塑料编织袋危害分析及HACCP计划doc.docx
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塑料编织袋危害分析及HACCP计划doc
v1.0可编辑可修改
塑料编织袋危害分析
及HACCP计划
编号：
XY/J-014-2014
编制：
安全小组
审核：
批准：
2014-04-01发布2014-04-01实施
×××有限公司
0
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1、发布令2
6、产品描述12
7、生产工艺流程和工艺描述14
10、关键限值与操作限值说明21
12、体系验证程序26
11
2!
34
4
HACCP
.........................................8
5
......................................................
9
6
..............................................
10
7
HACCP
11
8
!
9
..........................!
10...................................
!
11HACCP21
10
..........................
!
11CCP
..........................
!
1
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12.27
1、发布令
本公司视实际需要，为了确保产品安全卫生要求特制订HACCP质量体
系文件。
本文件由产品安全小组统一组织编写，经各部门运行后汇编成册，
并提交总经理批准，现予发布执行
本体系文件的修订分发，废止及管理，按“文件与资料控制程序”执
行。
本体系文件发布后，各部门要认真执行，并不断检查、修正、以保证
文件与实际生产的符合性,确保产品质量持续提升。
总经理：
2014年4月1日
2
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2、适用范围
HACCP是一个确保食品安全的预防性体系，是一个用于保护食品及其
相关产品防止生物的、化学的、物理危害的管理工具。
本体系文件中HACCP计划及相关内容适用于本厂食品袋车间显著危害
的控制，而SSM方案适用于对潜在危害和食品袋卫生的控制。
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术语和定义
流程图flowdiagram
生产或制造某特定食品袋所用步骤或操作顺序的系统表述。
食品安全foodsafety
对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。
注：
“消费者”与ISO9000：
2008标准中“顾客”术语的定义相同。
安全支持性措施、SSMsupportivesafemeasures
除关键控制点外，为满足食品袋安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。
注：
SSM是组织按照国家相应的法律法规，结合自身条件并根据其在食品链中所处阶段可能实施的具体计划,如：
——良好操作规范（GMP）；
SSM方案supportivesafemeasuresprograms
控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。
SSM方案包括（但不限于）：
——卫生标准操作程序（SSOP）；
——其他影响食品袋安全的标准操作程序（SOP），包括工艺操作和设
备维护保养规程等。
卫生标准操作程序SSOP
为达到食品袋卫生要求而规定的活动及其顺序。
危害分析hazardanalysis
对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，
以确定出食品袋安全的显著危害。
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HACCP审核HACCPaudit
针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。
基于HACCP管理体系，识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主要部分：
管理、HACCP体系和SSM方案。
HACCP计划HACCPplan
根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控
制的文件。
HACCP体系HACCPsystem
通过关键控制点控制相应食品袋安全危害的体系。
控制control
遵循正确程序且满足标准的状态。
确认validation
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。
注1：
“已确认”一词用于表示相应的状态。
注2：
确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。
验证verification
通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。
注1：
“已验证”一词用于表示相应的状态。
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注2：
认定包括下述活动，如：
——变换方法进行计算；——将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较；——进行试验和演示；——文件发布前的评审。
关键限值、CLcriticallimit
区分可接收或不可接收的判定值。
关键控制点、CCPcriticalcontrolpoint
能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品袋安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。
监视monitor
为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的一系列观察或测量。
潜在危害potentialhazard
理论上可能发生的危害。
显著危害significanthazard
由危害分析所确定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。
危害hazard
食品袋中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品袋存在条件。
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原料rawmaterial
产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品袋安全的类似材料。
控制措施controlmeasure
为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。
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3、制定HACCP法律与法规依据
GMP文件
本公司的GMP文件制定是根据GB/T23887-2009食品包装容器及材料生产企业通用良好操作规范。
SSOP文件
SSOP制定的原则是保证GMP的有效实施，以及保证HACCP计划中的危害分析及需要SSOP控制的显著危害得到有效控制而编写的操作性作业文件。
SSOP应至少包括8个内容:
一、厂房及周围环境控制
二、产品接触表面的清洁和安全
三、人员卫生清洁控制
四、防止交叉污染的卫生控制
五、防止交叉污染的卫生控制
六、防止污染物污染产品的控制
七、员工卫生的控制程序
八、虫害鼠害的防范
九、废物处理的控制
HACCP文件本公司根据国家质量检验检疫总局的要求，是以CAC（食品法
典）颁布的《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用法则》（AnnextoCAC/RCP1-1996，Rev2003）和GB/T22000－2006idtISO22000:
2005《食
品安全管理体系
食品链中各类组织的要求》而建立和实施的
4、企业概况
（略）
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管理体系结构图
总经理
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供质
销检
部部
仓
库
塑
编
车
间
管理者代表/安全小组组长
生办
产公
部室
彩
吹
复
印
膜
膜
车
车
车
间
间
间
HACCP小组组建及成员资格条件说明
具有专科以上学历及食品工程、生物工程、化学工程、机械工程、教育培训等专业知识。
具有从事与本公司相关产品生产、品管、技术、工程、培训等工作一年以上经验。
参加HACCP内审员培训及卫生知识培训16小时以上，并考核合格。
小组职责：
10
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HACCP小组职责
（1）对公司产品、销售方法、预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述；
（2）确认生产流程图；
（3）对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点；
（4）制定HACCP计划及编写相关体系文件；
（5）督导实施和验证HACCP体系。
HACCP小组成员及职责如下表：
部门/组内
姓名学历工作职责
职务职务
副总/
组长大专
管代
质检部
组员中专
部长
生产部
组员高中
部长
①负责组织HACCP体系文件的编写及文件评审；
②主持HACCP体系的内部验证；
③督导体系文件的执行及修订；
④纠偏措施的执行追踪审核；
⑤组织员工接受SSM、HACCP体系相关知识的培训。
⑥组织产品回收。
⑦向总经理报告HACCP管理体系的有效性和适宜性。
①负责组织实施对原材料，成品、半成品的质量监视
和测量；
②负责组织计量、测量设备的外检、内校工作；
③产品理化、微生物检验记录的审核；
④组织实施CCP点的监控、纠偏和记录
①负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资
源配置和有关的工作协调；
②负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理
工作；负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性
的控制与管理
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供销部
组员大专
部长
办公室
组员大专
主任
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③负责管理生产设备的维护及保养工作；
④负责SSM的督导执行及CCP点的监控、纠偏和记录；
督导CCP点的监控人员按HACCP计划实施监控和纠
偏。
①负责组织对供方的评价工作；
②负责建立和保存合格供方档案资料及相关的采购
文件；
③负责所有生产用物资的合理采购，
④产品追溯回收、消费者投诉、顾客满意度测评。
①负责人力资源的管理，组织员工的培训；
②负责文件、记录的统一管理。
③负责管理体系运行的日常组织管理工作，负责编制
内审计划，组织内审不合格项的跟踪验证；
④组织编写修改质量管理体系文件，协助HACCP
小组组长，推进体系有效运行；
⑤责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工
作。
6、产品描述
.原料描述
产品类别及原料组成
复合塑料编织袋、聚乙烯内袋,原料包括主料和辅料。
主料：
聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。
辅料：
PP覆膜料，油墨，，棉线等
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品级
名称
主料组成
辅料组成
食
塑料编织袋
CH2--CH（CH3）
油墨
棉线
聚丙烯内袋
CH2--CH（CH3）
PP覆膜料
棉线
品
油墨
袋
覆膜（内袋）
CH2--CH（CH3）
油墨
内袋
覆膜料
棉线
微生物控制方式
保持厂房及其周围环境卫生，食品袋生产车间全封闭生产，抑制微生物繁殖。
消费者
各食品袋需求企业
包装方式
包装为PP袋包装，打包后装车。
储存方式及保质期
通风干燥阴凉处保存，室温以下180天。
分销方式
密封货车送到各终端销售商，保质期内销售。
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7、生产工艺流程和工艺描述
塑料编织袋
塑料编织袋工艺流程
原辅料验收→原辅料暂存→拉丝→圆织→印刷→覆膜→裁切缝纫→检验→
打包→入库
原辅料验收CCP1
原辅料暂存
拌料
落地料废弃拉丝
圆织
印刷
覆膜CCP2
返工点
裁切缝纫
检验
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包装物废弃打包
入库
塑料编织袋加工工艺说明
加工步骤
使用设
操作区域
加工工艺的描述与说明
备
主料验收、暂存
供方质检
主料库
按照主料验收程序进行，并要求供应商提供
报告
检验证明
辅料验收、暂存
供方质检
辅料库
按照辅料验收程序进行，并要求供应商提供
报告
检验证明
拉丝
拉丝机
拉丝车间
按《塑料编织袋生产工艺规程》执行
圆织
圆织机
圆织车间
按《塑料编织袋生产工艺规程》执行
筒袋入库
入库车
半成品库
按《仓库管理规定》执行
筒袋出库
出库车
半成品库
按《仓库管理规定》执行
印刷
印刷机
印刷车间
按《印刷机操作规程》进行
覆膜
覆膜机
覆膜车间
按《覆膜机操作规程》进行
裁袋
裁袋机
后道车间
按《塑料编织袋生产工艺规程》执行
缝纫
打边机
后道车间
按《塑料编织袋生产工艺规程》执行
按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件
外观
目测
检验工序
条执行。
长宽度允
按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件
许偏差
直尺、目测
检验工序
条执行。
质
检
经、纬度
按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件
偏差
直尺、目测
检验工序
条执行。
单位面积
按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件
偏差
直尺、目测
检验工序
附录B执行。
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试验结果以两个试样的平均值表示，精确到
拉伸负荷
拉伸机
实验室
1N.
试验结果以两个试样的平均值表示，精确到
剥离力
试验机
实验室
1N.
单位面积内污点少于三处，洁清晰，油墨附
版面
目测
化验室
着力好；版面位置恒定，无走版；整体色泽
均匀，符合公司提供的标准色样。
缝底
目测
化验室
不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象
检丝
目测
化验室
同处经、纬之和断丝小于3根
跌落试验
跌落平台
化验室
按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件
条执行。
克重
电子天枰
化验室
平方克重（克）误差±2克
打包数量
目测
化验室
以对方要求为准，不得有任何偏差
装车
装卸工
成品库
执行安全管理规定
出库
车间主任
门卫
执行严格的出库制度
8危害分析工作单
复合塑料编织袋
确定在本步
潜在危害
对第三栏的判
防止显著危
本步骤否是
骤中被引入、
是否显著
断依据
害的控制措
关键控制点
加工步骤
控制或增加
危害（是/
施是什么
（是/否）
的危害
否）
造成拉丝堵网、
逐包检查
物理危害：
有无
克重不足，印刷
金属、沙子及其
是
出现糊状，破
是
原料验收
他异物等
包。
化学危害：
有无
是
造成冒料、薄膜
逐包检查
是
高低压。
破洞等
16
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拌料
拉丝
圆织
筒袋入库
印刷、彩印
覆膜
生物危害：
无
物理危害：
有无
金属、沙子等异
物
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
污染
食品
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
脱
墨，模糊，版面
走形
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
否检验报告
否
否
否
调节温控板，
调整收丝机
是质检报告
转速，控制水
温
否
否
调整齿轮转
是质检报告速，检查单丝
拉力等。
否
否
否
否
否
是油墨质检报告检查油墨质
量，按步骤操
作印刷机器
否
否
否
17
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否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
化学危害：
聚乙
烯薄膜热熔
生物危害：
无
物理危害：
长宽
不足或超标
裁切
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
破包
缝纫
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
检验
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
打包
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
装车
化学危害：
无
生物危害：
无
物理危害：
无
出库
化学危害：
无
生物危害：
无
温度过高或速
工艺规程及
是度过快造成熔
作业指导书
化或变形
否
否
否
否
是针数不足抽查
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
18
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是
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
v1.0可编辑可修改
9、HACCP计划表
复合塑料编织袋
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
关键控制
显著
CCP的
监
控
纠偏措施
验证
记录
点
危害
关键限
对象
方法
频率
人员
CCP
值
原、辅料
容易造
以聚丙
供应商
查阅、
每批
检验员
拒收无证明的原、辅
主管人员对每批验收记录进行复
供应商证明；
验收
成拉力、
烯国标
证明
留存
料
核；
CCP监控记录；
CCP1
白度等
为准
每年对各供应商的原料送检化验
原料合格报告。
不达标
一次；化验项目随机抽取；
每年评估供应商供货情况。
复膜
CCP2
聚乙烯薄
温度：
网
复膜袋
温
度
每批
操作人
控制温度和时间防止
主管人员对每批验收记录进行复
CCP监控记录
膜热熔
区、料筒
计
员
熔化或变形
核。
温度、模
转
速
头温度工
表
艺参数设
19
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定表；
转速：
20-100
转/分
20
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10、关键限值与操作限值说明
主、辅料验收的CL制定
主、辅料质量问题是经常引起生产个个环节纠纷和之恋问题的原因，也是被我公司长期关注的问题。
鉴于我企业使用的主、辅料均由国家注册的厂商供应，以上问题相对得到了保障。
但是仍应建立一定的监控措施。
因此，对此关键控制点设立了需要供应商提供产品达标证明及检验证书的关键限值是合理可行的。
由于目前采用的监控方式在关键限值发生偏离时可及时采取纠偏措施，因此将操作限值与关键限值制定为同一值。
拉力，白度，印刷版面等CL制定，参照检查标准执行
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11、CCP点监控纠偏操作规程
食品级塑料编织袋原料验收CCP监控纠偏操作规程
A流程图
来料
No
B规程说明
1、来料范围：
全国
索取资料：
产品检验合格证明
2、核对内容：
说明1所索取证明、
No
No
No
索取资料
Yes
核对
Yes
采样
送检
Yes
Yes
感官检查
供应商以及货品三者是否相符。
3、采样方式：
按照相应原料验收
标准规定的抽样方案进行采样。
4、感官检查的控制点：
生产日期、
包装状况、外形、色泽、气味、手
感、水分含量、组织状态、卫生状
况等，结果登录于《原辅料检验报
告》。
5、挑除：
指对不完全合格品的挑
除不合格部分。
（必要时）
挑
NoYesNo理化分析
除
7。
签收：
分为可收和挑收两种。
9、拒收：
不合格，拒绝购入。
10、记录：
升级会员 