管理评审.docx

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管理评审

管理评审文件汇编

2016年3月

管理评审资料目录

一、管理评审计划

二、管理评审签到表

三、管理评审会议记要

四、管理评审报告

附：

管理评审输入资料

1.质量管理体系的实施情况报告

2.质量方针和质量目标的贯彻实施情况报告

3.内审结果分析

4.顾客满意度情况分析报告

5.过程业绩与预防措施的需求分析

6.产品要求的符合性分析

7.纠正和预防措施实施情况报告

管理评审计划

编号：

NO：

001

计划的评审时间

2016年3月25日

主持人

评审依据：

■质量手册■程序文件■其他相关文件

评审目的：

公司为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针、质量目标适应自身发展的需要，以不断完善质量管理体系，获得持续改进的机会，就是否可接受第三方认证机构的初次审核作出决定。

评审内容：

1.质量管理体系和客户要求在我公司运行以来的情况，评审其适宜性、充分性、和有效性。

2.公司质量方针、目标的贯彻情况。

3.从过程、产品和服务三方面评价其符合性；从顾客的反馈，评审公司产品的符合性。

4.决定是否申请第三方认证机构的初次审核。

评审会议议程：

1.质量管理体系的实施情况；（管理者代表）

2.质量方针和目标的贯彻实施情况；（总经办）

3.内部质量审核情况；（内审组长）

4.顾客满意情况分析；（销售部）

5.过程业绩和产品的符合性状况；（各部门）

6.预防和纠正措施实施情况；（质量部）

7.可能影响质量管理体系变更的情况分析；

8.有关改进的建议。

评审参加部门：

■管理层■管理者代表■总经办■供销部■质量部

各部门评审准备工作要求：

1.各部门根据以上相应的评审内容及要求，在适宜时，尽可能提供书面文件。

2.评审会议结束后,由质量部根据评审会议讨论的内容及最后的决议，编制《管理评审报告》，经审批后，做好发放工作。

3.质量部负责根据《管理评审报告》中的要求，组织有关部门实施改进措施，并组织人员对以上措施进行跟踪验证。

编制

审核

批准

日期

3月24日

日期

3月24日

日期

3月24日

管理评审会议签到表

编号：

GP－002NO：

001

地点

日期

部门/职务

参加人员签名

公

司

会

议

室

2016年

3月25日

总经理

管理者代表

总经办

质量部

供销部

管理评审会议纪要

编号：

GP－003NO：

001

会议名称

管理评审会议

会议日期

2016年3月25日

会议地点

公司会议室

主持人

出席人员

■管理层■管理者代表■总经办■供销部■质量部

会议

议程

1.管理者代表作“质量管理体系的实施情况报告”，指出自体系实施以来，各项工作均沿着预期策划的要求逐步上轨，取得了良好的效应，但在实施中也还存在着一些不足，相信通过持续改进的过程将得到解决。

2.管理者代表作“企业质量方针和质量目标贯彻实施情况报告”，指出质量方针与企业宗旨相适应，对满足顾客和法律法规要求以及持续改进质量管理体系的有效性，作出了承诺，在企业内得到了良好沟通和理解，总体上是合适和正确的，目前公司质量目标实现情况良好，并宣读了有关质量目标实现情况的统计，鉴于质量目标统计期限较短，仅三个月左右的时间，还不能完全反映今后一段时间周期的整体情况，故建议继续保持，不予修改。

3.本次内审组长汇报了内部审核情况，宣读了“内审报告”。

本次内审于按计划如期进行，内审中共发现1项不符合，从审核的最终结果看，企业质量管理体系的现状基本符合策划的安排、ISO9001标准的要求和企业质量管理体系文件的要求，并正在有效运行中。

4.销售部主管作了“顾客满意度分析报告”，对调查中顾客意见相对不满意的项目制定了质量改进措施并已在落实中。

5.各部门汇报了相关质量目标的统计情况、部门工作总结，体系实施三个月以来，企业内部各项管理工作渐渐走上了正轨，特别是在质量意识和顾客满意上，较之以前有了长足的进步，也加强了本部门的责任意识。

从公司和各部门的质量目标以及日常工作检查结果的统计分析来看，均达到了预期的策划要求，且呈平稳上升趋势。

6.质量部依据质量目标统计汇报了产品的符合性。

根据对实施体系后，三个月的产品质量统计分析，达到了策划的要求；另从业务方面来看，实施体系三个月来，未发生过因质量问题引起的异议，合同履行情况良好，顾客比较满意。

7.管理者代表根据日常的质量改进措施，分析了预防和纠正措施状况，针对内审中发现的不符合项、顾客满意度调查分析以及其它的监视和测量、数据分析等，本期共制订内审整改措施1项、根据顾客满意度调查分析的整改措施1项，其中的1项内审整改措施已完成。

8.各部门还就对公司目前的组织机构、资源配置、环境变化等影响质量管理体系的各类因素做了分析评判，认为：

a.组织机构：

不变

b.资源配置：

根据业务规模的扩大，增配了一些必要的硬件和软件资源；

c.经营场所：

不变。

企业实施质量管理体系以来的原始环境，有些变化了。

9.会上各部门代表还就公司质量管理体系改进的可能性，谈了自身的建议和想法。

综合评价

针对评审的输入内容，会议经过讨论分析后认为：

本公司目前的质量管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，是适宜的、充分的和有效的。

所以说，已其本上达到满足第三方认证机构的初次审核的要求。

形成的决

定和措施：

需不断加强产品的市场开发力度,储备专业的市场销售人员.

记录人员

管理评审报告

编号：

GP－004NO：

001

评审会议日期

2016年3月25日

评审会议地点

公司会议室

会议主持

报告编制

共1页

第1页

评审目的

公司为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针、质量目标适应自身发展的需要，以不断完善质量管理体系，获得持续改进的机会，就是否可接受第三方认证机构的初次审核作出决定。

评审依据

ISO9001质量手册、程序文件、其他相关文件

评审内容：

1.ISO质量管理体系在我公司运行以来的情况，评审其适宜性、充分性、和有效性。

2.公司质量方针、目标的贯彻情况。

3.从过程、产品和服务三方面评价其符合性；从顾客的反馈，评审公司产品的符合性。

4.决定是否申请第三方认证初次审核。

参加部门/人员

■管理层■管理者代表■总经办■供销部■质量部

评价结论

本次管理评审是企业按照ISO9001：

2008标准要求，质量管理体系运行三个月以来的第一次管理评审，通过对质量管理体系运作情况的全面分析和评价，肯定了体系实施以来的成绩，也看到了尚需改进或完善的方面，为体系建设的下一步指明了方向。

与会者一致确认企业目前的质量管理体系处于良好的受控状态，符合企业当前的实际情况，也适应企业近期发展的需要，是适宜的、充分的和有效的。

根据本次管理评审结果，结合企业质量管理体系运作的统一部署，确认本次会议后按原计划提出申请，迎接第三方认证机构的初次审核。

本次管理评审作出以下方面的决定和措施：

鉴于目前公司产品已经全部研发到位。

需不断加强产品的市场开发力度,储备专业的市场销售人员.

本报告发放对象:

■管理层■各部门负责人□其它

编制

审核

批准

日期

2016年3月25日

日期

2016年3月25日

日期

2016年3月25日

附：

管理评审输入资料

质量管理体系的实施情况报告

为了能使本企业质量管理体系顺利进行和实施，在体系开始运行后，本企业组织了员工学习ISO9001：

2008标准要求，编制了《质量手册》和《程序文件》，学习相关程序文件和作业文件，为体系的运行打下了良好的基础。

在体系实施以后，大部分过程，进入了正常运行阶段，从运作的实际效果来看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系运作的需要。

2016年3月20日本企业进行了体系运作以来的第一次内审，从内审中，反映的情况看，各项工作基本达到预期策划的结果，对个别相对滞后的过程环节，通过纠正措施的制定和实施，也已取得了良好的改进。

对内审情况的分析将在“内审结果分析”中具体说明。

本企业一直把质量管理体系的建设，作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的实施，也都紧紧围绕实用、有效的原则得到展开。

自体系正式实施以来的进6个月左右的时间内，各过程考核指标值，稳中有升，产品交付合格率明显提高，顾客明确表示满意，体系实施以来，未发生过严重的质量事故，取得了明显的效益。

诚然，在目前的体系运行中也存在着一些不足的问题，如对标准理解的程度和对本企业质量管理体系文件的执行，还存在着偏差，需要我们各级领导及有关部门努力加以改善。

ISO9001：

2008是一个允许和需要不断改进的体系，在改进的来源方面，虽然抽查督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我改进，随着运行经验的逐步增加，各部门有必要养成随时自我检查、不断自我改进的习惯，与此相关的是检查或巡查也应该进一步加强。

管理者代表：

2016年3月25日

质量方针和质量目标的贯彻实施情况报告

1、质量方针和目标实施情况

本企业按照ISO9001：

2008标准的要求，建立起了文件化的质量管理体系并加以实施，质量方针为体系的实施和运行指明了方向，而质量目标又为体系的实施和运行明确了阶段性的具体指标要求。

自体系实施至今6个月以来，本企业工作重点逐步从以单一的利润为中心，逐步转向以利润和顾客满意为中心，坚持“一手抓效益，一手抓顾客满意，坚持二手都要抓”的思想，“以规范产品达到顾客满意，以顾客满意促规范产品”，落实不断满足并努力超越顾客要求的质量目标。

根据对体系实施以来的6个月的数据统计显示，本企业质量目标的实现程度良好。

为更好地满足顾客，对过程和产品的要求，本企业提出“向产品和服务质量倾斜”的口号，将满足顾客要求，作为衡量本企业经营管理成败的标准，充分体现了本企业对过程和产品质量的严肃态度，这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

目前，本企业体系运行情况良好，向第三方认证机构的初次审核申请已经发出；

本企业一直把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展开，本企业将以持续获取第三方认证初次审核的合格评价，来保障质量方针和质量目标的实现。

2、质量方针和目标实施的总体评价

通过对质量方针的综合分析评价可以认为，本企业制定的质量方针及目标，合乎本企业战略目标，也充分体现了顾客要求，适应本企业现状和近期发展要求，总体上是合理和正确的，同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

管理者代表：

2016年3月25日

内审结果分析报告

公司按计划如期进行了第一次内审，内审中共发现1个一般不符合项，无严重不符合项，从不符合项的分布情况看还是比较均匀的，质量管理体系运行情况正常。

从审核的最终结果看，企业质量管理体系的现状，基本符合策划的安排、ISO9001：

2008标准的要求和企业质量管理体系文件的要求，并正运行在上轨中。

内审组组长：

2016年3月25日

产品要求的符合性分析

主要从“各部门质量目标分解汇总表”中的相关项目统计结果来看：

譬如：

产品交验合格率、顾客满意度、各类投诉等，公司各项产品要求的符合性情况，均处于良好的状态，对预期策划的目标值的实现程度良好。

质量部：

2016年3月25日

顾客满意度情况分析报告

调查对象

有代表性的重点客户2家

回收调查表数

2

发出调查表数

2

调查表回收率

100%

比较与分析：

本次调查是实施体系以来的第一次，共向2家有代表性的重点客户发出了2份“顾客满意度调查表”，在规定的时间内及时回收了2份，回收率100%，本次调查有效。

本次调查主要从产品质量、服务质量和交货期等方面展开，就调查结果的统计汇总来看，顾客总体满意度为97分，与质量目标顾客满意度≥95分比较，总体实现程度良好。

与前期运作方面的资料相比,顾客满意度的变化不大。

从汇总的分项统计值比较，排位最前的分别是产品的质量和服务，其次交货期，而排列最后的是产品的价格。

拟采取的措施和建议：

要求各部门内部进一步挖潜，降低成本，使运作成本下降，来满足顾客的需求，赢得更大地的市场。

审批人

沈青

报告人

日期

2016年3月25日

日期

2016年3月25日

过程业绩及预防措施的需求分析

从各部门所提交的工作总结以及日常的工作检查所反映的信息来看，公司自贯彻ISO9001标准以来，各过程较之以前处于良好的可控状态，正沿着质量管理体系所规定的要求运转，但由于实施体系时间还不长，仍存在着如下需要着力解决的问题：

1.强化现场管理制度，制定适宜的奖惩制度，确保运营节奏得到有效控制；

2.应对规模的扩大采取必要的前期措施，考虑做好人员的储备；

3.加强对各类人员的培训以提高技能和意识。

质量部：

2016年3月25日

纠正和预防措施实施情况报告

从各部门所提交的工作总结以及日常的工作检查所反映的信息来看，公司自贯彻ISO9001标准以来，各过程较之以前处于良好的可控状态，正沿着质量管理体系所规定的要求运转；

针对内审中发现的不符合、顾客满意调查分析以及其它监视和测量、数据分析等，本期共制订内审整改措施1项、其中的1项内审整改措施已完成。

其他的整改措施正在落实协调中。

总经办：

2016年3月25日