设备设施类风险分级管控清单.docx

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设备设施类风险分级管控清单

单位：

山东宝鼎建设有限公司

序

号

风险点（部位或作业活动）

风险点位置（所在分部分项

工程或设备设施或位置）

风险等级

管控层级

责任单位（部

门、班组）

责任人

管控措施

1

编制专项施工方案

卸料平台

一级

公司级

安全处

安全处长

a、c、d、e、g

2

钢丝绳与上一层建筑结构拉结

卸料平台

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

3

明显处设置荷载限重牌

卸料平台

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

4

平台台面满铺板密封

卸料平台

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

5

钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

6

钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

7

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

8

钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

9

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

10

架体稳定不符合规范要求

悬挑脚手架

一级

公司级

安全处

安全处长

a、c、d、e、g

11

脚手板规格、材质不符合要求

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

12

架体施工荷载超过设计规定

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

13

脚手架材质不符合规范要求

悬挑脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

14

未编制专项施工方案或未进行设计计算

附着式升降脚手架

一级

公司级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

15

钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

16

脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

17

未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

18

架体构造不符合规范要求

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

19

附着支座不符合规范要求

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

20

主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

21

脚手板规格、材质不符合要求

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

22

操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

23

安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗

附着式升降脚手架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

24

深基坑施工未编制支护方案

基坑支护、土方作业

一级

公司级

安全处

安全处长

a、c、d、e、g

25

基坑深度超过5m未编制专项支护设计

基坑支护、土方作业

一级

公司级

安全处

安全处长

a、c、d、e、g

26

开挖深度3m及以上未编制专项方案

基坑支护、土方作业

一级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

27

开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证

基坑支护、土方作业

二级

公司级

安全处

安全处长

a、c、d、e、g

28

支护设计及土方开挖方案未经审批

基坑支护、土方作业

一级

公司级

安全处

安全处长

a、c、d、e、g

29

基坑支护及支撑拆除未按拆除方案施工

基坑支护、土方作业

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

30

高水位地区深基坑内未设置有效降水措施

基坑支护、土方作业

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

31

积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定

基坑支护、土方作业

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

32

机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施

基坑支护、土方作业

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

33

土方开挖司机无证作业

基坑支护、土方作业

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

34

未按规定进行基坑工程监测

基坑支护、土方作业

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

35

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

36

未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算

模板支架

一级

公司级

安全处

安全处长

a、b、c、d、e、f、g

37

专项施工方案未经审核、审批

模板支架

一级

公司级

安全处

安全处长

a、b、c、d、e、f、g

38

超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证

模板支架

一级

公司级

安全处

安全处长

c、d、f、g

39

专项施工方案未明确混凝土浇筑方式

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

40

支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

c、d、f、g

41

连墙杆设置不符合规范要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

42

未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

43

纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

44

施工均布荷载超过规定值

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

45

施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

46

立杆间距不符合设计要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

47

立杆未采用对接连接

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

48

立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

49

立杆间距不符合设计要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

50

未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

51

纵、横向水平杆间距不符合规范要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

52

纵、横向水平杆件连接不符合规范要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

53

混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

54

杆件弯曲、变形、锈蚀超标

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、c、d、e、g

55

构配件材质不符合规范要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

56

钢管壁厚不符合要求

模板支架

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

57

工作面临边无防护

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

58

临边防护不严或不符合规范要求

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

59

防护设施未形成定型化、工具化

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

60

在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取

防护措施

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

61

防护措施、设施不符合要求或不严密

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

62

防护设施未形成定型化、工具化

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

63

在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取

防护措施

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

64

防护措施、设施不符合要求或不严密

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

65

防护设施未形成定型化、工具化

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

66

电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

67

未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠

临边洞口防护

三级

班组级

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

68

防护棚两侧未进行防护

临边洞口防护

四级

施工作业人员

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

69

防护棚宽度不大于通道口宽度

临边洞口防护

四级

施工作业人员

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

70

防护棚长度不符合要求

临边洞口防护

四级

施工作业人员

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

71

建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护

临边洞口防护

四级

施工作业人员

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

72

防护棚的材质不符合要求

临边洞口防护

四级

施工作业人员

脚手架班组

班组长

a、b、c、d、e、f、g

73

安装、拆卸单位无资质

起重机械设备

一级

公司级

安全处

安全处长

a、b、c、d、e、f、g

74

未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不符合规范要求

起重机械设备

一级

公司级

安全处

安全处长

a、b、c、d、e、f、g

75

未履行验收程序或验收表无责任人签字

起重机械设备

二级

项目部级

项目部

项目经理

a、b、c、d、e、f、g

76

验收表填写不符合规范要求每一项

起重机械设备

二级

项目部级

项目部