自评汇总.docx
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自评汇总
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
1.安全生产目标
1.1目标
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。
安全生产目标与指标未以企业正式文件印发。
2
2
2.组织机构和职责
2.2职责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
部分人员不知道自身的安全生产职责。
2
3
3.安全投入
3.2相关保险
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
未缴纳安全生产责任险。
1
4
4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
每年识别一次，有时不能不及识别。
2
5
及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
部分新发布的规章未融入到管理制度中。
2
6
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
部分法规、标准不能及时传达。
2
7
4.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、放射源管理、作业安全管理、厂内交通安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
无生产设备设施报废管理制度、“三同时”管理制度不符合要求。
3
8
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
有外包工不清楚管理制度内容。
2
9
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
部分岗位无作业规程。
2
10
员工操作要严格按照操作规程执行。
现场有劳动用品穿戴不规范。
3
11
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
无评估报告。
10
12
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
无修订记录资料
5
13
4.6文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
文件和档案的管理制度，内容未明确责任部门、形式、权限。
3
14
对下列主要安全生产资料实行档案管理：
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
档案管理不规范
2
15
5.教育培训
5.1教育培训管理
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
未进行效果评估，档案不全
3
16
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。
王明先无安全资格证，安全管理人员持证上岗。
10
17
5.5其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知
4
18
5.6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
无安全文件企业建设方案。
2
19
6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。
制度不符合有关规定
2
20
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
制冷机间电气开关、照明不防爆。
4
21
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检维修。
检维修方案未包含作业危险分析
3
22
生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
部分设备安全联锁损坏或缺少。
2
23
除尘设备：
1.系统中除尘（处理）设备的效率应大于该设备设计参数的90%。
系统中各设备及其部件应齐全、完好，各种管道上的闸板、阀门应灵活、可靠，连接处无泄漏，管道弯曲角度应准确，弯曲处的表面应无皱纹和裂纹，其横断面应无明显的变形。
系统结构件应有足够的强度、刚度及稳定性，基础应坚实。
2.设备外露的风机应基础牢固，设置齐全、可靠的防护罩或防护网。
吸尘罩（吸气罩）布置应合理，其金属结构件应完整、无腐蚀，表面油漆无脱落。
3.除尘器的清灰系统应运行正常，除尘器的检修门应密封良好，其漏风率应小于5%。
滤袋的清扫需用毛刷刷滤袋，或用适宜的设备清扫（如吸尘器、滤袋清理机）。
4.系统中附属的压力容器应符合法定要求，压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，且在检验周期内使用。
5.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定，PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。
皮带轮缺少防护罩。
1
24
筛选机械：
1.两台振动电机的旋转方向必须相反，且电气控制必须联锁，保证电机同时运转或停车。
调整振动行程的大小，四组偏重块必须同时调整，且偏重块的重叠量应完全一致。
开车时先空载一段时间后再加载，严禁负载启动。
2.橡胶弹簧应防止龟裂或松动。
各紧固件不得松动，应及时拧紧。
经常检查清洁橡胶球并及时更换。
筛面应经常清理，不能用锤子及铁器敲击筛面，应用压空或钢丝刷将筛面清理干净。
3.控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠。
4.设备的防护盖、观察窗、软连接除应具备防护功能外，还应具有防止粉尘的功能。
启动和停止装置应设置明显的安全标志或警示信号。
设备检修时，应设置明显的安全标识或锁定装置。
5.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定；PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。
筛选机观察窗玻璃未安装。
1
25
粉碎机：
1.设备基础应牢固、可靠，其结合面应紧密，且应采取减震措施。
2.连锁装置安全可靠有效。
3.设备应配急停开关。
4.旋转部件及防护：
设备运转中应平稳、无噪音；设备外露的旋转部位均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网。
运动部件应标明其运动方向，单向旋转的应有转向的指示标识。
5.控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠。
6.主轴轴承的温升不能超过轴承的设计值。
7.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定，PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。
8.锤式粉粹机：
定期改变一次粉粹机转子的转向。
锤片更换时必须整组更换，不能只换一个单片。
锤片安装时必须严格要求排列，径向相对称的两组锤片总重量相差不得超过5g。
9.磨辊粉粹机：
定期检查磨辊表面的磨损情况并及时清理齿间的杂物，不能用硬物敲打磨辊表面；磨损的更换需一对同时更换。
液压系统动作应灵敏、可靠，无连冲。
10.调湿粉粹机：
定期检查磨辊表面的磨损及磨辊轴两端油封的密封情况，如油杯内油脂含水应及时更换；磨辊的更换需一对同时更换。
缺少电机皮带转动方向标识。
1
26
麦汁酿造主要设备（糊化锅、糖化锅、煮沸锅、沉淀槽等）：
1.资料应满足：
有完整的设计、审批等相关资料；制造、安装应由具备资质的单位承担；产品合格证书、自检报告、安装资料、验收资料和相应的检测、试验报告等齐全。
2.锅体：
设备基础应牢固、可靠，其结合面应紧密；锅体无倾斜、沉降缺陷。
设备应无腐蚀现象，管道应有良好的密封性能。
3.控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠。
4.泵的基础应牢固、可靠，各种防护罩安装牢固，防护到位。
轴承润滑良好、机封无渗漏；配有冷却水的机封应保证管道畅通，压力稳定。
联轴器同心度应符合规定要求。
5.安全附件：
压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用。
温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用。
安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用。
安全阀下方安装截止阀时，截止阀应常开，并设有铅封或其它防止误操作的措施。
6.电气设备的绝缘良好，屏护完整，防护间距应符合相关规定，PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。
7.糊（糖）化锅：
传动系统运转应平稳、无噪音；搅拌叶片和立轴连接应牢固、密封无渗漏，搅拌物料均匀；变速箱运行可靠、油质及油量符合要求，无漏油。
8.煮沸锅：
加热器应牢固可靠，无泄漏，效率应达到设计要求，运行时应无超压、超温、超载，且无异常振动，疏水器应保持畅通。
设备档案资料不全
2
27
清酒过滤机：
1.设备基础应牢固、可靠，其结合面应紧密；罐体无倾斜、沉降缺陷。
2.设备受压应达到设计要求，无泄漏；管道应有良好的密封性能。
3.泵的基础应牢固、可靠，各种防护罩安装牢固，防护到位。
轴承润滑良好、机封无渗漏；配有冷却水的机封应保证管道畅通，压力稳定。
联轴器同心度应符合规定要求。
4.安全附件：
压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用。
温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用。
安全阀应铅封完好，动作灵敏、可靠，并定期校验。
5.液压及冷却管路应连接可靠，油（水）箱及管路无漏油、漏水，控制系统开关应齐全，动作可靠。
6.控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠。
7.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定，PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。
无安全阀、表盘上无最高工作压力警示线
2
28
卸垛机、码垛机、卸箱机、装箱机：
1.外露的旋转部位应安装防护罩或盖，并确保其完好、有效，其安全距离应符合GB23821的相关规定。
2.紧固件、连接件的锁紧装置应完整、可靠。
3.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定。
控制台各参数显示功能完好，急停装置、联锁装置、操作按钮应标示清晰，灵敏可靠，并有故障报警装置。
急停装置应符合GB16754的相关规定，并不得自动复位。
气压管路连接可靠，无老化或泄漏。
4.操作平台结构应符合GB4053的规定。
5.设备附属仪表灵敏、准确，并处于校验使用周期内。
6.PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定；电气线路标识清晰，保护回路应齐全、可靠，且能防止意外或偶然的误操作。
码垛机西侧防护栏安全联锁已坏，未修复。
1
29
装酒压盖机：
1.外露的旋转部位应安装防护罩或盖，并确保其完好、有效，其安全距离应符合GB23821的相关规定。
2.紧固件、连接件的锁紧装置应完整、可靠。
3.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定。
控制台各参数显示功能完好，急停装置、联锁装置、操作按钮应标示清晰，灵敏可靠，并有故障报警装置。
急停装置应符合GB16754的相关规定，并不得自动复位。
气压管路连接可靠，无老化或泄漏。
4.操作平台结构应符合GB4053的规定。
5.设备附属仪表灵敏、准确，并处于校验使用周期内。
6.PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定；电气线路标识清晰，保护回路应齐全、可靠，且能防止意外或偶然的误操作。
无安全联锁装置
1
30
制冷压缩机：
1.设备安全防护装置完好，保温层齐全完整，无严重脱落破损现象。
2.各机台外表无严重腐蚀，漆色完好。
3.相邻管道与构件无异常。
4.安全附件：
吸汽、排汽压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好，动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；设备的工作压力，温度在规定的工作参数内。
5.各机台基础螺栓固定牢固，无移位、沉降倾斜等缺陷。
6.润滑系统装置齐全，油路畅通，不缺油、不漏油。
7.电器系统装置齐全，接地良好，控制系统开关齐全，性能灵敏可靠。
8.液氨贮罐，其区域合理设置水喷淋设施及高压水源；其区域的电器、照明灯必须是防爆装置。
9.液氨贮罐应设有事故状况下清净下水收集处理措施和设施。
10.各机台设备运行状况良好，无超载、超压、超温现象，操作室内无氨味，无异常振动现象，有定期巡回检查记录。
制冷插座开关不是防爆开关
1
31
输送机械：
1.设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合GB23821的相关规定。
2.机械化运输线上每隔5m长度范围内应至少设置一个急停开关；皮带输送机的人行一侧，应设置适宜的急停开关。
操作工位、升降段或转弯处应设置急停开关。
急停开关不应自动恢复，必须采取手动复位，并符合GB16754的相关规定。
3.安全装置：
（1）皮带输送机在两边应设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；转弯处应设置防倾覆装置。
（2）驱动装置中应设置过载保护装置，且运行可靠。
（3）链式输送机上坡、下坡处应设置止退器或捕捉器，并运行可靠，转弯处应设置防倾覆装置。
（4）垂直升降机应设置上升、下降限位装置及止挡器，并设有防护栏，其门应设置联锁装置。
4.通道、梯台和防护网（栏）：
（1）输送机械下方的通道净空高度应大于2m。
（2）输送机械上坡、下坡段或下面有人员通过的部位，应在输送机械的下面设置坚固的防护网（板）；输送机械穿越楼层而出现孔口时应设护栏，在人员能接近的重锤张紧装置下方应设立防护栅（栏）。
（3）人员需经常跨越输送机械的部位应设置人行过道（桥）。
（4）工业梯台应符合GB50205及GB4053的相关规定；防护护网（栏）的安全距离应符合GB23821的相关规定。
5.启动（绿色）和停止（红色）装置应设置明显的安全标志或警示信号。
6.电气设备的的绝缘、屏护、防护间距应符合相关规定；PE（N）线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定。
斗式提升机穿过楼板，孔口未设防护栏。
2
32
制冷站：
1.液氨储罐有喷淋。
2.液氨储罐有围堰。
3.事故排风机防爆且有连锁装置。
4.现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。
5.安装氨气浓度报警器
6.电器及照明设备等应防爆。
7.制冷系统应装设紧急泄氨器，在紧急情况下，可将系统中的氨液溶于水中，排至经有关部门批准的贮罐、水池。
8.现场有防液氨泄露中毒应急预案。
9.现场设风向标。
10.管道标明介质、流向、安全色。
11.氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并设固定密封观察窗。
12.控制室门按规定向外开。
电器及照明设备不防爆，无风向标。
2
33
危险化学品库：
1.库房建筑物：
库房耐火等级应不低于二级，门窗应向外开启。
库房防雷设施应符合GB50057的相关规定，应定期进行检测并保证可靠。
2.物品存放：
危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放。
严禁爆炸性物质与其它任何物质同库存放。
严禁相互接触或混合后能引起爆炸、氧化着火的物质同库存放。
严禁灭火方法不同的物质同库存放。
遇热、遇火、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反映产生有毒气体的危险化学品，不应存放在露天或有潮湿、积水的建筑物中。
压缩气体和液化气体不应与爆炸品、氧化剂、易燃品、自燃品、腐蚀品存放于同一库房中。
存放处及使用场所应有危险化学品安全技术说明书。
3.隔热和通风：
库房应采取高低窗的自然通风，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风。
门窗的玻璃应采取防止阳光直射的措施。
4.防爆和防静电：
应根据存放物品的特性采取相应等级的防爆电器。
库内设备、工艺管道应设置防静电装置。
所使用的工具应满足防火防爆的要求。
5.消防：
灭火器的种类和数量配置应符合GB50140的相关规定；灭火器应定置存放，并在校验周期内使用；灭火器存放点应设有编号、责任人；库房外灭火的消防设施应齐全。
消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车足够的转弯半径。
厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全并确保可靠。
库房外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。
6.危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。
且应采取有效的防泄漏和防遗散措施。
7.库内有完善的应急救援预案，配备相关的应急物资。
采用转闸门、消防器材无编号和责任人标识、库内无预案。
3
34
变配电系统：
1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。
2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。
门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm×10mm。
7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。
8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。
9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。
10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
变配电间门多处向内开。
3
35
在正常情况下所有用电、配电设备金属外壳及电缆桥架、支架、保护管等均须可靠接保护地线（PE）。
低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。
接地电阻未检测。
3
36
电焊机：
1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板进行隔离，以防止人员或金属物体接触。
2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。
3.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。
电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。
4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。
5.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。
无电焊机绝缘电阻检测。
1
37
手持电动工具：
1.手持电动工具应根据使用环境的不同选择相应的绝缘等级。
2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，电阻符合要求，且记录完整有效。
3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。
4.电源线中间不允许有接头和破损。
5.不得跨越通道使用。
无绝缘电阻检测记录
2
38
管线：
1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。
2.不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。
部分蒸汽管道、水管道未设安全色和介质名称和流向。
2
39
设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
除尘风机皮带无安全防护。
1
40
6.3特种设备管理
工业气瓶：
1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。
2.在检验周期内使用。
3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。
5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合防火要求。
6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施；超过20瓶以上，应设置二级瓶库。
7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。
8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。
9.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。
立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。
无瓶帽、防震圈。
3
41
6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。
无旧设备设施拆除、报废的管理制度。
2
42
按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
有报废设备未拆除。
2
43
7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
危险化学品使用安全要求：
1.企业应建立危险化学品安全管理制度。
2.储存、使用危险化学品应符合国家或行业有关法规、标准要求。
3.企业使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签，在盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近，采用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。
4.企业使用的化学品必须按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管。
危险化学品专用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施应定期进行检测。
5.应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置，并保证处于完好状态。
危化品库房日常检查中无温度、湿度检查要求、库房门口缺少相应的防护用品警示标示
3
44
7.3警示标志和安全防护
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。
在酿造部危险化学品使用和储存、地沟、高温管道等缺少安全警示标志
3
45
7.5变更
建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。
无该项制度
4
46
对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。
未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估。
3
47
8.隐患排查和治理
8.3隐患治理
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
未及时报送的
5
48
10.职业健康
10.1职业健康管理
按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。
作业场所噪声超标
4
49
定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
无粉尘、氨、高温检测，结果未公布。
5
50
对可能发生急性职业危害的液氨、二氧化碳等储存和使用的工作场所，应当设置报
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