苏中话务通信备用楼工程投资建设项目可行性研究报告.docx
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苏中话务通信备用楼工程投资建设项目可行性研究报告
一、总论
本文件为中国移动通信集团江苏有限公司苏中话务通信备用楼工程可行性研究报告。
1、可行性研究报告编制的依据和范围
1.1依据
1.1.12007年3月23日中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司《苏中话务通信备用楼工程可研报告的设计委托书》
1.1.2中国移动通信集团江苏有限公司（2006）929号文《关于扬州分公司建设“苏中话务通信备用楼”的立项批复》
1.1.3国家发展计划委员会计价格【1999】1283号《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》
1.1.4《电信专用房屋设计规范》（YD/T5003-2005）
1.1.5《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
1.1.6《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）
1.1.7《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
1.1.8《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
1.1.9《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
1.1.10《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
1.1.11《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）
1.1.12《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）
1.1.13《低压配电设计规范》（GB50045-95）
1.1.14《电信建筑抗震设计防分类标准》（YD5054-2005）
1.1.15《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
1.1.16扬州移动分公司提供的相关资料
1.2可研报告编制的范围
本可研报告主要论证下列问题：
对本工程建设必要性的论证；
工程建设拟建规模；
工程建设方案论证及建设进度安排和建议；
工程投资估算及经济效益分析。
2、项目背景及投资的必要性
2.1江苏省及扬州市概况
江苏省位于我国大陆东部沿海中心，地处长江下游地区，东临黄海，西连安徽，北接山东，东南与上海和浙江毗邻。
全省面积为10.26万平方公里，占全国总面积的1.06%。
江苏境内地势平坦，平原辽阔，水网密布，各种自然资源十分丰富，是著名的“鱼米之乡”。
江苏人口多、密度大，截止2006年末，全省人口达7438万人，人口密度为725人/平方公里，居全国各省之首。
江苏省设南京、苏州、无锡、扬州、镇江、扬州、泰州、南通、徐州、淮阴、宿迁、盐城、连云港13个省辖市，并实行市管县的行政体制。
江苏是我国经济、文化最发达的地区之一，工农业生产在全国占有举足轻重的地位，以机械电子、石油化工、纺织、轻工、食品和建材为六大支柱行业，拥有一批现代化的大型骨干企业。
乡镇企业的异军突起，大大促进了全省工业生产的进一步发展。
2006年全省实现生产总值21548亿元。
江苏地处著名的长江三角洲经济带，利用其优越的地理位置、便利的交通条件，外引内联，加快了外向型经济发展的步伐。
近几年来，全省已形成全方位、多层次、有重点的经济发展格局。
沿江八市以上海浦东开发区为龙头，发挥集黄金海岸与黄金水道于一体的区位优势，实施沿江经济发展战略，加快与国际经济接轨。
中国历史文化名城扬州，地处江苏中部，长江下游北岸，江淮平原南端。
扬州城区至今已有近2500年的建城史。
现辖广陵、维扬区、邗江3个区，江都、高邮、仪征3个市和宝应县。
全市共有87个乡镇，11个街道办事处。
全市总面积6634平方公里，市区总面积988.81平方公里，全市总人口453.61万，其中市区人口112.52万人。
现辖区域在东经119度01分（仪征市移居、青山一线）至119度54分、北岸31度56分至33度25分（宝应县西安丰、泾河一线）之间。
南部濒临长江，北与淮安、盐城接攘，东和盐城、泰州毗联，西与天长（安徽省）、南京、淮安交界。
境内有长江岸线80.5公里，沿岸有仪征、邗江、江都；京杭大运河纵穿腹地，全长143.3公里，由北向南沟通白马、宝应、高邮、邵伯4湖，汇入长江。
扬州市城区位于长江与京杭运河交汇处，东经119度26分、北纬32度24分。
2006年10月4日，扬州获得“联合国人居奖”称号。
经济的高速发展要求基础设施必须与之相适应。
通信是社会的基础设施，是现代社会信息流通的主渠道，必须超前于经济发展的速度。
人民生活水平的不断提高，必将对通信的手段和对通信的需求提出更高的要求。
移动通信以其方便快捷、使用灵活的特点深受广大用户的喜爱，今后几年必将继续以较快的速度发展。
2.2江苏移动公司移动通信网现状
中国移动通信集团江苏有限公司移动通信系统主要制式为数字GSM900MHz。
数字移动通信网（GSM）自1995年底和1996年初开通以来，截止到2007年3月底，中国移动通信集团江苏有限公司的无线信道数为85.6万个，完成固定资产投资59.69亿元；在网络建设不断发展的同时，经营也取得了较好的业绩：
2006年全年运营收入超过209亿元，比上年同期增长达到23.9％。
截止2007年3月份，全省网络容量为44万Erl，共有123个MSC，62个HLR（其中，1只诺基亚HLR负责苏北HLR的容灾备份），30个GW，2个TMSC1，4个软交换TMG，6个TMSC2，2个HSTP，8个LSTP。
GSM900MHz/1800MHz基站12279个，载频共计134262个。
截止到2006年底，江苏移动通话用户数达到1984.8万，全省全天和忙时话务量达到468万和35万ERL。
2.3中国移动通信集团江苏有限公司客户服务系统现状
江苏移动客服系统从1999年开始建设，至2002年已在全省各地区建成了共13套客户服务中心及一个省服务质量监督检查中心。
地市客户服务中心以本地网为基础构架，通过接入当地的GMSC交换机从而与整个通信网相连。
为了进一步提高客户的满意度和公司服务质量，适应市场需求，根据《BOSS系统业务规范》中有关规定和江苏移动本地的特点，江苏移动客服系统采用呼入呼出处理全集中的方式，集中解决用户咨询、话费查询、障碍申告、服务投诉、业务建议等问题，为用户提供全方位服务，为各地市用户提供人性化、差异化服务，以便全面提高江苏移动各项业务服务的水平。
为了实现全省的客服集中，江苏移动已建设了2个集中话务中心即苏北（第二）话务中心和苏南（第一）话务中心，其中苏北（第二）话务中心位于淮安负责承载徐、淮、盐、连、宿5个地市的1860人工呼入，苏南（第一）话务中心位于南京定淮门移动楼，负责承载宁、苏、扬、泰、通、镇6个市的1860人工呼入，同时承担部分用户回访、全省性问卷调查等外呼业务。
本工程为独立于苏南、苏北话务中心以外的苏中话务中心备用楼，作为迅猛发展的客服话务中心的预留发展用房。
2.4中国移动通信集团江苏有限公司现有客服及话务用房状况
目前，中国移动通信集团江苏有限公司的客服机房有两处。
一是虎踞路81号10楼，采用华为INtess系统，配置1个11模块排队机系统，平台及业务层软件均使用3.0版，负责苏北1860/1861客服业务。
另一是江宁移动楼4楼，采用华为INtess系统，配置1个12模块排队机系统，平台及业务层软件均使用3.0版，负责苏南1860/1861客服。
中国移动通信集团江苏有限公司的话务中心有两处:
南京定淮门话务中心，该楼共五层，建筑面积约为10000平米，其中约三至五层为话务座席用房，约布置了1000个座席。
目前该话务中心已基本没有空闲座席。
淮安话务中心，该楼共九层，建筑面积约为14000平米，其中三层、五至九层为话务座席用房，约布置了800个座席。
随着江苏移动客服集中化改造五期工程的实施，淮安话务中心的座席也逐步使用。
从上面统计可以看出，省公司的两处话务中心均已较充分的使用。
随着全省移动客户的迅猛增长，话务中心座席的需求数也有迅速的增加。
因此，在扬州设置一处苏中话务中心备用楼，对于实现全省1860座席集中，为更好的服务于客户，有着非常重要的现实意义。
综上所述，随着通信事业的迅速发展，中国移动通信集团江苏有限公司的业务量增长迅猛，以及《BOSS系统业务规范》的要求座席集中，现有的1860客户服务用房已无法满足日益发展的通信网络建设要求，对于综合业务的发展以及企业取得较高的经济效益产生了不利影响。
2.5中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司移动通信网现状
中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司隶属于中国移动通信集团江苏有限公司，下辖江都、高邮、宝应、仪征四个县级分公司，目前是扬州地区最大的移动通信网络运营公司。
经过十年来的建设与发展，扬州移动通信网已建成为一个覆盖范围广、通信质量高、业务丰富、服务一流的移动通信网。
江苏移动GSM网10.1期扩容工程完成后，中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司本地网现有移动端局MSC9只，移动独立关口局2只，HLR/AUC3对，BSC28只。
2.6中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司增值业务发展现状
中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司目前开通的增值业务主要有短消息业务、国际漫游、来电显示、多方通话、呼叫等待、秘书台服务、语音信箱业务以及WAP等无线数据业务。
以短消息业务为例，短消息业务可分为点对点、信息点播、互动游戏、QQ聊天室、语音短消息、漏话提示等，其用户群主要为时尚的年轻人。
据统计，中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司短消息业务发展相当迅速并且营业收入逐年增加。
短消息业务迅猛发展的同时，其它各种增值业务也在蓬勃发展。
据最新资料统计，中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司增值业务目前年收入已达8.1亿元/年。
2.7中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司现有机房楼现状
目前中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司共有机房三处，分别位于文昌西路（综合楼）、解放路（第二机房楼）、江阳小区小官桥路（第三机房楼）。
其中扬州通信综合楼营业面积为1000平方米，办公面积为5000平方米，其他面积均为机房。
已有机房面积见下表：
目前中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司可装机机房总面积7272平方米，已装机面积3550平方米左右，其中扬州可利用装机面积有3722多平方米，综合楼机房内机房设备拟在本大楼竣工后搬迁至新建大楼。
3、工程建设的必要性
3.1经济发展的需要
2006年扬州国民经济持续快速增长。
地方财力再上新台阶。
初步统计，全年完成地区生产总值1100亿元，比上年增长15.2%，增幅比上年提高0.2个百分点。
其中，第一产业增加值94亿元，增长5.1%；第二产业增加值621亿元，增长17%;第三产业增加值385亿元，增长15.3%。
人均地区生产总值24540元。
三次产业结构比为8.5：
56.5：
35。
扬州的经济的飞速发展使得对移动通信市场的需求不断增长。
作为主要运营移动通信业务的扬州移动公司必须抓住目前的有利契机，加快移动通信网建设，以满足目前经济发展的需要，并应具有超前意识，在有利时机占领市场。
3.2市场竞争的需要
江苏移动通信市场上，目前存在两个大规模的移动通信网，分别由中国移动通信集团江苏有限公司和中国联通江苏分公司经营。
近年来，江苏省移动通信业务增长极为迅猛，增长率远远高于全省国内生产总值的增长和全省其它通信业务总量的增长。
从中国移动和联通的发展历程可以认识到，谁能抢得市场先机，提供用户满意的移动业务，往往就能获得较大的市场份额，为运营商带来持久的利益。
中国移动必须加快建设进度，提高网络覆盖面积，增加网络容量，改善网络通信质量，丰富网络承载业务。
为了更好地满足用户对移动通信业务的需求，扩大中国移动覆盖范围和网络质量，进一步提高网络的可靠性，保证网络的服务质量，中国移动不失时机地扩大建设规模、拓展业务领域、加快业务发展、为社会提供优质高效的通信服务，并通过通信的发展促进国内通信市场的竞争。
在目前扬州移动通信市场竞争情况来看，除联通公司占据了一部分市场份额，小灵通已开始成为中国电信在无线通讯领域市场上一张重要的王牌，随着小灵通逐渐突破禁令发展，自身技术的提升，这张牌的份量还在不断加重。
江苏网通的万信通也正紧锣密鼓地建设和开通。
综上所述，扬州移动必须加快建设进度，就迫切需要建设一座综合性的通信枢纽，使网络在一个充足的环境内得以发展，来满足市场竞争的需要。
3.3移动业务发展的需要
根据“十一五”规划及业务预测机房需求分析如下：
地区
2007-2015年机房净增面积需求（平方米）
合计
话务网
传输
支撑
新业务
发展机房
电源等配套
扬州
5500
700
700
700
700
700
9000
目前扬州可利用装机面积有3400多平方米（不含综合楼），根据中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司的规划，综合楼的机房需搬迁至本工程的新大楼内（综合楼已装机面积和空余面积约为1400平方米）。
因此到2015年中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司需要的机房使用面积约为9000-3400+2400=6000平米。
3.4网络结构安全的需要
中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司现有的三处机房。
随着网络发展的规模不断扩大以及网络的类型不断增多，需要建设多个不同物理地址的机房，以保证其中某机房出现重大障碍时，不影响全区的通信，保证网络结构安全。
根据业务预测，扬州业务区用户将在2010年底达到230.4万。
由以上预测可见，扬州现有机房已显不足，布局不尽合理和现有机房面积的不足制约了扬州移动通信网今后的发展速度和规模。
随着移动市话及数据业务的迅速发展，扬州机房将会更加紧张，因此，在扬州建设新的机房楼就显得非常迫切
3.5新技术、新业务发展的需要
伴随着因特网的快速发展和人们之间信息交流的加强，人们对移动通信的需求已不再局限于移动电话业务，移动数据业务、移动多媒体业务将表现出广阔的发展前景。
据统计，目前在移动通信的收入中每月已经约有10亿人民币是来自于短信业务。
今后移动用户的需求将会在短信业务基础上，不断增加Internet接入、多媒体、电子商务等综合信息服务，发展潜力空前看好，移动分组数据业务也必将会以超乎寻常的速度发展。
目前，各移动运营商正在积极筹建自己的移动数据网，并且正在积极寻求向第三代移动通信的演进策略。
为了适应通信发展的新趋势和移动通信网业务的不断扩大（移动通信业务、增值业务）及网络科学管理的需要，以及目前现有的生产用房远不能满足新业务快速发展的需求情况，有必要新建一座通信楼为今后迅速发展各种新业务创造良好的环境。
3.6适应用户群体的需要
扬州市移动用户的分布结合城市建设，相关产业的发展以及城市的经济状况有如下发展趋势：
3.6.1移动电话的市民化发展趋势
由于扬州市移动通信市场形成了多家竞争的格局，竞争的局面使手机的入网费用，月租费等相关费用迅速下降，到了大多数人消费水平可以承受的程度，使广大平民阶层感受到了实惠，该部分用户的比例迅速上升，由于这部分用户基数较大，将成为以后移动信息系统用户的主体。
3.6.2移动用户近郊化发展趋势
城市的发展一般来说会带动周边地域的经济发展，而周边经济又促进着城市的进步。
乡镇地域的小工业的发展，加强了城市经济的辐射功能。
扬州的发展了符合这一经济规律，也是移动通信发展的促进点，关注该地域的话务量的发展，做好网络覆盖及话务吸收，也是扬州移动公司的工作重点。
扬州移动必将抓住当前大好契机，加紧网络发展，吸收更多的用户。
3.7企业发展的需要
本工程拟征地块位于扬州市西部新区，东邻现有综合楼，南至四季园小区，西临新城河，北靠文昌西路。
面积为0.64公顷。
该地块紧邻现有综合楼，可以解决现有综合楼存在的三个问题，一是现有停车位严重不足的问题，目前市区综合楼没有停车的场所，员工车辆、访客车辆混停在大楼前狭窄的一片空地，进出不便，非常拥挤，给前来办理业务的客户、员工出行带来很大不便，对移动公司的品牌形象也有很大影响。
随着私家车的快速普及，车位的需求会更加明显。
本工程拟建设约5000平米的地下停车场以解决约100辆汽车及少量自行车的停车问题。
二是解决职工中午吃饭的问题，本工程拟建设3000平米的辅楼，其中的食堂用以解决现综合楼及话务中心员工的中午吃饭的问题。
三是解决现有配电房的容易淹水问题，现综合楼配电房曾经进水威胁到整个综合楼的通信安全，本次工程拟将原综合楼的配电房搬迁至新大楼，消除现有隐患。
3.8技术规范的要求
根据《BOSS系统业务规范》中有关规定和中国移动通信集团江苏有限公司本地的特点，江苏移动客服系统将采用呼入呼出处理全集中的方式，集中解决用户咨询、话费查询、障碍申告、服务投诉、业务建议等问题，为用户提供全方位服务，为各地市用户提供人性化、差异化服务，以便全面提高江苏移动各项业务服务的水平。
这就要求兴建一座相当规模的话务中心备用楼以便座席集中。
从上述几方面看中国移动通信集团江苏有限公司在扬州建设中国移动通信集团江苏有限公司苏中话务通信备用楼是完全必要的，也是非常紧迫的。
4、综合通信楼建设方案比较
中国移动通信集团江苏有限公司苏中话务通信备用楼可以采用自建和购买两种方式实现。
自建有以下优点：
投资相对较少，还可节省固定资产方向调节税和房产交易税等资金。
建筑结构、楼层面积、楼层高度、楼板承重、消防等关键问题可以按照通信生产用房的要求设计，便于使用，且无安全隐患。
可以选择有利地点进行设计建造，造型现代，富于时代感，又可以体现移动公司特色，有利于通信业务的发展。
其缺点是建设前期各种报建程序繁琐，建设周期相对较长，且在建设期需要配备专门人员进行管理。
购买有以下缺点：
购买造价较高，楼体建筑结构、楼层面积、楼层高度、承重等关键问题通常不会满足通信业务用房的要求。
买来后对内部改动较大，不仅增加造价，而且会引发建筑物荷载，防火安全等重要问题。
再者楼房的地理位置不一定理想。
其优点是建设周期相对较短。
基于以上比较，由于有较充分的建设周期，中国移动通信集团江苏有限公司苏中话务通信备用楼应以自建为最佳方案。
5、报告的结论
5.1工程建设规模
根据对根据对话务中心的座席容量预测，座席容量需求将达到1000个。
另根据中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司移动通信的业务预测，扬州业务区通信业务还将有较大的增长。
因此，为满足未来八到十年的业务需求，本通信楼在机房面积安排上应留有余地。
拟建的中国移动通信集团江苏有限公司苏中话务通信备用楼的建设方案为在扬州市文昌西路征地6400平方米。
目前，该地块的拆迁工作已进入尾声，前期工作已基本完成。
拟建的中国移动通信集团江苏有限公司苏中话务通信备用楼建筑面积28000平方米，其中通信生产用房建筑面积8000平方米（含交换、数据通信、传输、电源等生产用房），1860话务中心建筑面积9000平方米，经营用房及营销中心建筑面积3500平方米，生产辅助用房建筑面积7500平方米（含变配电室、水池水泵房、车库、食堂等）。
根据预测可满足扬州移动至2015年的机房装机需求。
5.2经济评价
由于本工程是中国移动通信集团江苏分公司话务通信备用楼，同时也是扬州移动公司第四机房，在提高全网的可靠性、安全性、服务质量等方面发挥重要作用。
因此，本项目会有很好的社会效益，同时也会产生较好的经济效益，经济评价的结果是如下：
本工程总投资估算约为15495.90万元人民币。
本项目投资利润率21.1%，投资利税率22.0%，投资回收期为7.5年，内部收益率15.9%。
以上的经济技术指标，说明该项目在技术上合理，经济上可行，各项财务指标均满足行业建设基准值，具有良好的经济效益和社会效益。
二、业务预测
业务预测是确定工程建设规模，工程投资的经济可行性与合理性的重要依据。
1、预测期及预测原则
我国自1987年开通第一个蜂窝移动电话网以来，移动通信的业务总量和移动用户数都呈现出快速和超常规的增长趋势。
近几年来的移动用户数量增加之迅猛、移动电话业务发展速度之快是人们难以预料的。
目前尚未有准确有效的方法预测移动用户数。
解决这一问题的根本办法是做市场调查统计目前的用户数，再将资费政策、社会环境、技术革新及经济发展等各种条件的变化因素考虑在内来预测未来的需要量。
据此本报告按如下原则进行移动用户业务的预测：
以国家、全省和地市县的总体宏观发展战略为依据，充分考虑到各地经济发展对移动电话具体需求的影响，结合现有通信设施的基本情况、通信建设规划目标、投资能力和有关的通信发展技术经济政策以及用户的经济承受能力和消费意识进行综合考虑。
本可研在预测移动用户的增长同时，还考虑到了未来3G网络的发展，对移动用户增长的影响，本可研所预测的用户数包含了3G网络开通后可能增加的3G网络用户数。
业务预测分为中远期预测和近期预测，中远期预测不确定因素较多，预测结果的准确性受到一定程度的影响。
由于本工程为了满足中远期的业务发展需要，因此进行了中远期的业务预测。
本期工程预测以年度为单位，本可研报告预测期限为2007年至2015年。
2、预测方法
对移动用户数的预测，通常有以下几种方式：
市场调查法、人口普及率法、时间序列外推（拟合）法、成长曲线法、类比法、弹性系数法、专家评议法等。
在本报告中我们采用以下方法对江苏省移动通信用户数进行预测：
（1）时间序列外推（拟合）法
任何事物的发展都遵循一定的规律，如限制外界因素的影响，事物将以类似目前的趋势发展下去。
根据历年移动电话的发展情况，进行数据的统计，获得过去历年移动电话用户的增长率，并求出一段时间内的平均增长率，考虑到经济发展的连续性和惯性，在进行适当修正后，以修正后的平均增长率对下一周期的移动用户发展进行预测。
该方法比较适宜短期的预测，准确性也比较高。
时间序列外推法中通信业务预测中常用的有线性、二次曲线、指数曲线和幂函数曲线四种预测方法。
由于本可研是预测中远期的业务发展，根据以往不同方法预测到的结果，发现二次曲线对于中期预测比较准确，因此本预测中采用二次曲线作为时间序列曲线。
（2）人口普及率法
根据城市规模、国民收入、地理条件、人口数量和通信网现状将城市分类，把在多个方面基本相当的城市进行类比分析，从而预测出用户的数量和潜在发展能力，是目前比较流行的容量预测方法。
在采取上述2种方法进行预测前，本可研对一些基础数据进行了收集和整理，见下表：
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
江苏省总人口数
户籍人口（万人）
7097.63
7127.30
7163.90
7206.05
7245.70
7281.93
江苏移动市场
总用户数（万）
1020.30
1487.14
2038.50
2218.54
2550.43
3085.35
移动用户普及率
14.38％
20.87％
28.46％
30.79％
35.20％
42.37％
江苏移动用户数（万）
705.41
943.26
1259.80
1431.54
1660.43
1973
江苏移动市场占有率
69.14％
63.43％
61.80％
64.53％
65.10％
63.95％
扬州移动用户数（万）
43.7
58.0
78.1
99.5
119.6
140
3、扬州地区移动用户预测结果
由于中远期不可预见因素较多，进行长期移动电话业务预测困难较大，因此本期工程用户预测时着重于近期的发展趋势并且考虑了未来3G网络的建设对移动通信市场带来的影响。
根据上述2种方法以及收集来的基础数据，得出以下预测结果，见下表：
年份
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
20
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