ISO14001环境手册.docx

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ISO14001环境手册

文件修订履历

NO.

制/修订日期

修订内容摘要

版本/次

总页数

2010-1-21

新制订

A01

2010-6-10

修订4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.5.1/4.5.4

A02

2015-10-6

全部修订

A03

生效日期

核准

审核

制/修订

2015.12.1

序号内容Page

封面1

目录2

1.0前言3

2.0术语和定义4

3.0总则5

4.0环境管理体系要求6

4.1总要求6

4.2环境方针6

4.2.1环境方针的制定6

4.2.2环境方针的传达和公开7

4.2.3环境方针的组织和实施7

4.2.4环境方针的修订7

4.3策划8

4.3.1环境因素8

4.3.2法律法规和其他要求9

4.3.3目标、指标和方案9

4.4实施与运行11

4.4.1资源、作用、职责和权限11

4.4.2能力、培训和意识14

4.4.3信息交流15

4.4.4文件15

4.4.5文件控制16

4.4.6运行控制18

4.4.7应急准备和响应18

4.5检查19

4.5.1监测和测量19

4.5.2合规性评价19

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施20

4.5.4记录控制21

4.5.5内部审核21

4.6管理评审22

1.前言

1.1公司简介

1.2概述

本手册依据ISO14001：

2015策划，建立，推行与持续改进环境管理体系，明确本公司所处的内外部环境，相关方的要求与期望，遵守环境法律法规，识别相关风险与机遇，并由公司最高管理者承诺与领导，规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。

本手册也是全公司环境体系的最高准则。

1.3范围

本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001：

2015对公司运作的各项要求。

1.4环境手册的修改

本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本（包括新版本）,总经理批准修改,通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。

如果修改环境手册的某一部份，总经理应该批准相应的修改部分，同时，应在修改订页上标明修订的版次。

1.5发放

文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。

2.规范性引用文件

本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:

2015建立。

3.术语和定义

2.1环境管理体系：

组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素，履行合规义务，及阐述风险和机会。

2.2环境方针：

由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。

2.3相关方：

能影响，被影响，或因影响而自我察觉一个决定或活动的个人或团体。

2.4环境：

组织运行活动的围绕物，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

2.5环境因素：

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

2.6环境状态：

在某个特定时间和地点所确定的环境特点和状况。

2.7环境影响：

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

2.8环境目标：

组织依据其环境方针规定的目标。

2.9污染预防：

为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

2.10合规义务：

法规要求与其他要求。

2.11风险和机会：

潜在的不利因素（威胁）与潜在的有利因素（机会）。

2.12文件化信息：

由组织控制，维持的信息要求和其所包含的媒介。

2.13生命周期：

一个产品（或服务）系统，从原料收购，或从自然资源提取，到最终处置的连续与相连的全部阶段。

2.14外包：

组织的部分职能和过程由外部组织来完成的安排活动。

2.15过程：

将输入转换成输出的相互关联或相互影响的活动。

2.16持续改进：

为持续对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。

2.17有效性：

策划活动达成结果的程度。

2.18纠正措施：

为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。

2.19监视：

判定一个系统，过程或一个活动的状态。

2.20绩效：

测量的结果。

2.10环境绩效：

组织对其环境因素进行管理所取得的绩效。

4.公司的环境

4.1理解公司及其环境

本公司目前所处的外部环境因素包含：

a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；

b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；

c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；

d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；

e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。

本公司所处的内部环境因素包含：

a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；

b）在节能减排方面仍需加大力度；

c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；

d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。

4.2理解相关方的要求和期望

经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：

表1外部相关方及要求与期望

相关方

要求与期望

最高管理者（总经理/工厂长）

合法，客户满意，成本低

员工

厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜

4.3确定环境管理体系的范围

本公司环境管理体系范围涵盖广州市南沙区珠江管理区新广三路63号南沙汽配园厂房1-16D广州浜名汽车配件有限公司厂房内及周边5米边界范围（如下简图），包含该范围内所有环境与相关方（见4.1和4.2叙述）影响，基础设施的配备与管理（包含厂房，所有设备，污染排放口，废物投放点等），合规生产，制造与加工，物流运输及节能减排等所有环境体系相关的活动，产品与服务及相关责任与承担的合规义务。

4.4环境管理体系

本公司依据ISO14001：

2015建立，实施，保持并持续改进环境管理体系，包含所需要的过程及其相互作用（见体系过程系统图），以达成本公司的预期结果，包括增强环境绩效。

附：

环境体系过程系统图

5.领导作用

5.1领导作用和承诺

本公司最高管理者（总经理）通过以下方式表现对环境管理体系的领导作用与承诺：

a）对本体系的有效性负责；

b）建立环境方针与目标，并确保与公司战略方向与背景一致；

c）保证体系的要求融于实际运营过程；

d）提供本体系所需的资源，包括人力，物力，财力，基础设施等配置；

e）向公司上下传达有效环境管理体系和遵守体系要求的重要性；

f）保证环境体系实现预期的结果；

g）指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员；

h）推动持续改进；

i）支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用。

5.2环境方针

本公司在界定的环境管理体系范围（见4.3）建立，实施和保持环境方针，该方针：

a）适合本公司的目的和背景；

b）为设定环境目标提供框架；

c）对环境保护做出承诺，包含防止污染和公司背景相关，如资源回收利用，缓解气候变化，保护生态环境等（见4.1）方面的职责与义务，或公益活动等；

d）承诺遵守环境相关法律法规；

e）承诺增强环境绩效及持续改进。

该方针经总经理批准成正式指导性文件，并以标语牌，学习卡，开会宣传等方式在公司内部进行传达与沟通，并

保存于本环境手册，文控共享电子文件档案，可随时获取。

附：

环境方针（正式批准件见附件2）

5.3公司环境体系职责与权限

根据环境管理体系要求，本公司由最高管理者分配相关权限和职责如下：

总经理/工厂长：

a）任命环境管理者代表；

b）批准环境方针与目标；

c）提供必需的资源，包括人员与基础设施的配置；

d）参加管理评审会议；

e）承诺环境体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的要求与期望；

f）支持从事环境管理人员及相关人员的工作；

g）承诺在推动改进与持续改进方面发挥支持与决策作用。

管理者代表：

a）建立，保持并持续改进环境管理体系；

b）组织，协调及支持环境体系相关工作；

c）主持召开管理评审会议；

d）负责内部审核的策划，实施；

e）向最高管理者报告环境管理体系实施的状况，问题及改进的结果；

f）负责环境管理体系的纠正，改进与持续改进的根进；

g）外部（含客户，第三方）监查，审查相关事务联络与处理。

总务课：

a）收集确定环境因素；

b）应急响应的主担当与协调；

c）人力资源的能力与意识确定，培训；

d）就环境相关信息进行内外部沟通；

e）协助管理者代表处理环境相关事宜。

行政课：

a）就合规性政府相关事务联络与跟进；

b）环境监测方面主担当联络与结果通报；

c）垃圾回收处理相关事务担当；

d）就环境相关信息进行内外部沟通；

e）协助管理者代表处理环境相关事宜。

文控中心：

a）环境体系相关文件的发行，回收，原件保管等；

b）对文件的使用，更改，处理方面进行控制。

其他各职能部门：

a）配合，执行公司环境体系相关要求与规范；

b）积极理解，支持，并响应公司环境方针；

c）努力达成公司环境目标；

d）自觉进行节能减排

e）教育本部门员工进行环境负荷减少的活动，包含垃圾分类投放，节水节电，节约用纸等。

6.策划

6.1阐述风险和机会的活动

6.1.1总则

本公司建立，实施和维持多个过程以满足6.1.1到6.1.4的要求（见4.4），并考虑：

a）条款4.1中提到对公司所处环境与背景的理解（见4.1）；

b）条款4.2提到对公司相关方要求与期望（见4.2表1，表2）；

c）环境管理体系的范围，并确定与环境因素，合规义务和条款4.1，4.2提到的其他问题和要求相关的风险和机会，并阐述：

---提供保证已达成环境管理体系预期的结果；

---防止或减少非预期影响，包括影响本公司潜在的外部环境状态；

---实现持续改进。

在环境管理体系范围内，本公司确定潜在的紧急状况，包含哪些有环境影响的情况。

本公司保持相关文件化的信息，包括：

---需要阐述的风险和机会（见HA-EP-01《风险和机会识别程序》）；

---6.1.1到6.1.4所需要的过程，及这些过程按照策划实施的必要程度（见4.4）。

6.1.2环境因素

本公司策划并实施《环境因素识别评价管理程序》（HA-EP-02），在本公司界定的环境管理体系范围内，确定本

公司所有相关活动，包括可以控制，影响并考虑的产品从采购，加工，出货到售后等生命周期的全部过程所产

生的环境影响。

本公司通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响，即重要环境因素（见附件1《重大环境

因素一览表》）.本公司将该重大环境因素经由会议，邮件，共享文档等方式，在社内各部门充分交流，并保留

以下记录：

---定期更新《重大环境因素一览表》

---当公司有新的划与发展，或有异常或可预见的紧急状况时，即时更新《重大环境因素一览表》；

---重大环境因素的管控方法，以及

---任何可造成不良环境影响的相关风险和机会（见《风险和机会识别程序》）。

6.1.3合规义务

1环境因素的识别、确定

1）从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定；

2）环境因素识别应考虑三种状态、三种时态，八个方面。

三种状态：

正常、异常、紧急状态

三种时态：

过去、现在、将来

八个方面是：

①水污染；

②大气污染；

③土地污染；

④噪声污染；

⑤资源、能源的消耗；

⑥废弃物问题；

⑦安全；

⑧其它。

3）各部门把识别的结果进行统计，交总务课制定环境因素汇总、评价表。

2环境因素的评价

由总务课组织各部门负责人，对确定的环境因素按环境影响的严重程度和有关的法律、法规要求等进行评价。

3重大环境因素的确定

由总务课依据评价结果及相关法律、法规和其它要求汇总编制《重大环境因素一览表》，并由ISO14001推委员会会议审议。

4重大环境因素的批准

审议后的《重大环境因素一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后，由文控中心存档。

见附件3：

《重大环境因素一览表》

5环境因素的更新

环境体系有效的运行，须保证环境因素的最新动态。

由于下列的改变而引起环境因素的变化，必须根据《环境因素识别与评价管理作业程序》（HA-EP-01）进行

修改。

1）公司的活动、产品和服务的变化；

2）有关法律、法规和其它要求的变化；

3）相关方提出的合理要求；

4）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备转入。

环境因素的修订，应在公司内审后、管理评审后，或有以上四种其中之一变化时进行修订。

4.3.2法律法规和其他要求

公司在建立、实施及保持中必须遵守与环境相关的法律、法规及其他要求，以便参照其进行体系的建立和运行。

建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其他要求的渠道，参照《法律法规管理作业程序》（HA-EP-02）。

1法律、法规及其他要求的范围

1）国际公约；

2）国家性、地方性法律、法规、条例、规章；

3）行业规范、与有关机构的协定，非法规性指南；

2明确职责，建立收集渠道，并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。

3法律、法规及其他要求的传达

对定期收集到的相关法律、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位，对相应员工进行培训使其严格按照执行。

4.3.3目标、指标和方案

为了实现持续改进和预防污染的总体目的，以及改进本公司的环境行为，制定环境目标和指标，对重大环境因素进行有效的控制，并特别制定旨在实现目标和指标的环境管理方案，参照《目标指标管理程序》（HA-EP-03）。

1目标、指标的制定：

1）环境目标、指标的控制应参考以下几点：

A、相关法律、法规及其他要求；

B、已登记的重大环境因素；

C、相关方的意见；

D、与环境方针一致性；

E、技术上的可行性；

F、生产经营上的可行性；

G、减少废弃物和降低资源消耗；

H、减少或消除向环境释放的污染；

I、提高员工环保意识；

J、目标、指标尽可能量化。

2）环境目标、指标由总务课依据公司已登记的重大环境因素及以上参考因素作成。

3）环境管理者代表审核。

4）总经理批准，由总务课登记并发放至各部门。

参看附件4：

《环境目标指标管理方案一览表》

5）各部门参照公司目标、指标制订部门目标、指标，经部门负责人审核，批准。

6）各部门经批准的目标、指标，提交总务课，总务课将部门目标、指标与公司目标、指标的符合性进行确认。

7）如确认细化的目标、指标不能达成，应向各部门提出修改要求，并在一周内修改完成，提交总务课确认符合后保存，由各部门执行。

2环境管理方案的制定

A、环境管理方案的制定依据：

a.本公司制定的环境目标、指标；

b.国家有关法律、法规的具体要求；

c.本公司环境管理工作的现状。

B、环境管理方案的内容：

a.应有总的完成时限，在总时间里明确各阶段完成时限；

b.所采用的技术和管理措施，要具有可行性；

c.在每一阶段应明确规定责任人、执行人、完成方法，分段完成时间；

d.资金预算和资源配置的落实情况。

C、由各部门参照本部门细化的目标、指标作成本部门内细化的环境管理方案，并由各部门负责人确认可行性。

D、各部门负责人审核后提交给总务课。

E、总务课组织目标、指标相关部门进行研讨，最后由总务课汇总、协调，将环境管理方案立案。

F、将环境管理方案提交ISO14001推行委员会会议审议。

G、环境管理者代表审核。

H、总经理批准，并由文控中心登记。

3目标指标、管理方案的监控

应定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。

A、总务课定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。

B、各部门定期进行检查，总结并将完成情况上报总务课。

具体监测内容、方法参见《环境监测与测量管理程序》（HA-EP-13）。

4目标指标、管理方案的修改、更新

A、总经理在管理评审中对公司的目标、指标实际情况进行评价。

B、依据

a.在公司的活动、产品及服务发生变化时；

b.环境目标、指标的实际情况；

c.重大环境因素的变化；

d.法律、法规及其他要求的变化；

e.相关方的要求等；

f.对目标、指标进行适时修订；

g.环境目标、指标的修订应文件化并按制订程序进行审批。

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

进行公司环境管理，设立环境保护推进组织，并对公司管理职能中各部门人员的环保职责和权限作出具体规定以确保环境管理体系的有效运行。

A总经理/工厂长

a.批准公司的环境方针、目标、指标；

b.批准公司环境管理手册；

c.任命环境管理者代表；

d.明确各部门人员在环境管理体系中的职责；

e.为环境管理体系提供所需的资源,包括人力、物力、财力等；

f.定期对环境管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；

g.传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性。

B管理者代表

a.按标准要求建立和维护环境管理体系；

b.负责编制环境手册；

c.审核重大环境因素目标指标及管理方案；

d.组织环境管理体系内部审核；

e.向总经理报告环境管理体系运作状况；

f.组织管理评审活动；

g.环境管理体系事项外部联络；

h.配合第三方稽核并跟踪改善进度。

CISO14001推委会

a.负责审议《重大环境因素一览表》；

b.负责审议环境目标、指标和管理方案；

c.定期召开委员会会议，传达法律法规和顾客的要求，评估其遵循情况；

d.审议公司产品生产及服务过程中涉及可能具有重大影响的环境、安全、卫生、品质方面的议案。

C总务课

a.在管理者代表的领导下认真负责地执行ISO14001环境管理体系；

b.负责组织编制程序文件、工作文件等；

c.负责组织环境目标、指标、管理方案的制定；

d.负责组织环境因素的识别评价；

e.负责目标、指标、管理方案执行情况的追踪；

f.负责协助管理者代表组织环境管理体系的内审与管理评审；

g.负责协助管理者代表环境管理体系事项与外部的联络；

h.负责消防设施的管理与控制；

i.负责应急准备和响应的管理；

j.负责废水、废气、噪声的监测；

k.督导化学品的管理及负责检测用化学品的保管；

l.负责安全与卫生的管理；

m.负责资源管理状况的统计与报告；

n.负责环境管理的查询、抱怨意见、要求的收集。

D制造部各生产课，品保部

a.理解贯彻公司环境方针和目标指标，督导执行本部门环境管理方案；

b.严格执行公司的环境手册、程序文件和工作文件，并对本部门的文件和记录进行管制；

b.监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况；

c.掌握生产进度与生产效率，并符合环境政策的标准；

d.努力提高生产力，降低产品使用中的资源、能源消耗；

e.控制各工序生产中发生的资源、能源浪费，降至最低；

f.负责生产环境、作业流程工艺方法、生产效率的管理与改进；

g.督导生产时所产生的固体废弃物的分类回收管理工作；

h.负责生产过程产生废气、粉尘、废水的管理；

i.督导各项作业标准书与过程检验标准书,有效推动与执行；

j.督导设备、设施、工具的日常保养；

k.督导公司用电系统的管理与维护；

l.负责生产过程化学品的管理；

m.负责水电汽煤气柴油使用的监督与统计；

n.负责发电机和空压机的维护与管理；

o.负责电路系统的定期检查与维护以及用电安全的管理；

p.负责设备设施的维修与保养；

q.负责保全修理废弃物的收集与管理。

E采购课

a.理解并贯彻公司的环境方针和目标，执行落实本部门环境管理方案；

b.执行公司的环境手册、程序文件和部门的工作文件，对本部门的受控文件和记录进行管制；

c.监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况；

d.负责供应商的评价与选择；

e.负责原辅料的采购；

f.负责化学品的采购；

g.负责对供应商环境要求事项的执行。

F总务课行政

a.理解贯彻公司环境方针和目标指标，执行落实本部门环境管理方案；

b.执行公司的环境手册、程序文件和部门的管理文件，对本部门的受控文件和记录进行管制；

c.负责法律法规的收集识别登记培训；

d.教育训练实施的安排；

e.督导废弃物的分类管理；

f.负责对承包商废弃物处理商施加环境影响；

g.负责员工宿舍、伙食、保险等福利的安排与保障；

h.负责找有资质的单位对废弃物进行处理。

G营业/仓库课

a.理解贯彻公司环境方针和目标指标，督导落实本部门环境管理方案；

b.严格执行公司的环境手册、程序文件和作业文件，并对本部门的文件和记录进行管制；

c.监督和管理本部门重大环境因素与环境管理方案的实施情况；

d.负责原材料仓库与成品仓库的管理；

e.负责仓库内料、帐的定期核对及报告；

f.负责废弃物分类台帐及实物管理。

H财务课及其他各课

a.理解并贯彻公司环境方针和目标，督导落实本部门环境管理方案；

b.严格执行公司的环境手册、程序文件和作业文件，并对本部门的文件和记录进行管制。

4.4.2能力、培训和意识

1为了明确培训需求，使员工增加环境意识，提高其环境保护技能，达到必备的能力，公司须按《人力资源管理作业程序》（HA-

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