腌腊肉制品生产线扩能改造项目可行性研究报告代项目建议书.docx
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腌腊肉制品生产线扩能改造项目可行性研究报告代项目建议书
腌腊肉制品生产线扩能改造项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2可研报告编制依据与范围1
1.3重点研究问题2
1.4推荐方案与研究结论3
第二章项目背景与发展概况8
2.1项目承办单位简介8
2.2项目提出的背景9
2.3项目简介10
2.4项目建设的必要性11
第三章市场预测与建设规模14
3.1市场需求预测14
3.2市场预测15
3.3建设规模15
3.4项目组合方案16
第四章建设条件与选址17
4.1建设条件17
4.2场址18
4.3自然条件19
4.4交通运输及公用工程20
第五章项目建设方案21
5.1项目组成21
5.2土建工程21
5.3地震设防23
第六章 环保、消防与安全24
6.1环境保护24
6.2消防与安全24
第七章项目实施进度建议25
7.1建设工期25
7.2项目实施进度安排25
7.3项目实施进度安排25
第八章项目组织与管理27
8.1项目组织27
8.2管理机构定员27
第九章投资估算与资金筹措29
9.1估算依据及说明29
9.2总投资30
9.3资金筹措与使用计划30
第十章财务评价35
10.1测算依据35
10.2财务分析方法35
10.3经营收入36
10.4总成本费用36
10.5利润估算38
10.6利润指标（达产期）39
10.7现金流量39
第十一章研究结论与建议47
11.1研究结论47
11.2建议49
一、项目慨况
1.1项目基本情况
项目名称：
腌腊肉制品生产线扩能改造项目
承办单位：
******食品有限责任公司
建设性质：
改扩建
法人代表：
项目地点：
口镇永安桥林业站旁一层
项目工期：
2011年11月至2012年11月
项目总投资：
215万元
1.2项目提出的依据
1、《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加快全省民营经济发展的意见》（黔党发〔2011〕10号）；
2、《中华人民共和国中小企业促进法》；
3、《国务院关于鼓励、支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发〔2005〕3号）；
4、省人民政府关于贯彻国务院鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见的意见》（黔府发〔2006〕14号）；
5、《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加快全省民营经济发展的意见》（黔党发〔2011〕10号）；
6、《关于围绕“六个一百万工程”建设“五业双千八基地”进一步加快全州农业产业化发展的意见》（黔南党办发﹝2008﹞1号）；
7、《黔南州“十二五”特色农业产业发展规划》；
1.3项目建设背景
**镇距***区近50公里，地处三县五乡的偏远之地，土地肥饿沃，玉米等作物高产，尤以盛产优质大米而闻名。
但产品价格比周边略低，尤其是猪肉较为明显（每公斤约低于平浪、沙寨0.5元左右）。
农民种养殖的积极性受到一定的消极影响。
实施******食品有限责任公司腌腊肉制品生产线扩能改造项目，可使我镇及周边地区的畜牧业健康发展，优化产业结构，解决农民既想养猪又怕养猪的矛盾心理。
1、采用较为的规范生产场所和先进的生产设备
生产营销符合国家卫生标准产品，使产品的质量得到了保障。
2、增加对生猪的需求量，解除了农民的生猪销售难的问题，使农户的经济利益有了保障。
计划与各村组一些具备饲养条件的农户签订养殖协议，并以高出本地当天市场价每公斤0.2—0.3元（净肉）的价格为其收购（从出栏猪肉款中扣除启动资金），从而达到提高农民种养殖积极性及生活水平之目的。
3、使产品数量和质量得以提高，满足市场需求；同时能直接解决50人的就业问题，为社会的繁荣稳定提供积极的影响。
4、每年能为农民销化4000头左右生猪，解决了农民养猪难销售的忧虑。
1.4项目建设条件
1、地理位置
项目建设地点在**市*口镇永安街，即**至**镇40公里处。
该建设地环境优美，周围群峰竞秀，绿水长流，常年云雾缭绕，工厂远离集镇、民居。
周边三十公里范围内无工业污染，生态环境优良。
2、气候条件
项目区属亚热带湿润气候区，山峦起伏，海拔在800—1964米之间，垂直高差悬殊，立体气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，年降水量1500毫米，降雨充沛，雨热同期，湿度较大，日照偏少，年平均气温15.9。
C。
土层深厚，土质大部分为酸性和偏酸性，PH值在4.5—5.6数值之间，无工业污染，能满足种植玉米、大米等农作物的需要；项目区内生猪养殖散户较多，年可出栏生猪10000余头，能够满足公司的需要。
3、交通条件
公司处于321国道旁，距离**区50公里，贵新高等级公路入口处20公里，交通便利，运输快捷。
4、水电供应
公司地处**镇属地，是**市产煤乡，公司现有30kW动力电源接通。
**镇水源充足，**镇自来水厂能为企业提供优质的水资源。
二、企业基本概况
2.1项目企业概况
企业名称：
******食品有限责任公司
企业地址：
*****镇永安桥林业站旁一层
法人代表：
*
联系电话：
*
2.2企业简介
“******食品有限责任公司”其前身是******桂花腊味坊”，现注册资金50万元。
该企业已由个体升级为股份制公司，主要从事腌腊肉制品的加工销售。
公司生产的“*****花”牌腊肉系列产品原是饭馆餐桌上的一道菜，2005年腊月零星小卖，2006年进入本地超市，远及周边省和省内各县市，2009年仅冬季销售量达180余万元，2010年的冬季时间里销售300万元。
带动***和周边乡镇农户的养殖收入比同期增加了60万余元。
产品已赢得了消费者的广泛青睐和信赖，历经近十年的发展，已经具有一定的知名度和社会认知度，几年来产品供不应求。
但是企业落后、陈旧、狭小的生产设备和生产作业区已经无法满足市场需求，根据国发[2007]4号（《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》）文件及省州加大畜牧业结构调整力度，优化畜牧业产业结构的精神。
结合我镇资源优势，利用产品品牌导向，实施品牌战略，发展我镇“公司+基地+农户”的养殖加工模式，以此提高农民的种养殖积极性，把积极促进农村经济发展和建设社会主义新农，使农民增加收入，提高人民的生活水平的目标落实，特计划对“******食品有限责任公司”加大投资，扩建设施，增加生产设备等扩能改造。
2.3企业的组织结构
1、为确保项目的顺利实施和加快建设进度，公司项目领导小组，负责项目的组织、协调和监督管理等工作。
组长：
***（法人代表董事长）
副组长：
***举（总经理）
成员：
***礼（办公室主任﹒）
2、管理机制
项目实行法人责任制、合同制管理。
本公司董事长作为项目单位的法人代表，对项目规划实施负总责；项目审批后，由市政府或由其委托相关职能部门与公司签定项目合同，******食品有限责任公司
自行组织施工建设，并确保工程安全。
3、公司组织架构及职责
（1）增设行政办公室
主要负责协助高层领导者开展公司内外事务，如负责大型公关、文件收发、客人接待、会议组织、车辆调度、文秘档案、保密工作等。
负责人力资源、人员培训、职工政治思想教育、员工生活、社会保障协调及与政府部门接洽等工作。
（2）增设销售部
负责对产品在省内外的销售，产品宣传推广，协助参加各种展销会、推介会等。
（3）增设质检部
负责产品质量检查，产品出厂检验，确保食品安全卫生。
（4）增设财务审计部
增加审计职能和成本分析职责。
（5）增设生产部
负责产品生产加工、安全（包括企业、设备、人身安全等）、消防等工作。
（6）增设供应部
负责产品物流运输，库存保障，货物调度等。
4、公司档案
2009年3月21日取得“凯口桂花”商标使用权（证号第5172857号）；
2010年1月经都匀市政府评为“市级龙头企业”
2011年取得食品生产许可证书（证书编号QS522704010050）；
三、产品需求分析和项目的必要性
3.1产品需求分析
目前，国内外腌腊制品有中式、西式之分。
中式的腌腊制品工艺有风干，烘烤两种。
由于熏制品生产工艺复杂，且周期较长，大型企业较少采用。
但烟熏制品特有的香味及其口感是其他类产品无法比的，较受消费者喜爱。
随着城乡人民收入的提高，生活条件的改善，消费观念的改变，对腊制品的需求不愿再自行加工生产。
当商家生产一种信得过的产品投放市场，这便成了消费者首选。
做出自己的商标品牌，就有较大的需求空间。
3.2项目的必要性
1、项目改造有较强的政策保障和产业发展环境
近年来，“三农”工作受到了各级党委、政府的高度重视，成为常抓不懈的重点工作，地方各级政府出台相关文件加以保障。
畜牧业作为都匀市农民增收的重点产业，得到了州委、州政府、市委及市政府的大力支持。
当前，在贵州全省处于加快转型、加快发展和实现跨跃的关键时期，省委、省政府提出了“三个同步”的发展思路，这些给本项目的实施提供了得天独厚的机遇和条件保障。
2、项目发展符合产业发展方向
国内外近年来畜牧养殖发展速度较快，由于经济社会发展和人民生活水平的提高，肉食品消费群体对肉质食品安全质量日趋重视。
同时，我公司对黔南州的食品加工、地方特色产品、地方特色品牌起到积极的推动作用。
扩大我公司生产能力，能够带动农户增收，增加社会就业人数，具有明显的社会效益。
公司决心通过本项目的实施，拉动走科学发展之路，购置先进的全自动烘熏系列设备，创造性地开展工作，找准技术研发突破口，完善技术机制，坚持质量是企业生命的宗旨，做到模式多样、技术不断创新。
充分利用本地资源条件，由公司对回收的猪肉进行加工，带动猪肉养殖农户增收，符合我国的发展需要。
3、项目改造符合带动农民就业增收的要求
本项目实施，势必将在增加都匀市地方财政收入、带动农村发展养殖增加农民经济纯收入、提供劳动岗位帮助缓解社会就业压力，以及拉动都匀市第一、二、三产业等方面做出很大的贡献。
4、项目建设紧迫性
根据公司的发展规划及实际经营需求，围绕发展主营业务，为加强公司整体规划和一体化管理，很有必要对公司现行的生产环境进行重新布局和调整，建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套完善的加工生产线。
通过本项目建设，将有利于进一步增强公司技术创新能力，促进公司产品结构升级换代，提升企业形象，增强公司核心竞争力，保障公司未来的持续发展。
（1）市场的前期开发已经完成，产品已有一定的知名度和社会认知度，产品滞销的忧虑不存在。
（2）腊肉食品的需求是中国人的消费文化，城市生活环境的改变和增长的消费能力预示市场前景的乐观。
（3）对农户实施鼓励性政策，原料的供应得到了保证。
（4）地方党委政府和国家政策的支持为项目的成功实施提供了保障。
3.3风险分析
1、风险因素
由于本项目土地为购置建设用地，与之相关的厂房厂区以及配套的仓库、化验室、员工宿舍、食堂、生活区等项目建设由于政策、市场和经济效益等方面存在不确定性，因此本项目存在一定风险。
（1）政策和市场风险
政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府做出政策的重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。
由于政策的变化，导致了市场供需实际与预测情况发生偏离。
（2）工程建设风险
本项目的工程建设风险主要来自可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，导致工程量加大、投资额增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。
（3）资金风险
资金风险主要是指建设资金供应不足或者来源中断，以及其他原因导致本项目中止或无法实施的风险。
（4）内部管理风险
内部管理风险主要指项目建成后，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。
如果公司管理水平不能及时提升，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在着因公司快速成长而产生的管理风险。
2、应对措施
针对上述潜在风险因素，公司会积极采取对应措施，努力将项目的风险降到最低。
（1）政策和市场风险
公司一直以来并将继续密切关注国家出台的与农业、畜牧业、食品加工业相关的产业规划和政策，积极开展上述产业的市场调研工作，组织相关专业人员对产品加工与营销等核心业务技术、技能进行培训提升和研发，有效降低风险。
（2）工程风险
针对本项目来说，工程风险较小。
因为项目建设地区场地较为平整，地形简单，发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小。
此外，本项目拟用地所处的地理位置及交通运输方便，运输风险较小。
当地有充足的水、电供应。
（3）资金风险
目前公司主营业务的营运资金及其他自筹资金来源充足，有足够的实力承担项目建设和运行，所以该风险较小。
（4）内部管理风险
公司管理团队将聘请具备多学科背景的复合型人才组成，确保公司的高效有序运转。
产品研发团队由相应专业领域的专家组成，有着丰富的专业知识和经验。
公司目前拥有一套成熟的管理机制和高效的经营机制。
本项目产品目前国内市场行情看好，同时，随着国内人民生活水平的不断提高，对腌腊肉制品成品的需求呈大幅度上升的状态。
因此，国内缺口也很大，只要生产出优质的产品，确保产品质量安全，项目风险较小。
3.4可行性研究结论
项目建设充分考虑到生产工艺、农业运作模式、环境保护、行业管理、政策许可等综合因素，寻求科学的生产工艺和管理办法，在集中的土地上将产业链整合，将对生态环境的影响降低到标准范围内。
公司开发的腌腊制品产品市场前景看好，效益可观，项目的建设目的在于提升公司竞争力稳定性、长期性和持续性，有利于企业内部产品结构调整，质量安全升级。
公司产品加工生产线建设，生产技术改造势在必行。
该项目若能顺利启动实施，将推进公司产品加工和带动农户养殖的进一步发展，符合黔南州和都匀市农业“185”工程的需要，有利于增加农民收入和地方财政收入，有利于提升黔南州及都匀市的城市形象，壮大全州乃至全省的食品加工行业。
本公司已对项目作了较为周密而科学的策划，具备项目建设的客观和主观条件。
项目具有明显的经济、社会和生态效益，建设的必要性和可行性突出。
四、项目建设的主要内容及目标
4.1项目建设内容
1、建设规模
总投资215万元。
2、建设内容
扩能改造后实现年产量400吨的生产加工线及生产车间。
3、固定资产建设投资估算表：
序号
工程项目
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
屠宰车间
平方米
300
800
24
2
原料加工车间
平方米
200
800
16
3
腌制车间
平方米
100
800
8
4
晾晒车间
平方米
100
800
8
5
熏烤房
平方米
120
800
9.6
6
包装车间
平方米
100
800
8
7
库房
平方米
150
800
12
8
化验室
平方米
32
800
2.56
9
办公室
平方米
80
800
6.4
10
食堂
平方米
100
800
8
11
员工宿舍
平方米
100
800
8
12
卫生间
平方米
50
800
4
合计
1432
114.56
4、新增主要设备估算表：
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
切肉机
台
2
0.5
1
2
灌肠机械
套
1
8.5
8.5
3
包装机
台
1
1.2
1.2
4
烟熏烘烤设备
套
2
10.2
20.4
5
粉碎机
台
1
0.45
0.45
6
搅拌机
台
1
0.86
0.86
7
包装封口机
台
1
1.15
1.15
8
运输车
辆
2
6.5
13
9
TH6.0提升机
台
2
2.2
4.4
10
不锈钢工作台
张
20
0.1
2
11
真空机
台
2
0.59
1.18
12
电子称
台
10
0.035
0.35
合计
54.49
5、其他费用
序号
项目
金额（万元）
1
水电、消防、绿化经费
8.5
2
机械设备改造
5
3
建设单位管理费
1.5
4
勘察设计费
1.4
5
工程监理费
2.5
6
铺底流动资金
27.05
合计
45.95
4.2项目建设主要目标
项目建成后达到年产量400吨的生产加工车间；实现销售收入2200万元，上缴利税130万元的目标。
4.3劳动安全及消防
1、劳动安全
项目的设计根据国家的劳动保护政策，按有关劳动保护的要求进行，采用的主要技术规范、标准如下：
（1）《中华人民共和国安全加工法》（2002年11月起实施）
（2）《建筑防火设计规范》
（3）《建筑防雷设计规范》
（4）《工业企业照明设计标准》
（5）《工业企业设计卫生标准》
（6）《生活饮用水卫生标准》GB5749－85
2、劳动安全与保障
项目实施前由公司分别与市级有关职能部门、工程承建方签定安全施工合同，企业明确一名人员负责做好安全管理联系工作。
在项目实施及投产运行过程中，加强安全生产防护措施和安全保护工作，改善劳动条件，让劳动者在生产中的身体健康得到保障，基础设施建设要求经久耐用、安全可靠。
并定期对产品生产加工人员进行体检和卫生宣传教育。
3、消防措施
本项目本着“预防为主，防消结合，全员动员，综合治理”的方针，采取了多种消防措施。
主要依据：
（1）《中华人民共和国消防法》98年颁布
（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006
（3）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（97年修订版）
（4）《建筑物防雷设计规范》GB50057－94（2000版）
项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。
同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。
4.4环境影响与保护措施
1、环境现状及环境影响评价
项目建设地点位于都匀市凯口镇永安桥林业站旁。
从目前来看，尚无工业污染，噪声分贝在工业生产标准范围内，水源、土质均达到标准。
本项目建成后，主要污染物为生产污水、生活垃圾等。
2、环境保护措施
项目建设严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》执行。
项目配套建设污水处理设施，对达产后产生的污水进行处理并达标后再排放；生活垃圾由专车定期运送到都匀市垃圾处理场统一处理。
从而减少生产污水、生活垃圾对环境的危害，切实保护生态环境。
五、项目投资概况及资金筹措
5.1投资概况
该项目投资215万元。
其中厂房改扩建投入资金114.56万元，设备购置需要资金54.49万元，水电设施、设备改造、工程管理等费用18.90万元，铺底流动资金27.05万元。
5.2资金筹措方案
项目总投资215万元，企业自筹215万元。
六、人员培训
6.1劳动定员
行政管理：
3人
财务管理：
2人
核心技术：
2人
生产加工：
10人
后勤保障：
5人
市场营销：
10人
合计：
32人
6.2培训计划
1、施工安全培训：
项目工程建设安全知识由工程承建方负责组织对施工人员进行培训，项目投产后公司定期组织员工开展生产安全培训。
2、管理人员培训：
公司管理人员通过外出参观、考察以及参加各级有关职能部门组织的企业生产管理培训等方式进行。
3、技术人员培训：
公司招聘生产加工线的技术人员，并不定期选派技术人员参加专业技术提升培训。
4、市场营销人员培训：
由公司行政管理人员定期组织产品市场销售人员培训，提升营销人员的市场拓展能力，增强的他们的积极性和主动性。
七、项目实施进度计划
7.1项目建设进度安排
项目实施期限暂定为1年，按照设计内容及规模进行相关设施建设，并购置安装配套设备。
即从2011年11月到2012年11月。
1、项目前期主要工作
（1）编制项目建议书；
（2）项目建议书批复；
（3）编制可行性研究报告；
2、项目建设期主要工作
（1）编制施工图方案设计；
（2）设备订货；
（3）施工图设计；
（4）人员培训；
（5）新设备到货；
（6）设备安装调试；
（7）验收、投产
7.2项目实施进度安排表
月份
项目
2011年10月前
2011年11月——2012年11月
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
前期准备
厂房建设
设备订购
员工招聘培训
设备安装调试
验收、投产
7.3具体措施
在项目的实施过程中，严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制，确保工程质量和施工安全。
1、项目进度管理
对整个工程进行详细的任务分解和具体进度计划，进行严格的控制，以保证项目按时完成。
2、项目费用管理
项目资金做到专款专存，专户专用，专人管理，设置专项资金项目管理台帐，对本项目的各项任务制定详细的费用预算、费用使用计划和资金筹措计划，并严格控制，既保项目的进度和质量，又保证费用不超支。
3、项目质量管理
对本项目的各项任务制定详细的质量计划，并实施过程质量检查和监控，使整个项目保质保量完成。
4、招投标制
招标过程严格执行国家计委等6部委联合制定的《评标委员会和评估方法暂行规定》和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及《建筑工程设计招标投标管理办法》的规定，并按国家计委《国家重大建设项目招标投标监督暂行办法》接受监督。
项目现属于实施阶段，野山鸡系列产品生产线建设项目，对项目生产线和设备进行招标和议标，签订采购合同等前期筹建工作。
八、经济效益和社会效益分析
8.1经济效益分析
腊肉、香肠是中国饮食文化中的一道风景线，其加工生产是一项极其繁杂而又精细的工作，是现代多数人都想吃，但又不想去做事情，特别是城市家庭无条件去熏制，这为该产业的发展带来了契机。
在2010年冬季的三个月里，仅本地销售额便实现了300余万元。
全省乃至全国就是一个庞大的惊人的市场，在追求产品“质量第一，信誉第一”前提下，市场前景极为广阔。
项目建成后，预计年生产**腊肉130吨；**川味香肠200吨；桂花广味香肠60吨。
计划投资回收时间为一年。
经济效益分析见下表（单位：
万元）
项目
品种
数量（吨）
原料成本
价格（万元/吨）
销售金额
毛利润额
其中
50位人工工资
上缴税收
净利润额
**腊肉（川味）
130
445
5
650
162.5
/
/
/
**香肠（川味）
200
784
5.6
1120
280
/
/
/
**香肠（广味）
60
235.2
5.6
336
84
/
升级会员 