合要求；
3.2.7.3标准的制定、发行、变更应得到核准。
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3.2.8．ENC流程控制
3.2.8.1建立工程变更流程；
3.2.8.2工程导入前应经权责部门评估和认可，工程变更通知应分发到所有相关单位；
3.2.8.3能确认工程变更的有效性和问题反馈；
3.2.8.4建立工程变更履历资料。
3.2.9．供应商管理
3.2.9.1有供应商管理和评估的系统文件；
3.2.9.2有最新的合格供应商名册。
3.2.10．产品标示及追溯
3.2.10.1产品的标示、识别应程序化；
3.2.10.2不同批次、机台、工艺、生产的产品有特殊识别方式；
3.2.11．制程控制
3.2.11.1每一生产工序有特定作业指导书；
3.2.11.2工作指导书能清楚列出合格规格及工艺设定；
3.2.11.3有特定品保人员对制程进行管控。
3.2.12．检验与测试
3.2.11.1有检验计划和测试方法；
3.2.11.2原物料检验后才可上线使用；
3.2.11.3按照品质计划和文件程序来进行检验。
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3.2.12．检验与测试
3.2.11.1有检验计划和测试方法；
3.2.11.2原物料检验后才可上线使用；
3.2.11.3按照品质计划和文件程序来进行检验。
3.2.13．实验室及仪器
3.2.13.1设有独立的实验场所；
3.2.13.2实验设备应满足行业基本要求；
3.2.13.3实验人员应具备相应的操作能力；
3.2.13.4实验设备应标示清楚并有作业指导书；
3.2.13.5定期对实验设备进行校验并有合理程序来处理未校验设备测试之产品；
3.2.14．包装、储运管制
3.2.14.1有储运、包装防护程序；
3.2.14.2有安全区域来储放产品；
3.2.14.3最终检验和测试后，应有后续品质保障措施；
3.2.14.4对于特殊客户产品应能特殊对待；
3.2.14.5定期检查仓库储存状况。
4．考核办法
4.1．考核原则及方法
4.1.1QA分：
不定期到厂家抽查并如实填写《供应商质量审核报告》，给予评分；
4.1.2品质分：
以月每批进货依据4.1.2.2给予评价和打分；
4.1.2.1总分为100分
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4.1.2.2品质评定
⑴对进料中因品质问题或其它因素造成我司（OEM产品为我司客户）对其产品无法使用而退货（OEM产品参见《OEM工厂开发与管理作业指导书》），每批次扣5分，连续退货三批暂停进货。
⑵对公司（OEM产品为我司客户）成品品质影响轻微而特采的原物料，每批次扣3分。
⑶对公司现场（OEM产品为我司客户）反馈之不良情况如属批量异常（≥12R/S）每批次扣3分，其它扣1分每次。
⑷异常纠正与预防配合度
a：
供应商对我司品保人员发出的《供应商改善通知单》在三天内无书面反馈者，一次扣3分，在一个月内仍为回复者，将扣款50元/张；
b：
有书面反馈，但无矫正预防措施承诺者一次扣2分；
c：
承诺有矫正预防措施，但现场跟踪，连续两批无明显改善者扣5分，连续三批暂停供货。
⑸包装运输
根据包装、运输规范程度，分为优、差、极差三级，优不扣分、差扣2分每批、极差作退货处理，连续两批极差暂停供货。
⑹检验报告
供应商每批次需提供出厂检验报告（OEM产品还需提供OEM产品检验日报），不提供每批次扣2分，连续三批不提供暂停供货。
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⑺蚊虫每发现一次扣5分，同时扣款500元/只，连续三批发现暂停供货。
4.2．得分办法
4.2.1QA分以当月实际考核（参见《供应商质量审核报告》）为准、品质分为总分100分减去每月异常应扣分得出；
4.2.2最终得分＝QA分×50％+品质分×50％；
4.2.3若本月无QA分，则规定QA分以最近一次审核得分为准，对于没有进行QA审核而合作的厂商，规定QA分为50分。
4.3．等级区分办法
4.3.1QA审核等级评定
QA得分
等级
说明
备注
85分以上
甲
长期合作厂商
50-85分
乙
合作厂商
40-49分
丙
拟合作厂商
该类厂商我司将责令限期整改再复审，复审合格后升为乙级仍不合格降为丁级。
40分以下
丁
被淘汰厂商
该类厂商自行整改后可向我司提出复审申请，合格后升为乙级。
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4.3.2最终审核等级评定
最终得分
等级
说明
备注
90-100分
A
免检厂商
连续三次被评为A级可免检（对于OEM产品参见《OEM工厂开发管理办法作业指导书》）三个月，若生产过程中发现不良，立即降为B级，免检期满三个月后仍被评为A级的厂商继续免检三个月。
60-89分
B
长期合作厂商
40-59分
C
需改善厂商
经半年辅导后仍不能升为B级之厂商则降为D级
40分以下
D
被淘汰厂商
该类厂商自行整改后可向我司提出复审申请
5．相关文件和表单
原物料包装和作业规范不合格品料管制程序
原物料检验标准原物料检验作业指导书原物料检验日报供应商改善通知单
OEM工厂开发管理作业指导书OEM加工品质标准通则
OEM产品检验作业指导书OEM产品检验日报
供应商质量审核报告供应商月品质报告
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