年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目可行性研究报告.docx

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年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目可行性研究报告

年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目可行性研究报告

第一章项目单位的基本情况和财务状况

1.1项目单位的基本情况

xxxxx有限公司是一家专业从事于钣金成形机床研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

公司2002年12月成立，位于马鞍山市博望新区，注册资金2180万元，占地面积2万多平方米，其中厂房面积15000多平方米。

现有员工120人，其中大专以上人员42人，占公司总人数35%，直接从事研发工作的人员18人，占员工总数的15%。

具体人员结构情况如表1-1所示：

表1-1

公司人员构成表

类别

项目

人员构成

学历

数量

比例

硕士

本科

大专

其他

研发及技术服务人员

18

15%

2

12

4

/

管理人员

12

10%

/

4

6

2

销售人员

8

8%

/

1

5

2

售后服务部门

9

7%

/

1

4

4

生产人员

73

60%

/

/

3

70

合计

120

100%

2

18

22

78

公司拥有数控龙门加工中心、单臂龙门刨床、数控落地镗床及精密磨床等各类机械加工设备28台（套）和成熟的CAD/CAE/CAM辅助系统，2011年生产能力为各类机床600台（套），各类剪板机刀具300套，折弯机模具260套。

公司非常重视科技创新能力建设，成立之初即建立企业技术中心，现已被评为马鞍山市级企业技术中心，年研发费用不低于销售收入的6%，研发成果显著。

表1-2

近三年研发投入及产出情况表

类别

年份

销售收入

（万元）

研发费用

（万元）

当年可研

立项（项）

其中产学研

合作（项）

新产品销售

收入（万元）

2009

3769.12

258.94

6

1

1364.42

2010

4808.43

333.22

8

2

1735.84

2011

5129.98

356.35

11

4

2151.47

企业在提高剪板机、折弯机等传统钣金成形机床产品质量，巩固市场占有率的基础上，经自主创新先后开发出四柱、单柱液压机、铣边机、肋骨冷弯机等新产品11项，成功投入市场，其中“侧机架双向移动、中夹头间距可调式肋骨冷弯机”被认定为安徽省首台套产品、高新技术产品、省级新产品等多项荣誉，通过新产品的开发获得自主知识产权9项。

表1-3

近三年科技成果转化表

序号

成果类型

成果名称

备注

1

安徽首台套

侧机架双向移动、中夹头间距可调式肋骨冷弯机

安徽省首届

2

省级新产品

侧机架双向移动、中夹头间距可调式肋骨冷弯机

证书编号：

皖经信新字

2011147号

3

高新技术产品

数控肋骨冷弯机

证书号码：

34050043903

4

高新技术产品

四柱液压数控薄板拉升机

证书编号：

34050041247

5

发明专利

一种四柱式钢管预弯机

专利号：

201110171313.X

6

发明专利

一种可移动的肋骨冷弯机垂直预弯校直机构

专利号：

201110139495.2

7

实用新型

一种钢管后弯机等9项

专利号：

ZL201120228320.4等

在加强内部管理和提升新产品研发能力的同时，公司还积极参加国内外商业性展会，为抢占市场份额努力摄取信息资源。

国内市场方面，公司已在武汉、山东、福建等地设立多个销售分公司或代理商，在保持国内销售市场稳步增长的同时，已成功开拓东南亚及欧洲市场。

公司先后获得国家高新技术企业、安徽省民营科技企业ISO9001-2008质量管理体系认证、马鞍山市专精特新企业、出口产品质量许可证书、安徽省著名商标、安徽省名牌产品、市级企业技术中心等荣誉称号。

1.2财务状况

长期以来，公司注重发展，提高市场占有率，近三年累计实现销售收入近9000万元，实现净利润2200万元，缴纳税金500万元，银行信用等级AA级，财务状况良好。

表1-4

企业近三年财务状况万元

年份

销售收入

净利润

税金

资产总额

资产负债率

2009年

3769.12

442.68

324.14

4315.03

36%

2010年

4808.43

579.85

389.48

5245.58

37%

2011年

5129.98

649.42

121.32

5486.61

28%

第二章项目建设背景

近年来国内机床行业取得了突飞猛进的发展。

据有关数据显示，从2009年起，中国机床产值已连续两年位居全球第一，占有率达30%以上。

2011年，尽管受到国内外经济下行的负面影响，中国机床工具行业的同比增速出现了下滑态势，但数据显示，2011年中国机床工具行业完成工业总产值7437.61亿元，同比增长32.50%，整体上仍呈现出较快的发展速度。

与此同时，中国也是当今世界第一大机床消费国和进口国。

在市场需求方面，随着国内汽车、钢铁、机械、模具、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，带动了对高效、高精度自动化制造设备的需求，机床工具行业进入高速增长的阶段。

在进口方面，以2011年上半年为例，中国从日本、德国进口机床的数额合计已超过60%，而从进口的机种来看，大型、精密、数字化、高效高速的中高档数控机床需求明显增加，表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。

数控钣金成形机床是以数字化制造技术为核心的机电一体化机床，通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械传动系统及其它辅助系统组成。

在新颁布的国家“十二五”规划中，明确提出将重点发展高端装备制造业的信息化、自动化、智能化水平，而这显然离不开精密机床行业的有力支持。

据专业人士分析，预计未来五年内中国机床行业的复合增长率约为25-30%，其中，中高端数控机床将成为增长的主力。

从我国目前机床行业的发展情况来看，自产数控机床仍远远无法满足国内市场的需求，特别是中高端数控机床的比例严重偏低。

从2011年的统计来看，1-8月，我国机床行业平均产量数控化率为30.94%，比2010年同期的28.04%高2.9个百分点，与一些发达国家机床数控率达到70%的水平相比，差距较为明显。

尤其是最近几年受国际金融危机的影响，德国、日本机床企业恢复迅速，并且纷纷以低价格、中端机的策略进入中国，市场反响良好，这样也为中国中高档数控机床产业的发展带来了巨大的竞争压力；同时，来自台湾地区和韩国的中档机床也是一股不容忽视的力量。

从中国机床工具工业协会的统计数据显示，2011年前三季度，金属加工机床进口99.1亿美元，同比增长51.4％，由于进口激增，国产金属加工机床、数控机床的市场占有率呈显出下降的趋势。

为了尽快改变这些现状，xxxxx有限公司重点围绕大型、精密及数字化三个方向开展研究工作，并取得了可喜的成果。

据科技部重大专项办有关负责人介绍，2009年正式启动的数控机床专项将延续到2020年，预计中央财政、地方财政及企业总投入将达到数百亿元，这标志着数控机床已成为了中国机床工业的重点发展方向。

第三章项目建设内容

本项目借助于目前日趋成熟的机械三维工艺设计理念、成形模拟技术和回弹理论等，对钣金成形机理进行深入解析，完成机床整体结构布局，重点探析大型化机床高精度刚度结构设计、钣金成形补偿技术、数字化控制技术等，建设内容如下：

1、项目改造厂房3000㎡及配套设施；

2、购置数控落地镗铣床、数控加工中心及龙门刨床等设备13台套；

3、项目建成后新增年产50套大型精密数字化钣金成形机床的产能。

表3-1

改造建筑物一览表

序号

项目名称

单位

建筑面积

备注

1

厂房

m2

3000

砖混结构

该项目建设工期为两年，自2011年6月至2013年6月，具体实施计划如下：

表3-2

项目实施甘特图

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

可行性研究

2

审批及手续办理

3

厂房改造

4

竣工验收

5

设备安装调试

6

投产

项目于2011年6月开工建设，已经完成了项目建议书和可行性研究报告的编制。

项目不新增土地，土建工程在现有土地内建设（土地证编号：

当国用（2007）字第0710号）。

2011年6月10日，项目经马鞍山市博望新区管理委员会经济发展局备案（马博经发【2011】159号）。

2011年9月22日，项目经马鞍山市博望新区管理委员会安全生产和环境保护局审批通过（马博安环【2011】102号）。

项目已办理1200万元银行贷款承诺函，由马鞍山农村商业银行出具，拟在大型设备购置后贷出。

自有资金按项目进展逐步到位，厂房已开工建设，部分设备已招标订购。

第四章项目技术工艺

4.1主要设备方案

1、设备选用原则

（1）主要设备选型的原则应与项目建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大出力。

（2）适应产品品种和质量的要求。

（3）提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。

（4）降低原材料、水、电、气年单耗，满足环境保护要求。

（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。

（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。

（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。

（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。

项目设备方案设计时，注重满足加工工艺和加工检测要求，重视对设备生产效率和制造品质的要求，确保生产高质量的模具产品。

2、项目新增设备清单

表4-1

新增设备明细表单位：

万元

序号

设备名称

数量（台、套）

单价

总价

产地

1

数控落地镗铣床

1

445

445

沈阳

2

数控加工中心

1

169

169

安庆

3

龙门刨床

1

232

232

山东

4

数控车床

1

74

74

马鞍山

5

54K普通立铣

4

40

160

合肥

6

刀片热处理炉

1

80

80

武汉

7

数控龙门铣

1

292

192

杭州

8

行车10吨

1

40

40

合肥

9

叉车

2

12

24

合肥

合计

13

1516

4.2工程方案

1、项目范围

项目根据生产工艺的需要，以满足现代化加工、检测为目标，改造生产厂房及辅助设施3000㎡，具体方案如下：

（1）车间墙体改造：

车间外墙及内隔墙采用双层彩色压型钢板复合板墙，内衬100mm厚超细玻璃棉；侧窗采用塑钢窗，车间大门采用彩板保温门；屋面采