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HACCP安全管理手册

银川神农天精生物保健品有限公司

枸杞叶茶质量安全管理手册

（依据ISO9001：

2000/ISO22000：

2005）

编制：

洪立根、刘强、崔艳萍

审批：

2007年03月25日发布2007年03月28日实施

任　命　书

兹任命崔艳萍为银川神农天精生物保健品有限公司枸杞叶茶系列食品安全体系小组组长、质量管理体系管理者代表﹐其在体系工作方面职责范围如下：

1、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2、向最高管理者报告食品质量安全管理体系的业绩和任何改进需求。

3、确保在整个组织内提高食品质量安全、满足顾客要求的意识。

4、就食品质量安全管理体系有关事宜与外部的联络。

5、HACCP系统有效性的审查。

食品质量安全管理小组：

崔艳萍、刘强、杨素娥

本授权书于公告日起生效﹗

　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：

2007年3月25日

银川神农天精生物保健品有限公司简介

公司位于宁夏贺兰山下，宁夏枸杞研究所园林试验场，拥有无公害枸杞园600余亩。

公司是由宁夏枸杞叶茶发明创始人，浙江大学茶叶系高级工程师洪立根创办，编制了国内第一部枸杞叶茶产品执行标准，2002年申报取得了枸杞叶茶加工发明专利。

枸杞叶茶填补了宁夏无茶历史的空白，为宁夏枸杞产业的经济新增长点。

公司致力保证产品质量，维护消费者健康，公司“金奇宝”牌枸杞叶茶在国内外市场中走出了一条新路。

地址：

宁夏银川市农科院芦花台枸杞研究所自西1公里

法人代表：

洪立根

联系方式：

133****5284*************（传真）

邮编：

750015

组织机构图

附：

各部门负责人

生产部经理：

洪立根（总经理兼）

销售部经理：

刘强

财务办公室主任：

崔艳萍

车间主任、检验员：

杨素娥

《食品质量安全方针、食品质量安全目标发布令》

食品质量安全方针：

以保障枸杞叶茶安全为使命；以提高枸杞叶茶质量为目标。

食品质量安全目标:

危害控制合格率99%以上，

加工成品检验合格率达到99%以上，

顾客满意度98%以上。

各部门质量目标分解：

生产部：

枸杞鲜叶收购合格率达100%

加工任务完成率100%

加工成品检验合格率99%以上

危害控制合格率99%以上

财务办公室：

文件资料归档及时、完备

培训员工完成率98%

销售部：

顾客满意度98%以上

总经理：

洪立根

2007年7月16日

职责分配表

管理活动

HACCP

条款

ISO9001

条款

总

经

理

管代

HACCP

组长

管理小组

财务办公室

生产部

检验室

车间

销售部

总要求

4.1

▲

△

文件要求

4.2

△

▲

△

▲

△

管理承诺

5.1

▲

△

食品质量安全方针

5.2

5.3

▲

△

食品质量安全管理体系策划

5.3

5.4

△

▲

△

职责权限

5.4

5.5.1

▲

△

食品质量安全管理组长

5.5

5.5.2

▲

△

内部沟通

5.6.1

5.5.3

△

▲

△

外部沟通

5.6.2

5.2

△

▲

应急准备和响应

5.7

▲

管理评审

5.6

▲

△

资源管理

6.1

▲

△

人力资源

6.2

△

▲

△

基础设施

6.3

△

▲

工作环境

6.4

△

▲

△

产品质量安全实现策划

7.1

▲

前体方案

7.2

7.5.5

△

▲

危害分析预备步骤

7.3

▲

△

危害分析

7.4

△

▲

操作性前提方案

7.5

7.5.1

△

▲

HACCP计划

7.6

8.2.3

▲

△

▲

文件更新

7.7

4.2.3

△

▲

△

验证策划

7.8

7.1

▲

标识和可追溯性

7.9

7.5.3

△

▲

△

不符合控制、纠正措施

预防措施

7.10

8.3/8.5.2

8.5.3

△

▲

△

体系的确认、验证和改进总则

8.1

△

▲

控制措施组合的确认

8.2

7.5.2

▲

监视和测量的控制

8.3

7.6

△

▲

内部审核

8.4.1

8.2.2

△

▲

△

单项验证结果的评价

8.4.2

8.2.3

▲

△

▲

验证活动结果分析

8.4.3

8.4

△

▲

△

持续改进

8.5.1

△

▲

△

体系的更新

8.5.2

5.6

△

▲

△

与顾客有关的内容

7.2/8.2.1

△

▲

采购

7.4

△

▲

生产服务控制

7.5.1

▲

△

产品监测

8.2.4

△

▲

1范围

本手册是基于，阐明了我公司的食品质量安全方针，规定了公司食品质量安全管理体系的要求，用于建立文件化的食品质量安全管理体系，并在工作全过程中付诸实施，规范全体员工的各项活动，证实其有能力控制危害提供满足顾客和适用的法律、法规要求的食品和服务；通过有效应用，包括对食品质量安全管理体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律、法规要求，以达到食品质量安全标准。

同时，也适用于认证机构对我公司食品质量安全管理体系的评审、认证等工作。

本手册适用于公司枸杞叶茶系列产品质量安全管理体系运作所涉及的过程活动、场所和部门。

对照《ISO22000：

2005食品安全管理体系要求》、《ISO9001：

2000质量管理体系　要求》,本公司枸杞叶茶生产执行公司现有的企业标准，暂时不存在设计开发，故删减ISO9001：

2000标准7.3条款；同时本公司枸杞叶茶生产也不存在顾客财产形式，故删减ISO9001：

2000标准7.5.4条款。

2规范性引用文件

GB/T19001：

2000质量管理体系　要求

ISO22000：

2005食品安全管理体系要求

GB14881—1994食品企业通用卫生规范

《中华人民共和国食品卫生法》1995年发布

Q/SNS011--2004《枸杞叶茶》

GB2763-2005食品中农药最大残留限量

GB2762-2005食品中污染物限量

SB/T10035-92茶叶销售包装通用技术条件

SB/T10095-92茶叶储藏养护通用技术条件

GB/T8304-2002茶水分测定

GB/T8311-2002茶粉末和碎末茶含量测定

NY/T787-2004茶叶感官审评通用方法

NY/T288-2002绿色食品茶叶

3术语和定义

本手册使用GB/T19000-2000部分定义。

枸杞叶茶行业专用词汇在此给出定义：

3.1HACCP：

危害分析及关键控制点：

它是食品质量安全体系，食品行业用它来分析食品生产的各个环节，找出具体的安全卫生危害，并通过采取有效的预防控制措施，对各个关键环节实施严格地监控，从而实现对枸杞叶茶产品质量安全的有效控制。

3.2CCP关键控制点：

食品质量安全危害能被控制的，能预防、消除或降低到可接受水平的一个点、步骤或过程。

3.3食品安全危害：

是指食品中含有对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素。

3.4CL：

关键控制点限值：

与一个CCP相联系的每个预防措施所必须满足的标准。

3.5前提方案：

在整个食品链中为保持卫生环境所必须的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。

3.6监控：

实施一个有计划的连续观察和测量，以评估一个CCP是否受控，并且为将来验证时使用做出准确记录。

3.7纠偏行动：

当发生偏离或不符合关键限值时采取的步骤。

3.8验证：

除监控方法之外，用来确定HACCP体系是否按HACCP计划运作或需要修改及再确认、生效所使用的方法、程序或检测及审核手段。

4　食品质量安全管理体系

4.1总要求

我公司按照《质量管理体系要求》、《食品安全管理体系　　要求》，建立公司文件化的食品质量安全管理体系，并确保有效实施，并在实施过程中持续改进。

为了确保按照标准实施我公司文件化的食品质量安全管理体系，须进行以下工作：

a）识别食品质量安全管理体系工作中的所有过程及其在全公司内的应用；

b）确定这些过程的顺序及相互之间的作用；

c）为确保这些过程有效运作，并进行控制，我公司通过建立文件化的食品质量安全管理体系，确定所需要的准则和方法，要求各级、各部门必须按照文件的要求予以实施；

d）确保食品质量安全管理体系的建立，实施和保持、公司应确保和获得必要的资源，确保为实现食品质量安全所需的技术人员、质检员、设备、设施等；以支持管理体系的有效运作和对这些过程的控制。

e）监视、测量、控制和分析的所有过程，并实施必要的措施，使用纠偏措施和预防措施，以实现公司的食品质量安全方针，并确保公司食品质量安全管理体系的持续改进。

f）经识别本公司茶叶理化指标、农残检验为外包过程，外委质量监督检验测试中心进行。

4.2　文件要求

4.2.1总则

公司按照食品质量安全管理体系要求、食品质量安全管理体系　要求建立了公司食品质量安全管理体系，形成文件并加以保持。

公司枸杞叶茶系列产品质量安全管理规范体系文件包括：

a）形成文件的食品质量安全方针和质量安全目标及颁布令；

b）枸杞叶茶质量安全管理手册；

c）程序文件；

标准要求的形成文件的程序，即质量安全管理体系程序文件。

质量安全管理体系程序文件作为质量安全管理手册的支持性文件，规定了质量安全管理体系要求的生产活动进行的途径，我公司编制了程序文件。

d）其他安全文件

枸杞叶茶产品质量安全体系文件所用的支持性文件，如前提方案、危害分析单、HACCP计划、工艺流程、采购销售规范、作业指导书等；

e）标准所要求的记录。

4.2.2文件控制

4.2.2.1为确保在质量体系运行中各个场所使用的文件和资料都适宜、有效，防止使用失效的文件，必须有效控制与食品质量安全管理体系　有关的所有文件，公司按照标准要求编制并实施《文件控制程序》

4.2.2.2财务办公室负责文件的管理工作，并负责《文件控制程序》的编制、更改工作，对公司各部门文件的使用、管理情况进行监督检查。

4.2.2.3文件的管理从以下几个方面进行控制；

1）所有文件在发布前均必须得到批准，以确保其文件是充分的、适宜的；

2）文件在实施过程中，必要时予以评审、修改、更新；如文件进行修改或更新，必须得到原文件的审批科室或人员的再次批准；

3）确保文件的更改和修订状态得到识别；

4）确保在使用处得到适用文件的有关版本；

5）确保文件清晰、易于识别；

6）对于所有外来文件，包括国家的法令法规在内的所有枸杞叶茶产品技术标准、规范等，均予以识别，控制其颁发和更新，并予以登记，文件更新应及时通知到所有持有者；

7）为防止作废文件非逾期使用，对于能够收回的文件，一律从所有发放和使用场所及时收回；对于作废保留的文件，必须在封面、目录和正文标题处加盖“作废文件”章进行标识。

4.2.3记录控制

4.2.3.1为了证明公司的生产过程符合要求，提供枸杞叶茶质量安全管理体系有符合要求和运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为持续改进枸杞叶茶食品质量安全管理体系提供信息，必须对枸杞叶茶食品质量安全管理体系所要求的记录予以建立和控制。

4.2.3.2记录应保持清晰，易于识别和检索。

应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、保存期限和处置所需要的控制。

记录填写及时，内容正确完整，字迹清晰能准确识别，签名齐全；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线或刮改的方式进行更改并签名、注上日期；不按要求填写记录，使用部门有权拒收。

4.2.3.3财务办公室负责记录的控制工作。

负责《记录控制程序》的编制、更改工作，对公司的记录管理工作进行监督检查。

4.2.3.4作废或保存期满的质量记录，需填写“文件销毁申请表”，经主管领导批准后，统一销毁。

4.2.3.5记录的收集、标识和归档

a）收集、汇总各类记录，编制记录清单；

b）体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般以活页夹来保存；

c）记录的查阅

　经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还。

d）外来记录的控制

外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、产品测报告等）由财务办公室保存。

5管理职责

5.1管理承诺

公司最高管理者应通过以下活动，对建立、实施食品质量安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。

1）表明组织的经营目标支持食品质量安全；

2）向组织传达满足与食品质量安全相关的法律法规本标准以及顾客要求的重要性；

3）制定食品质量安全方针；

4）进行管理评审；

5）确保资源的获得。

5.2食品质量安全方针

最高管理者应制定食品质量安全方针，形成文件并对其进行沟通。

最高管理者应确保食品质量安全方针：

1）与组织在食品链中的作用相适应；

2）符合与顾客商定的食品质量安全要求和法律法规要求；

3）在组织的各层次的以沟通、实施并保持；

4）在持续适应性方面得到评审；

5）充分阐述沟通；

6）由可测量的目标支持。

参见《食品质量安全方针、食品质量安全目标发布令》

5.3食品质量安全体系策划

5.3.1食品质量安全目标

5.3.1.1总经理制定并发布了公司食品质量安全目标，并规定管理部每年将公司食品质量安全目标分解到相关部门，使进行的相关活动能受到控制。

5.3.1.2食品质量安全目标要建立在公司食品质量安全方针的基础上，在食品质量安全方针给定的框架内展开，食品质量安全目标　要适当高于现状，要具体、可测量，要体现分阶段实现的原则，经努力方可实现，经分解后在部门次上的食品质量安全目标能保证公司食品质量安全目标的实现。

5.3.1.3食品质量安全目标的内容可涉及产品的具体特征，及满足产品要求的所需资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。

5.3.2食品质量安全管理体系　策划

总经理必须对食品质量安全管理体系进行策划，以实现公司的食品质量安全目标：

a）确定与公司食品质量安全管理体系相关的过程及对应的活动，确定对食品质量安全管理体系相关的过程及对应的活动，确定食品质量安全管理体系所进行的删减的理由；

b）确定为实现食品质量安全目标要求建立的过程中需要投入的资源；

c）不断提高食品质量安全管理体系的有效性和效率，定期评审食品质量安全方针、目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持体系的持续改进；

d）对公司的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时进行适当调整、更改并采取有效措施，保持体系的完整性。

5.4职责和权限

为了确保食品质量安全管理体系的建立，有效实施并持续改进，公司最高管理者建立食品质量安全管理组织结构和确保公司内各部门的职责和权限及其相互关系得到明确规定和沟通。

（一）总经理:

1）全面领导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准；

2）负责公司组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系，确保有效运转；

3）负责公司食品质量安全管理体系的策划、批准，主持管理评审，确保食品质量安全管理体系有效运行及不断改进；

4）负责公司的食品质量安全方针及食品质量安全目标的批准发布，确保公司能够适应市场发展的需要；

5）负责贯彻国家的法律法规；

6）负责重大财务审批。

7）负责HACCP验证的策划；

8）负责主持体系控制措施组合的确认。

（二）财务办公室：

1）负责管理性文件的编制、发放，记录归档和标识工作；

2）负责员工健康体检，并建立员工健康档案；

3）负责人力资源培训管理；

4）负责公司内部信息沟通；

5）负责管理评审会议组织、内部审核工作；

6）负责数据分析归口管理；

7）负责公司日常财务管理。

（三）生产部职责:

1）负责枸杞鲜叶的收购实施；

2）负责追踪体系的建立、评价；

3）负责枸杞叶茶加工生产；

4）及时掌握生产情况,解决生产中出现的各种问题；

5）建立健全各生产岗位的质量责任制,提高工人的操作技术水平；

6）抓好安全生产和文明生产,采取安全措施,清除事故隐患；

7）负责设备的维护保养和检修、验收工作；

8）负责前提方案、操作性前提方案、HACCP计划在生产环节的落实；

9）负责产品的质量检验工作,组织实施原材料、半成品、最终产品的检验；

10）负责生产过程中各种原材料、半成品、成品的库存管理；

11）负责计量管理工作,负责检测设备台帐的建立和周期检定工作；

12）负责不合格品的识别、并跟踪不合格的处理结果,负责纠正预防措施的实施及验证；

13）负责公司的技术管理工作,制订工艺技术流程、操作规程、原料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检查其执行情况。

（四）销售部职责：

1）负责市场开发和各营业点管理；

2）负责合同评审；

3）负责组织发货；

4）负责食品质量安全管理有关的外部沟通；

5）负责市场跟踪和顾客调查。

其他岗位职责见各《岗位责任制》

5.5食品质量安全小组组长、管理者代表

5.5.1见食品质量安全小组组长、管理者代表任命书。

5.5.2为了保证本公司食品质量安全管理体系的顺利建立，并能有效运行和持续改进，经本公司领导研究决定，成立食品质量安全管理小组，并授权其负有制定和实施HACCP计划的职权。

1）负责制定相关程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划。

2）实施和验证HACCP体系。

3）负责公司内部有关HACCP的培训工作。

4）负责HACCP各项记录的编制与审核。

5）修改和完善HACCP体系,确保HACCP体系的有效运行和持续改进。

5.5.3食品质量安全管理小组的要求

1）食品质量安全管理小组应由不同专业的人员组成，涉及枸杞叶茶产品的收购、生产、包装、储存、运输、交付的过程。

例如采购人员、生产管理人员、卫生控制人员、设备维修人员、检验人员和销售人员等。

食品质量安全管理小组还需得到公司最高管理者和高层管理者的支持和帮助，保障HACCP实施。

公司实施HACCP计划应是全员参与。

2）作为食品质量安全管理小组的成员，首先需要接受全面培训，食品质量安全管理小组成员都受过食品卫生法、HACCP七个原理、SSOP等相关知识的培训。

具备有关知识和技能。

培训内容包括食品卫生法典、HACCP体系及应用准则、所从事生产的食品质量安全的危害与预防、SSOP知识、食品的生物、化学及物理危害知识等。

3）食品质量安全管理小组成员需要有实事求是的态度和敬业精神。

4）食品质量安全管理小组成员需要掌握所在岗位的枸杞叶茶产品安全卫生要求及危害的预防措施。

5.6沟通

5.6.1外部沟通

为确保在整个食品链中能获得充分的食品质量安全方面的信息，财务办公室、销售部应制定、实施和保持有效的措施，以便与下列各方进行沟通：

1）材料供应商；

2）团购单位、消费者在产品方面的信息、问询、合同订单、抱怨、反馈。

3）政府卫生防疫、质量监督检验部门；

4）对食品质量安全管理体系产生影响的其他组织（例如审核中心等）。

这种沟通应提供公司的产品在食品质量安全方面的信息，这些信息可能与食品链中其他组织相关；特别是应与那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品质量安全危害。

销售部应保持沟通记录。

5.6.2内部沟通

5.6.2.1为确保公司的枸杞叶茶产品安全管理体系在公司的有效性，拟建立适当的沟通过程并进行沟通，以促进公司各职能部门之间能够及时交流信息，增进理解与共识，妥善解决接口，协调行动。

5.6.2.2沟通内容有：

1）原料、服务方；

2）生产系统和设备、设备位置；

3）生产场所、周边环境；

4）清洁和卫生方案；

5）包装、贮存；

6）职责权限分配；

7）法律法规要求；

8）与食品质量安全有关的知识；

9）顾客、行业和其他相关方问询要求；

10）顾客抱怨等。

5.6.2.3内部沟通的渠道和方法，主要有：

a）由公司召开质量分析会议等。

各类会议均应有会议签到、会议记录。

b）电话、传真通知。

c）以电话或口头汇报的形式进行沟通。

5.7应急准备和响应

公司总经理、食品质量安全小组应建立应急准备和响应控制程序，以管理可能影响食品质量安全的潜在紧急情况和事故，并应与公司在食品链中的作用相适宜。

详见《应急准备和响应控制程序》。

5.8管理评审

5.8.1总则

为确保公司食品质量安全管理体系的适宜性,充分性和有效性,公司每年进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月。

1、管理评审由公司总经理主持，公司领导成员和各部门负责人。

2、财务办公室负责记录工作。

3、管理评审的内容包括评审公司枸杞叶茶质量安全管理体系中改进的机会和变更需要,包括对枸杞叶茶质量安全方针和目标适宜性或变更的评审。

4、在下列情况下，可由公司总经理随时安排管理评审：

a）当食品发生重大质量安全问题时；

b）接到顾客严重投诉时；

c）公司的组织结构有重大调整时；

d）市场形势或国家的法令、法规有重大变化时；

e）公司总经理认为必要时。

5.8.2评审输入

评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的条件。

管理评审作为食品质量安全管理体系的过程之一，其输入包括对以下方面的当前的业绩和改进的机会：

a）食品质量安全管理体系实施和监控过程,枸杞叶茶产品生产过程，产品符合性。

公司食品质量安全方针,目标的完成情况，食品质量安全管理体系是否达到预期的结果；

b）顾客反馈。

包括对顾客满意和不满意程度的测量结果及顾客投诉等；

c）预防和纠正措施状况。

公司所制定的预防措施和纠正措施是否都得到了实施，并经过了验证，结果是否有效，是否还有需要改进的情况；

d）审核结果，包括内部食品质量安全体系审核的结果，自我评定的结果，相关上级主管部门对公司审核的结果；

e）以往管理评审所确定的措施的实施情况；

f）可能影响食品质量安全管理体系的策划的变更；

g）紧急情况、事故和撤回情况。

以上各种输入应从当前业绩方面找出与预期目标的差距，寻找改进的机会。

5.8.3评审输出

评审输出是管理评审的结果，形成管理评审报告，由总经理审批后下发。

管理评审的输出应包括以下几个方面的决定和措施：

1）食品质量安全管

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