各种记录表格.docx
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各种记录表格
部门受控文件清单
部门：
编号：
YHSC—J01
序号
文件名称
编号
版本
备注
合格供方名录
批准：
日期：
编号：
YHSC—J06
评定序号
供方名称
供应的产品名称
首次列入日期
供方评定记录表
序号：
编号：
YHSC—J07
供方名称
电话传真
地址
联系人
本厂主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
供应部门签名：
日期：
首次供货样品小批量试用加工适用性结果及结论：
生产部门签名：
日期：
小批量试用检测结果及结论：
质量部门签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
质量负责人签名：
日期：
备注：
填表人：
日期：
采购计划表
部门：
年月日编号：
YHSC—J08
品名
规格型号
数量
质量要求
供方
填报：
批准人：
采购单
序号：
编号：
YHSC—J09
序号
物品名称
型号规格
单位
数量
到货日期
其他事项：
备注：
采购员：
日期：
批准：
日期：
进货验证记录
序号：
编号：
YHSC—J10
产品名称
型号规格
供货单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
单项判断
验证结论：
合格（）不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货（）让步接收（）拣用（）报废（）
批准：
日期：
物料标识卡
编号：
YHSC—J11
品名
规格型号
数量
生产日期
检验状态
备注
仓库保管员：
入库日期：
物料标识卡
编号：
YHSC—J11
品名
规格型号
数量
生产日期
检验状态
备注
仓库保管员：
入库日期：
产品出（入）库表
编号：
时间
品名
规格
数量
批号
收货人
包装材料入库表
编号：
YHSC—J14
时间
名称
合格证（有/无）
数量
规格
采购员
仓管员
包装材料出库表
编号：
YHSC—J15
时间
名称
数量
规格
仓管员
领用人
车间管理记录表
编号：
YHSC—J16
日期
姓名
处罚理由
处罚金额
执行人
备注
批准：
日期：
生产设施一览表
编号：
YHSC—J20
本厂编号
设备设施名称
型号规格
起用日期
使用部门
制表人：
日期：
设施管理卡
序号：
编号：
YHSC—J21
设备设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
安装调试及验收结论：
检修历史记录：
备注：
设备管理员：
日期：
设施日常保养项目表
设备设施名称：
年月编号：
YHSC—J22
保养
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注：
保养后，用“∨”表示日保，“△”表示周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
记录员：
设施检修单
设备设施使用部门：
编号：
YHSC—J23
设备设施名称
设备设施编号
型号（规格）
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
使用部门：
时间：
备注：
仪器采购管理记录
编号：
YHSC—J24
采购日期
仪器名称
使用状况
使用人
采购人
计量校准计划
编号：
YHSC—J25
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
批准：
日期：
不合格品报告
编号：
YHSC—J38
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格原因：
质量部门：
日期：
不合格品处置：
批准：
日期：
备注：
不合格品报告
编号：
YHSC—J38
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格原因：
质量部门：
日期：
不合格品处置：
批准：
日期：
备注：
产品带“*”项目检验计划
编号：
YHSC—J36
产品名称
带“*”项目
计划送检日期
检验部门
填表人：
日期：
批准人：
日期：
纠正和预防措施处理单
序号：
编号：
YHSC—J39
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
验证部门：
日期：
备注：
员工培训记录表
编号：
YHSC—J05
时间：
培训
题目
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
备注：
记录员：
日期：
年月日
员工管理考核表
部门：
编号：
YHSC—J04
被奖惩员工
奖惩事由
金额
后处理结果
考核负责人:
日期:
年月日批准人:
日期:
年月日
检验数据原始记录
编号：
YHSC—J33
产品名称
规格型号
生产数量
抽检数量
检验依据
生产日期
感官品质
外形、内质（标准要求）
审评结果
单项判断
净含量
（g）
净含量1
净含量2
净含量3
净含量4
净含量5
平均值
单项判断
茶叶水分
（%）
M1－M2
水分（%）=×100
M0
式中：
M1——试样和铝质烘器烘前的质量（g）；（实测值：
）
M2——试样和铝质烘器烘后的质量（g）；（实测值：
）
M0——试样的质量（g）；（实测值：
）
茶叶水分测定值：
单项判断
粉末和碎茶
（%）
茶叶粉末含量：
M2
粉末（%）=×100
M
茶叶碎茶含量：
M3
碎茶（%）=×100
M
式中：
M2——筛下粉末质量（g）；（实测值：
）
M3——筛下碎茶质量（g）；（实测值：
）
M——试样的质量（g）；（实测值：
）
粉末测定值：
碎茶测定值：
单项判断
茶梗
（%）
茶梗含量：
W1
茶梗（%）=×100
W1＋W2
式中：
W1——烘干后茶梗质量（g）；（实测值：
）
W2——除茶梗以外的试样烘干后的质量（g）；（实测值：
）
茶梗测定值：
单项判断
非茶类夹杂物（%）
W0—试样总质量（g）；W1—非茶类夹杂物的总质量（g）；
W1
非茶类夹杂物
（%）=×100非茶类杂夹物测定值:
W0
单项判断
检验人员：
检验日期：
年月日
车间库室及环境卫生周检查表
编号：
日期
合格车间、库室
不合格车间、库室及存在的问题
处理结果
检查人员
原料库、包装材料库
成品库、洗瓶间
灌装间、发酵间
勾兑间、锅炉间
烤酒间
原料库、包装材料库
成品库、洗瓶间
灌装间、发酵间
勾兑间、锅炉间
烤酒间
原料库、包装材料库
成品库、洗瓶间
灌装间、发酵间
勾兑间、锅炉间
烤酒间
原料库、包装材料库
成品库、洗瓶间
灌装间、发酵间
勾兑间、锅炉间
烤酒间
记录员：
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