永城市财经金融服务中心.docx

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永城市财经金融服务中心

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2019年部门预算公开

第一部分永城市财经金融服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分永城市财经金融服务中心2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

永城市财经金融服务中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

永城市财经金融服务中心概况

1、永城市财经金融服务中心主要职能

（一）部门主要职责

内设4科1室，一是银行保险和资本市场科，二是金融稳定科，三是小贷担保科，四是财务统计科，另外还设办公室。

主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法律、法规、条例，结合本地实际，协助市政府制定本市地方性法规、条例及实施办法，并组织落实和监督检查。

2、做好财贸金融各部门各单位之间的协调工作，完成市长交办的其他协调工作。

帮助解决矛盾，理顺各种关系。

3、按照国务院的要求，在市政府领导下，组织协调各职能部门抓好税收、财务、物价大检查工作。

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

5、贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实市委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

6、负责协调联络国家和省金融管理部门、金融机构及其驻永分支机构；引进市外和外资金融机构入驻永城；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

7、负责全市各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。

负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

8、会同有关部门防范、化解和处置全省金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全省金融生态环境建设。

9、负责全市打击和处置非法集资工作的综合协调工作。

10、协调、配合打非领导小组成员单位开展工作，及时传达领导的有关指示要求和批示精神，对领导交办的事项进行催办、督办，并记录备查。

11、负责制定全市打击和处置非法集资宣传教育的工作规划并组织落实。

12、严格值班制度，确保信息畅通。

13、完成领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况

　　财经金融服务中心归口预算管理单位人员编制共计13名，其中，事业编制13人；在职职工17人，离退休人员19人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

一是承办永城市处置非法集资联席会议办公室职责，做好全市打击和处置非法集资工作；二是组织开展政府与金融机构合作、金融机构对接，指导协调鼓励金融机构开展各项工作；三是贯彻落实河南省人民政府金融工作办公室有关文件精神，监管报告并做好有关监管信息。

二、永城市财经金融服务中心预算单位构成

永城市财经金融服务中心部门预算为永城市财经金融服务中心本级预算，本单位无二级机构。

第二部分

永城市财经金融服务中心

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计198.6万元，支出总计198.6万元，与2018年相比，收、支总计各减少7万元，减少3.4%。

主要原因：

新增政府性基金0万元；由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2019年收入合计198.6万元，其中，一般公共预算198.6万元，部门财政性资金结转0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2019年支出合计198.6万元，其中：

基本支出163.6万元，占82.4%；项目支出35万元，占17.6%。

四、财政拨款收入预算情况说明

2019年收入预算198.6万元，其中财政拨款198.6万元，比上年减少7万元，减少3.4%；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

主要变化原因：

人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年支出预算198.6万元，其中财政拨款支出198.6万元，比上年减少7万元，减少3.4%。

支出按用途划分为：

工资福利支出133.05万元，占总支出的67%，比上年减少8.3万元，减少5.9%；对个人和家庭的补助9.78万元，占总支出的5%，比上年减少0.27万元，减少2.7%；商品服务支出18.63万元，占总支出的9.4%，比上年增加1.29万元，增长7.4%；项目支出35万元，占总支出的17.6%，比上年增加0万元，增长0%。

主要变化原因：

人员工资调整，业务量增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

无。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为3.2万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算减少3.13万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年下降（或增长）0%；主要原因是：

……

2、公务接待费0.1万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费3.1万元，较上年下降3.13%，主要原因：

根据上级要求压缩经济开支。

4、公务用车购置0万元，较上年下降（或增长）0%，主要变化原因：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、办公费支出16.8万元；

2、印刷费支出23.6万；

3、培训费5万

4、工会经费0.5万；

5、福利费1.24万；

6、其他商品和服务支出10.09万

（二）政府采购支出情况

无。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2019年，我单位选取打击非法集资项目等1个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金20万元。

（四）国有资产占用情况

1、通用设备221431元；

2、家具、用具、装具24862元。

固定资产总计246293元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

（六）纳入本次预算单位构成情况说明

财政局预算批复中指出，当前机构改革正在推进中，本次预

算批复及公开暂按目前掌握的情况下达预算资金，待各部门“三定”方案印发后，再进行相应调整。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：

是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：

是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：

是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

永城财经金融服务中心2019年度部门预算表