发电企业安全生产标准化达标评审应准备提供资料.docx

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发电企业安全生产标准化达标评审应准备提供资料

发电企业安全生产标准化达标评审应准备（提供）资料

第一部分：

安全管理方面

一、安全生产目标方面准备材料

1、企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。

公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。

贵公司对应上级公司现行有效《安全生产工作规定》

2、根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。

现行有效安全管理制度（或标准）汇编；2011年、2012年度安全生产目标及分级控制措施的文件（或书面资料）

3、公司对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。

4、公司对《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发【2010】23号收文的批阅记录单，公司对《企业安全生产标准化基本规范》（AQ∕T9006-2010）贯彻实施的工作安排，现行有效安全生产委员会文件；安全生产保障体系、安全生产监督体系组织机构网络图。

二、安全组织机构和职责准备资料

1、成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，以及安委会工作制度和例会制度的文件和安全生产委员会会议记录本。

2、建立由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件,安全生产保障体系、安全生产监督体系组织机构网络图。

3、安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。

4、企业的安全生产责任制的文本资料，本单位安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准，本单位安全生产规章制度和现场规程。

三、法律法规与安全管理制度准备资料

1、建立不企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度。

2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。

3、企业应编制安全工作规程实施细则，包括编制：

运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。

4、每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单；每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。

5、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，包括：

班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。

6、企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录

四、安全生产投入准备资料

1、本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，保证安全生产费用按比例提取并落实到位（2011、2012安全生产费用计划）。

2、安全生产费用主要用于以下方面：

安全技术和劳动保护措施计划、反事故措施计划，安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设等。

五、教育培训准备资料

1、企业安全教育培训主管部门按规定及岗位需要，制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案（2010年、2011年安全教育培训计划）。

2、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员，必须经考核合格后方可任职培训和每年再培训的记录。

3、每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。

包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。

4、新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。

5、生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。

6、特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。

7、企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。

8、企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。

9、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月应主持召开一次安全网例会。

10、企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。

11、每日工作前召开班前会、班后会记录。

12、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。

2011、2012年度春检、秋检安排文件及总结；2012年春检安排文件。

13、企业开展发电机组并网安全性评价及定期组织开展安全现状评价整改工作记录资料。

2011、2012年是否进行过安全性评价，若有，请提供查评报告或公司最近一次安评报告。

14、2011、2012年月度安全简报。

六、重大危险源控制准备资料

1、企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，每年应进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。

公司建立危险、有害因素辨识和风险预控管理的制度；企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料。

2、企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。

企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，制定危险点分析和控制管理办法。

公司建立危险、有害因素辨识和风险预控管理的制度。

3、对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施。

七、隐患排查和治理准备资料

1、建立每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。

公司应立隐患排查治理制度及工作总结报告。

2、制定隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患要确定等级并登记建档；并建立事故隐患报告和举报奖励制度。

3、排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。

4、企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。

5、电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。

八、应急救援准备资料

1、企业建立应急管理规章制度和安排应急管理经费资料。

公司现行有效的应急预案汇编（对照附录B）

2、建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。

企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。

3、按照《电力企业综合应急预案编制导则（试行）》、《电力企业专项应急预案编制导则（试行）》和《电力企业现场处置方案编制导则（试行）》要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年至少修订一次记录。

4、企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。

5、每年至少组织一次应急预案培训记录。

6、对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。

7、加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。

建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。

8、按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。

九、防灾减灾准备资料

1、健全防灾减灾规章制度，和强化自然灾害的应急管理，加强防灾减灾宣传教育和培训有关资料。

公司防灾减灾规章制度。

2、定期组织开展抗震减灾安全检查，及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素分析记录；定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，并适时开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作资料。

3、有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造，主变压器、蓄电池及有关设备的抗震技术措施资料；完善防台、防汛设施，保证厂房以及零米以下部位的永久性防汛设施处于良好状态措施资料。

4、加强电力设施抵御自然灾害紧急自动处置技术系统研究资料。

十、设备设施保护准备资料

1、制定设备设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，加强安保器材、防暴装置发放、使用和维护管理资料。

公司安全保卫管理制度。

2、加固、修缮重要生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置有关资料。

3、根据重大活动时段安排和重要的电力设施和生产场所应采用公安（武警）人员与本单位安保人员联合站岗值勤和巡视检查有关资料。

十一、信息报送和事故调查处理准备资料

1、按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。

电力安全信息报送管理制度。

2、电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料。

3、电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料。

十二、绩效评定和持续改进准备资料

1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，制定本企业的安全绩效考评实施细则。

企业建立安全生产标准化绩效评定的管理制度。

2、每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。

3、企业应根据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。

4、企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩资料。

第二部分：

作业安全方面

一、作业安全防护准备资料

1、厂区主要建（构）筑物沉降观测的记录和定期分析报告

2、生产现场文明生产管理考核办法

3、防寒防冻措施

4、电源箱及临时电源使用管理制度

5、漏电保护器管理办法

6、高处作业安全管理规定

7、脚手架验收和使用管理规定

8、起重作业安全管理制度及设备台账和档案

9、起重设备定期进行检验报告和合格证

10、维修保养单位的资质证明材料

11、电梯使用管理制度、检验报告

12、特种作业安全管理规定

13、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度

14、电焊机维修保养台帐

15、个人防护用品使用管理制度

16、有限空间安全作业的管理制度措施。

17、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施。

18、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和台账。

19、油区、氧气站、制（储）氢室的管理制度。

20、承压设备及管道系统检验台帐。

21、蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所管理制度。

22、在易爆场所或设备设施及系统上作业的安全措施。

23、消防安全组织机构和消防安全规章制度。

24、定期开展消防培训或演习活动记录。

25、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录。

26、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台帐。

27、生产现场动火作业防火措施。

28、消防维护承包单位的合同和安全协议。

29、专职消防队和义务消防队配备情况以及定期组织开展活动情况。

30、消防泵房和电缆沟、电缆隧道等管理制度。

31、机械安全管理制度及措施。

32、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度。

33、机动车辆驾驶人员培训管理制度。

35、特种车辆（包括吊车、斗臂车、叉车等）定期检测和检验管理制度及台帐记录。

36、通勤车辆（大客车）特殊情况（如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等）的应对措施。

37、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度。

38、卸煤、装灰车辆运输方案或措施。

39、企业生产安全设施配置管理标准。

40、企业相关方（承包商、供应商等）安全管理制度。

41、相关方安全生产资质证明材料。

42、相关方名录和档案。

43、企业与相关方签订的安全生产协议（长期和短期）。

44、外包（或外委）工程中相关方制定的作业任务安全生产工作方案。

45、企业和相关方分别对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试记录台帐。

46、企业对相关方作业行为定期识别作业风险记录台帐和检查记录。

47、企业对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业，进行协调的记录台帐和组织制定并监督落实防范措施的记录台帐。

48、对执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制的记录台帐。

49、变更后对从业人员进行专门安全生产教育和培训记录台帐。

二、职业健康准备资料

1、职业健康管理制度及规划、工作计划。

2、职业健康组织机构文件。

3、职业卫生档案，包括：

职业病名单、防护设施清单、职业健康监护结果。

4、职业健康档案（职工职业健康查体档案，岗前、岗中、离岗）。

5、职工工伤保险资料。

6、电厂申报职业健康资料。

7、工作场所检测报告（两年内厂内自查和有资质单位报告）。

8、电厂有毒有害目录（化学药品及放射性物品清册）及危险程度辨识。

9、劳动合同（是否告知）。

11、防护用品及特殊防护用品管理及发放清册。

12、安措及劳动保护计划（两年）。

13、职业卫生应急救援（组织机构、方案，演练，设施设备等）。

14、职业卫生培训资料（计划，实施）。

第三部分、生产设备设施需要提供以下备查资料

一、热机专业准备资料：

1、提供设备划分管理标准。

提供部门班组的设备分工责任制。

2、提供2012年设备治理规划和年度治理计划,同时提供2010年度的计划和总结。

提供2012年度生产费用落实情况。

3、提供重大项目的可研报告，组织措施，安全技术措施。

最少提供2个重大项目的改造。

4、提供设备质量管理标准、设备缺陷管理标准、设备异动管理标准、设备保护投退管理标准、设备评级管理标准、防磨防爆管理标准、设备技术台账管理标准、设备停用、退役管理标准。

5、提供物资管理标准。

提供事故备品定额签字版，轮换备品签字版。

6、提供重大项目改造后的台账管理、技术支持资料、图纸等。

提供设备系统图各1套。

提供资料检索目录1套。

7、提供设备检修管理标准。

8、提供最近一次一台机组大修以及一台机组中修的所有检修资料。

9、提供技术改造管理办法。

10、提供一个技术更新改造项目的资料

11、提供技术监督网络机构设置批准版（2012最新）；各级技术监督岗位责任制；技术监督有关制度（汽轮机技术监督管理标准（或实施细则）、节能管理标准、金属监督管理标准、锅炉压力容器监督管理标准、旋转设备振动管理标准）；技术监督有关台账、技术监督档案、技术监督资料；技术监督月报（2011年度）、季报（2012年度）、技术监督季度会议纪要（批准版）（2012年度）、年度总结（2011年度）、2012年度技术监督计划、三年内技术监督规划、2012年度技术监督培训计划；以及汽机与锅炉检修规程、运行规程各一套。

12、使用新材料、新工艺的调查报告、比较以及审批手续、使用效果跟踪报告。

13、提供压力容器的登记台账以及注册登记表。

14、提供压力容器的定期检验报告。

15、提供气瓶、液瓶的管理制度一份。

16、提供制氢站管理制度一份。

17、提供燃油灌区接地电阻试验报告及消防设施定期检查试验报告一份

18、提供防止水淹厂房事故的预防措施一份。

19、提供最近一次机组大修后锅炉四大管道支吊架检查报告。

20、提供一台机组锅炉转动设备的检查记录卡。

21、提供汽机转动设备的定期检查记录。

22、提供超过10万小时的汽轮机转子金属监督检查报告一份。

23、提供近期一份机组解列时功率曲线以及机组启动时的波特图和实测轴系临界转速。

24、提供最近一次机组大修中转子金属检验报告各一份。

25、提供最近一次机组大修后超速试验报告。

26、提供最近一次检修的带主油泵齿形联轴器的检查记录或者报告。

27、提供最近一次一台机组大修锅炉承压的大口径部件及其相关焊缝和汽水系统中的小径管的管座焊缝金属检验报告。

28、提供调速系统2011年度出现的重大缺陷以及解决办法。

29、提供机组的最近一次大修后的调节系统静止试验、甩负荷试验以及汽门严密性试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试报告。

30、提供最近一次机组的润滑油系统的油位计、油压表、油温表及相关的信号装置校验测试报告。

二、运行方面准备资料：

1、提供运行管理标准、交接班管理标准、设备定期试验与轮换管理标准、设备巡回检查标准。

2、抽查最近一次检修的工作票。

3、定期工作登记表。

4、可靠性管理工作规范及记录。

5、各岗位日志。

6、反措计划和总结。

7、提供电厂配煤掺烧制度。

8、运行台账。

9、异常、障碍标准

10、下发措施。

11、保护定值表和审批、修改记录。

12、吹灰记录。

13、操作票。

14、汽水化验报告。

15、提供防止锅炉灭火放炮的技术措施；避免锅炉结焦和灭火措施。

16、提供锅炉定期降粉和停炉前煤粉仓空仓制度。

17、提供粉仓灭火措施。

18、提供电厂配煤掺烧制度

19、提供煤粉仓严密性试验或漏风试验报告或者记录。

20、提供锅炉吹灰的有关规定。

21、提供防止锅炉承压部件爆破泄漏事故措施。

22、提供带危急保安器的2000小时充油试验报告或者记录、每天的阀门活动试验记录；抽汽逆止门运行中的连锁动作试验记录。

23、提供透平油以及抗燃油的油质化验报告一份锅炉防止结焦措施。

24、提供近期辅助油泵的定期连锁试验或者定期开启试验记录。

25、提供最近一次300MW及600MW机组大修后启动前润滑油和抗燃油油质报告。

26、提供压力容器安全阀的定期校验报告以及拉排试验记录。

三、热控专业准备资料：

1、热控技术管理制度；

2、DCS软件管理制度；

3、防病毒措施；

4、DCS电子间管理制度；

5、DCS巡检制度；

6、工程师站分级授权管理规定；

7、保护解投制度；

8、热工联锁保护及定值修改制度；

9、热工报警及保护定值清单（审定版）

10、主保护投入情况统计清单；

11、机组自动调节系统统计清单；

12、机组主要设备联锁保护清单

13、DCS检修项目记录（或验收单）；

14、联锁保护试验记录；

15、压力容器压力表校验报告。

四、信息部分准备资料：

1、网络安全管理规定；

2、系统安全管理规定；

3、数据安全管理规定；

4、防病毒措施规定；

5、机房安全管理规定；

6、设备使用管理规定；

7、用户管理规定；

8、风险管理规定；

9、事故处理规定。

五、电气专业准备资料

1、厂部分解至车间及车间分解至班组的安全生产目标内容。

2、车间落实安全生产目标的实施计划和控制措施。

3、车间落实安全生产目标的考核办法及对实施过程的监督、检查与纠偏情况，评估与考核情况。

4、车间班组安全管理的人员配置。

5、车间各级人员的安全生产责任制。

6、车间班组配备的相关安全规程、检修规程、运行规程、专业标准、技术规定、反措及上级规定、规章制度等。

7、班长日志、巡检记录、检修记录、安全活动记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全会议记录、安全检查记录、安全生产通报等

8、安全培训、考试记录，经考试合格批准公布的工作票签发人和工作负责人名单。

新入厂员工和转岗人员的培训、考试记录。

9、班前班后会记录。

10、安全日活动记录。

11、定期安全检查和季节性检查的工作计划总结及整改情况

12、危险点、危险源管理。

13、落实到车间的应急予案管理（培训、演练、物资储备等）

14、缺陷管理内容。

15、电动工器具台帐及检查试验记录。

16、设备责任制、分工。

17、检修管理制度。

18、设备治理规划和年度治理计划，设备重大更新项目的可行性研究及组织措施、技术措施、安全措施。

19、设备异动管理。

20、检修作业指导书或文件包。

21、检修质量控制和三级验收制度。

22、继电保护投退管理。

23、可靠性管理。

24、防止全厂停电预防措施。

25、发电机反事故措施。

26、高压电动机反事故措施。

27、高压开关反事故措施。

六、化学专业准备资料

1、化学监督网会议纪要。

2、化学监督有关规章制度。

3、化学设备运行分析和记录表单。

4、氢气系统爆炸风险控制。

5、氢气、氧气测量记录。

七、燃料专业准备资料

1、燃料检修、运行规程。

2、燃料工作工艺流程简介。

3、燃料现场消防管理，消防定期试验工作及记录。

4、燃料保护装置、联锁及定期试验工作。

5、现场安全标识清册。

6、燃料管理制度，煤场管理制度，清仓管理制度。

7、防风措施，防人身伤害措施，防治扬尘措施，防自燃措施。

8、燃油管理制度。

八、环保专业准备资料

1、环保技术监督会议纪要。

2、环保设备运行分析。

3、粉煤灰等综合利用说明。

附录A（规范性附录）

电力企业规章制度目录

A1安全生产职责

A2安全生产费用

A3文件和档案管理

A4安全生产检查及隐患排查与治理

A5两票三制

A6安全教育培训

A7特种设备及特种作业人员管理

A8设备管理

A9建设项目安全设施“三同时”管理

A10危险化学品和重大危险源管理

A11特殊危险作业管理

A12消防安全管理

A13相关方及临时用工管理

A14职业健康管理

A15劳动防护用品及特殊防护用品管理

A16安全工器具管理

A17应急管理

A18交通安全管理

A19反违章管理

A20安全生产奖惩

A21事故事件管理

A22技术监督管理

附录B（规范性附录）

电力企业应急预案及典型现场处置方案目录

B1电力企业综合应急预案

B2电力企业专项应急预案

B2.1自然灾害类

B2.1.1防台、防汛、防强对流天气应急预案

B2.1.2防雨雪冰冻应急预案

B2.1.3防大雾应急预案

B2.1.4防地震灾害应急预案

B2.1.5防地质灾害应急预案

B2.1.6防森林火灾应急预案

B2.2事故灾难类

B2.2.1人身事故应急预案

B2.2.2电网黑启动应急预案

B2.2.3电力设备事故应急预案

B2.2.4大型施工机械事故应急预案

B2.2.5电力网络信息系统安全事故应急预案

B2.2.6火灾事故应急预案

B2.2.7交通事故应急预案

B2.2.8环境污染事故应急预案

B2.3公共卫生事件类

B2.3.1传染病疫情事件应急预案

B2.3.2群体性不明原因疾病事件应急预案

B2.3.3食物中毒事件应急预案

B2.4社会安全事件类

B2.4.1群体性突发社会安全事件应急预案

B2.4.2突发新闻媒体事件应急预案

B3电力企业典型现场处置方案

B3.1人身事故类

B3.1.1高处坠落伤亡事故处置方案

B3.1.2机械伤害伤亡事故处置方案

B3.1.3物体打击伤亡事故处置方案

B3.1.4触电伤亡事故处置方案

B3.1.5火灾伤亡事故处置方案

B3.1.6灼烫伤亡事故处置方案

B3.1.7化学危险品中毒伤亡事故处置方案

B3.2设备事故类

B3.2.1锅炉大面积结焦处置方案

B3.2.2锅炉承压部件爆漏处置方案