油橄榄深加工项目可行性研究报告.docx

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油橄榄深加工项目可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称：

油橄榄深加工项目；

2、建设性质：

新建；

3、项目地址：

某某市某某镇“某某工业合作园区”；

4、计划用地：

80亩；

5、建设单位：

某某市某某油橄榄科技发展有限公司；

6、法人代表：

吕某某；

7、注册资本：

500万元人民币；

8、项目总投资：

13847.22万元人民币，全部自筹，其中固定资产投资12347.22万元，流动资金投资1500万元。

一期投资7968.24万元人民币，其中固定资产投资7218.24万元，流动资金投资750万元。

二期投资5878.98万元人民币，其中固定资产投资5128.98万元，流动资金投资750万元。

9、项目建设周期：

一期2018年4月~2019年4月；二期建设2019年4月至2020年10月。

10、项目建设内容：

项目建设年生产规模：

一期年产橄榄油500吨；二期年产橄榄油500吨，年产软胶囊50000件，二期建成后总规模达到年产橄榄油1000吨，软胶囊50000件。

（1）一期工程

1）本项目一期工程建设加工车间1个，长宽为80600×58000mm,建筑面积4674.8㎡，加工车间设以下功能区：

进瓶区、新风机房、进油区、空桶存放区、净化车间、成品包装车间、化验室及其他辅助设施。

加工车间内建设两条年处理能力为500吨的油类全自动灌装生产线，每条生长线总长度为35.5米。

具体方案图见附图1。

2）建设成品库房1个，项目建成后有12种成品，设计每种成品的堆积高度为3m，则需要1187㎡，

成品库房设置6m的叉车通道，成品垛与垛之间间距为3m，具体数据见附表10；

因此，设计成品库房：

长宽为58000×3200mm,建筑面积1856㎡，

3）建设辅料库房1个，产品所需不同的包装材料12套，设计每套包装材料的堆积高度为4m，则需要1000㎡；

设计最大橄榄油储量为200吨，设计橄榄油储罐20个，每个橄榄油储罐储存10吨橄榄油，橄榄油储罐规格为Φ3000×3000mm，橄榄油储罐占有面积为180㎡；

辅料库房设置6m的叉车通道，包装材料垛与垛之间间距为3m，具体数据见附表11。

因此，设计辅料库房：

长宽为58000×40000mm,建筑面积1856㎡。

4）配套的辅助生产设施，包括变电室，消防水池、消防泵房、废料库等

5）配套的生活设施，包括职工住房1栋，用地面积1460.7㎡，建筑面积7303.5㎡；办公楼一栋，用地面积1460.7㎡，建筑面积7303.5㎡；地上停车场、生活活动区等。

（2）二期工程

1）本项目二期工程建设加灌装车间1个，建筑面积为3504㎡，灌装车间内增加两条年处理能力为500吨的罐装线，每条生长线总长度为35.5m，其他功能分区同一期加工车间

2）二期工程建成将原一期工程成品车间改为辅料车间，同事新建成品车间1个，建筑面积为3456㎡。

3）二期工程建造胶囊车间1个，建筑面积为3492㎡，引进一条软胶囊生产线。

4）二期工程建造压榨车间，建筑面积为3078㎡。

分为油罐区和压榨车间库房两个功能区，油罐区储存橄榄油储罐30个，每个橄榄油储罐储存10吨橄榄油，橄榄油油储罐规格为Φ3000×3000mm。

压榨车间库房引入两天生产能力为2吨/小时的压榨生产线。

1.2项目建设单位概况

某某市某某油橄榄科技发展有限公司正式成立于2017年，法人吕某某，注册资本500万人民币。

公司致力于橄榄油的种植、开发、生产和销售。

公司在成立之前已经开始对橄榄油进行研究开发，建立了自己的种植基地和研究团队。

公司经过这几年的发展，在某某各级政府的关怀和支持下公司不断发展壮大。

产品在市场上反响极好，供不应求。

现已经形成的公司+农户+市场的一条龙生态农业产业链。

在实现公司效益的同时带动一方经济发展，实现了公司利益和社会利益的双赢局面。

公司已在某某南海乡租地500余亩，计划建成全国油橄榄种植示范基地，在裕隆乡幸福村租地1300余亩，用于建设油橄榄种植基地。

同时，公司建有橄榄油加工厂，有独立的科研团队对橄榄进行深加工的研究和开发。

工厂建有齐全的食品安全生产体系，对橄榄油生产的各个环节严格把关，现已能生产符合国家食品卫生安全的各种橄榄油。

为了和国际生产接轨，公司引进了一整套压榨、灌装、分装设备。

生产条件符合国家相关食品生产安全规定和环境保护要求。

为了提高企业的生产能力和品质，以高起点的大投入、大引进、大改造、大市场，促进产品品质的实质飞跃。

在引进设备的同时，注重技术开发，引进先进的技术，不间断地培养技术人才，保证产品质量不断更新、跟进国际。

对橄榄油的品质要求是

（一）以客户满意为向导；

（二）符合市场的需求；（三）国际化品质；（四）零缺点。

1.3可行性研究报告编制依据和范围

1、相关法律法规文件

（1）中华人民共和国国家发展计划委员会第9号《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（2001年6月18日）；

（2）国环字第002号和003号文《建设项目环境保护管理办法》；

（3）《投资项目可行性研究指南》（国计办投资[2002]15号）；

（4）《国家计委办公厅对出版发行投资项目可行性研究指南一书的意见》（投资[2001]1153）；

（5）《产业结构调整指导目录（2017年本）》

（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（7）可行性研究报告合同书；

（8）国家项目建设的相关文件、法律、法规；

（9）项目单位提供的项目基础资料。

2、主要规范和标准

（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；

（2）《农业基本建设项目管理办法》（农业部令2004年第39号）；

（3）《某某省“十三五”农业和农村经济发展规划》；

（4）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

（5）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2014）；

（6）《某某省建筑抗震鉴定与加固技术规程》（试行）（J11251-2014）；

（7）《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》（2002年版）；

（8）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；

（9）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

1.4主要研究内容

本可行性研究报告对某某市某某油橄榄科技发展有限公司在某某市某某镇“某某工业合作园区”建设年产橄榄油1000吨，年产胶囊50000件的油橄榄加工园项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容等进行分析和描述；概述项目的建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价，同时分析项目的社会效益及生态效益。

1.5建设条件

本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，某某市某某油橄榄科技发展有限公司技术力量雄厚，资金来源可靠。

周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。

1.6项目投入总资金及效益情况

本项目估算总投资为13847.22万元，其中：

固定资产为12347.22万元，流动资金为1500万元，总投资估算见附表1。

项目项目投资内部收益率达23.77%（税前），投资回收期5.19年（税前）。

项目项目投资内部收益率达20.09%（税后），投资回收期5.73年（税后）。

一期投资7968.24万元人民币，其中固定资产投资7218.24万元，流动资金投资750万元，见附表8。

二期投资5878.98万元人民币，其中固定资产投资5128.98万元，流动资金投资750万元，见附表9。

建设期1年，投产期10年，投产第一年生产负荷为一期生产负荷占总生产强度40%，第二年生产负荷为一二期总投入生产强度的80%，第三年达产，达产期年平均销售收入为11000万元。

达产年平均增值税859.2万元，城市维护建设费60.1万元，教育附加费25.8万元，年平均上缴所得税603万元；年平均利润总额2413万元，年平均税后利润1810万元。

1.7主要技术经济指标

1-1主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

数据及指标

项目总投资

万元

13847.22

其中建设规模总投资

万元

12347.22

1.1

建设投资

万元

12347.22

1.3

流动资金

万元

1500

其中铺底流动资金

万元

1500

资金筹措

万元

13847.22

2.1

项目资本金

万元

13847.22

2.2

项目债务资金

万元

2.3

其他资金

万元

年均销售收入

万元

11000

年均总成本费用

万元

7641.8

年均销售税金及附加

万元

85.92

年均增值税

万元

859.2

年均息税前利润（EBIT）

万元

2413

年均利润总额

万元

2413

年均所得税

万元

504

年均净利润

万元

1810

投资利润率（%）

17.43%

投资利税率（%）

13.07%

项目投资税前指标

财务内部收益率（%）

23.77%

财务净现值（I=12%）

7794.00

全部投资回收期（年）

5.19

项目投资税后指标

财务内部收益率（%）

20.09%

财务净现值（I=9.25%）

5206.27

全部投资回收期（年）

5.73

盈亏平衡点

43.46%

1.8结论与建议

1.8.1结论

（1）本项目产品为橄榄油，设计产能为1000吨/年，符合《产业结构调整指导目录（2017年本）》中第一类“鼓励类”第一项“农林业”的第31条“农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”符合国家产业政策和投资方向。

（2）本项目符合《某某省人民政府办公厅关于印发某某省工业八大产业调整和振兴行动计划2016年度计划的通知》（川办函[2016]131号）的《某某省轻工产业调整和振兴2016年度计划》指出“巩固提升“六大产业”。

以提升技术装备水平、调整原料和产品结构、创建技术中心为切入点，以促进集聚集约发展、配套和关联发展为突破口，着力推进饮料食品、现代中药、造纸、皮革及其制品、家具、家用电器等六大传统产业加快发展，进一步巩固和提升传统产业的优势地位。

”

（3）该项目原材料供应有保障，市场前景广阔，生产成本低，投资回收期比较短，回报率高，经济效益较好。

（4）本项目利用投资方现有的人才优势、技术优势、市场优势、管理优势，具有建设周期短、见效快的特点。

（5）本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次提升和市场竞争力的增强，具有较大的经济效益和社会效益。

（6）项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。

（7）本项目生产设备先进，工艺水平达国际同步国内领先水平。

（8）项目财务评价计算结果表明，项目财务营利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。

1.8.1建议

（1）建议某某市某某油橄榄科技发展有限公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目按时顺利进行。

（2）建议某某市某某油橄榄科技发展有限公司按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安评等相关事宜。

（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。

（4）项目在实施过程中，要加强生产安全管理，降低生产经营风险。

（5）该项目投资较大，某某市某某油橄榄科技发展有限公司应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。

工程施工中硬抓好招投标制和监理制，确保工期、质量、投资控制，为项目的顺利实施打好基础。

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设背景

2.1.1政策背景

1、党中央、国务院对今年农业农村工作的总体要求

2017年党中央、国务院对农业农村工作的总体要求是，认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住我国发展的重要战略机遇期，牢牢把握加快发展现代农业的重大任务，加快转变农业发展方式，坚持做到“两个千方百计、两个努力确保”（即千方百计保持粮食产量稳定在1万亿斤以上，千方百计保持农民收入增长在7%以上，努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大农产品质量安全事件），大兴水利强基础，发展生产保供给，提高效益增收入，提升能力促转变，防范风险保安全，改革创新增活力，全力夺取全年好收成，巩固“十一五”好势头，实现“十三五”好开局，推进现代农业和新农村建设迈出新步伐，为增加有效供给和稳定价格总水平提供重要支撑，为经济社会发展全局作出新贡献。

2、大幅度增加对农业农村投入政策

2017年中央决定继续大幅度增加“三农”投入，巩固完善强农惠农政策。

要切实做到“三个重点、三个确保”，即，财政支出重点向农业农村倾斜，确保用于农业农村的总量、增量均有提高；预算内固定资产投资重点用于农业农村基础设施建设，确保总量和比重进一步提高；土地出让收益重点投向农业土地开发、农田水利和农村基础设施建设，确保足额提取、定向使用。

4、扶持菜篮子产品标准化生产政策

实施农业标准化生产是从根本上保障农产品质量安全、确保菜篮子产品稳定供应、促进农民增收的重要手段和途径。

2016年农业部公布了首批参加创建的819个蔬菜、水果、茶叶标准园，并安排1.2亿元财政资金用于支持235个标准园建设。

2017年农业部将进一步集成技术、集约项目、集中力量，在优势产区扩大创建范围，创建一批规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营的基地，示范带动园艺产品质量全面提升和效益提高，对项目实施范围内的标准园每园补贴50万元。

其中，35万元生态栽培物化技术应用补贴，10万元用于推进标准化生产补贴，5万元用于质量管理补贴。

5、支持鲜活农产品“农超对接”政策

开展“农超对接”（引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接）试点，是促进农民专业合作社又好又快发展的有效途径。

国家支持农超对接的政策措施主要有：

一是加大“农超对接”政策支持力度。

支持超市加快冷链系统、物流配送中心等流通基础设施建设，支持合作社建设冷藏保鲜设施、配置冷藏运输工具、检验检测设备等。

超市从农民专业合作社购进的免税农产品，可按13%的扣除率计算抵扣增值税进项税额。

二是鼓励农民专业合作社做大做强。

鼓励同类农产品合作社在自愿的基础上开展联合与合作，充分发挥集聚效应，形成规模效益，提高均衡供应超市农产品的能力。

三是推进农产品标准化生产和流通。

支持农民专业合作社率先实施标准化生产，加强安全生产记录管理，依据农产品流通相关标准，对农产品进行分级、包装、加贴标识，创建品牌，实现合作社产品质量可追溯。

继续支持符合条件的农民专业合作社开展蔬菜园艺作物标准园、畜禽养殖标准化扶持项目、水产健康养殖示范场创建。

引导农民专业合作社根据超市的需求，实行统一采购种苗、统一采购和使用农资、统一记载田间档案、统一采收产品、统一检测农残。

四是降低农超对接门槛。

严禁超市向合作社收取进场费、赞助费、摊位费、条码费等不合理费用，严禁任意拖欠货款。

超市一般应采取日结的方式收购蔬菜等生鲜农产品，尽量缩短账期。

鼓励超市和合作社签订长期对接合同，建立长期、稳定、紧密的对接关系，提高合同契约意识和诚信意识。

2.1.2产业背景

橄榄油原产地中海沿岸诸国。

人类对它的栽培历史已有数千年之久。

有人统计，《圣经》中，“油橄榄”——即“Olive”出现的频数超过200次。

油橄榄在世界上是具有悠久历史的一种著名的树种，在植物分类学上油橄榄（OleaEuropaeaL.）划归木犀科（Oleaceae），木犀（Olea），常绿小乔木.地中海沿岸具有油橄榄生长所需的最适宜的土壤和气温、日照、空气湿度以及降水量等气候条件。

除地中海沿岸外，其它地区只能在适生区零星种植。

油橄榄是长寿之树，栽种4—5年后开始结果，盛果期可长达50年到100年，果实为核果，外形很像我国的枣。

每年的3至6月，是油橄榄树开花坐果的时间，7至10月果实开始发育并且成熟，果实从绿色，过渡到红色，紫色，最后变黑。

11月是果实的采摘季节。

油橄榄果的物理特性和果肉的化学成分由于不同的品种、成熟度、地理环境、土壤质地以及种植方式而有所不同。

橄榄油分初榨橄榄油（特级初榨橄榄油、初榨橄榄油、普通初榨橄榄油）、橄榄果渣油（橄榄果渣油原油、精练橄榄果渣油、橄榄果渣油），除以上的分类外，特级初榨橄榄油又有有机特级初榨橄榄油和欧盟原产地保护认证（PDO）特级初榨橄榄油，目前中国市场上还有一种叫纯橄榄油（PureOliveOil），这种橄榄油是将精炼橄榄油和一定含量的特级初榨橄榄油进行混合。

目前世界橄榄油主产国集中在地中海沿岸国家，主要为西班牙、意大利、希腊、突尼斯、土耳其、叙利亚、摩洛哥，这7个国家橄榄油产量占世界橄榄油总产量的90%。

西班牙、意大利、希腊为世界最大的三大橄榄油生产商和出口商。

西班牙橄榄油产量居世界之首，但出口量排在世界第二位，居意大利之后；意大利橄榄油产量居世界第二位，但却是最大消费国、最大的出口国，同时也是最大的进口国。

全世界橄榄油的年产量目前只有250万吨左右，而我国目前的花生油，大豆油等草本植物油年产量已经超过1700万吨。

橄榄油因其产量和上佳的营养成份成为世界稀缺资源。

2.2项目建设的必要性

2.2.1产品本身和行业发展的需要

科学调查的结果证明，由于长期食用橄榄油，地中海沿岸居民很多健康的身体指标都居世界前列。

用橄榄油做食用油，可以形成真正健康合理的膳食结构。

地中海成为世界三大疾病（心脑血管疾病、癌肿、老年痴呆症）发病率最低的地区；而盛产橄榄油的希腊克里特岛发病率几乎为零；这些都得益于橄榄油神奇的保健功效。

来自国际橄榄油理事会（IOOC-InternationalOliveOilCouncil）及欧盟的资料表明，橄榄油对健康的好处多多：

1、促进血液循环

橄榄油能防止动脉硬化以及动脉硬化并发症、高血压、心脏病、心力衰竭、肾衰竭、脑出血。

在阿尔特米斯.西莫普勒斯博士所著的《欧咪伽健康.简单易行的长寿计划》一书中提到食用油中ω－6脂肪酸会使动脉收缩，从而迫使心脏超负荷工作，造成高血压。

而橄榄油中的ω－3脂肪酸能增加氧化氮这种重要的化学物质的量，可以松弛你的动脉，从而防止因高血压造成的动脉损伤。

另外ω－3脂肪酸还可以从两个方面防止血块的形成。

首先，它能降低血小板的黏稠度，让血小板与纤维蛋白原不易缠绕在一起；其次，ω－3脂肪酸能降低纤维蛋白原的量，也就大大减少了血栓形成的机率。

2、改善消化系统功能

橄榄油中含有比任何植物油都要高的不饱和脂肪酸、丰富的维生素A、D、E、F、K和胡萝卜素等脂溶性维生素及抗氧化物等多种成分,并且不含胆固醇，因而人体消化吸收率极高。

它有减少胃酸、阻止发生胃炎及十二指肠溃疡等病的功能；并可刺激胆汁分泌，激化胰酶的活力，使油脂降解，被肠黏膜吸收，以减少胆囊炎和胆结石的发生。

3、保护皮肤

富含与皮肤亲和力极佳的角鲨烯和人体必需脂肪酸，吸收迅速，有效保持皮肤弹性和润泽；橄榄油中所含丰富的单不饱和脂肪酸和维生素E、K、A、D等及酚类抗氧化物质，能消除面部皱纹,防止肌肤衰老,有护肤护发和防治手足皴裂等功效，是可以“吃”的美容护肤品，另外用橄榄油涂抹皮肤能抗击紫外线防止皮肤癌。

4、提高内分泌系统功能

橄榄油能提高生物体的新陈代谢功能。

这是因为橄榄油中含有80％以上的单不饱和脂肪酸和ω－3脂肪酸，而ω－3脂肪酸中的DHA可以增加胰岛素的敏感性，当细胞膜中不饱和脂肪酸的含量越高，拥有的双键数量越多，其活动性就越强。

而有着6个双键的DHA是最不饱和脂肪酸，因此也就让细胞膜最具活动性。

活动性强的细胞膜胰岛素受体的数量多，对胰岛素也就越敏感。

当人体摄入适当比例的脂肪酸时，新陈代谢就更为正常，而发生肥胖、糖尿病的几率就会降低。

最新研究结果表明，健康人食用橄榄油后，体内的葡萄糖含量可降低12%。

所以目前橄榄油已成为预防和控制糖尿病的最好食用油。

5、对骨骼系统的益处

橄榄油中的天然抗氧化剂和ω－3脂肪酸有助于人体对矿物质的吸收如钙、磷、锌等，可以促进骨骼生长，另外ω－3脂肪酸有助于保持骨密度，减少因自由基（高活性分子）造成的骨骼疏松。

6、防癌作用

由于橄榄油中含丰富的单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸，其中多不饱和脂肪酸中的ω－3脂肪酸能降低癌肿从血液中提取的亚油酸的数量，使癌肿戒除了一种非常需要的营养物质。

ω－3脂肪酸还能与ω－6脂肪酸争夺癌肿在代谢作用中所需要的酶，使癌细胞的细胞膜更为不饱和，变得易于破坏,能抑制肿瘤细胞生长,降低肿瘤发病率。

因此它能防止某些癌变（乳腺癌、前列腺癌、结肠癌、子宫癌）:

此外，ω－3脂肪酸（多不饱和脂肪酸）还可以增加放疗及化疗的功效,放疗及化疗是通过自由基（高活性分子）的爆发攻击细胞膜，来杀死细胞的。

当细胞膜受到足够的伤害时，癌细胞就会发生自毁作用。

而ω－3脂肪酸让细胞膜更易受到自由基的攻击，从而增加了化疗和放疗的功效。

7、防辐射作用

由于橄榄油含有多酚和脂多糖成分，所以橄榄油还有防辐射的功能，因此橄榄油常被用来制作宇航员的食品。

经常使用电脑者更视其为保健护肤的佳品。

8、制作婴儿食品

根据其成分和可消化性，橄榄油是最适合婴儿食用的油类。

婴儿一半的热量来自于母奶中的油脂，在断奶后，所需要的热量就要通过饮食中的油脂获得。

橄榄油营养成分中人体不能合成的亚麻酸和亚油酸的比值和母乳相似，且极易吸收，能促进婴幼儿神经和骨骼的生长发育，是孕妇极佳的营养品和胎儿生长剂，对于产后和哺乳期是很好的滋补品。

9、抗衰老

橄榄油众多成分中，胡萝卜素和叶绿素赋予橄榄油黄绿色，而叶绿素起新陈代谢作用，促进细胞生长，加速伤口愈合。

还有助于美化人的外表，减少皱纹的产生。

实验表明,橄榄油含有的抗氧化剂可以消除体内自由基,恢复人体脏腑器官的健康状态，能防止脑衰老，并能延年益寿。

10、预防心脑血管疾病

橄榄油它可以从多方面保护心血管系统，①它通过降低高半胱氨酸（一种能损伤冠状动脉血管壁的氨基酸）防止炎症发生，减少对动脉壁的损伤。

②通过增加体内氧化氮的含量松弛动脉，降低血压。

③橄榄油中的单不饱和脂肪酸能够增加体内HDL（好胆固醇）的含量，降低LDL（坏胆固醇）的含量，而体内HDL胆固醇的数量越多，动脉中氧化了的LDL胆固醇的数量就越少。