机加工记录表格.docx
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机加工记录表格
序
号
合 同 名 称
编 号
产 品 型 号
数 量
合同种类
签订时期
交付日期
备 注
序号：
XB-C-62
销售合同台帐（锻造）
客 户 名 称
产 品 型 号
合同签订部
门
合 同 类 型
发 货 时 间
数 量
合 同 编 号
评 审 内 容
会签部门
会 签 意 见
签字/日 期
领导审批意见：
签字：
日期：
备注：
序号：
XB-C-21
产品要求评审表
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批 准
日 期
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批 准
日 期
序号：
XB-C-63
序号：
XB-C-63
合 同 修 改 通 知 单
月
日
名 称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货
期
订货
单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
序号：
XB-C-62
供 方 评 定 记 录
销售合同台帐（加工件）
序
号
供 方 名 称
联系人
（电话）
物
资
类
别
营
业
资
格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产
品
质
量
情
况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日 期
主管
领导
评价
结果
签字
日期
XB-C-23
注：
供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
序
号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
地址、邮编
联系人（电话）
备 注
序号：
XB-C-24
批准人：
日期：
合 格 供 方 名 录
序
号
设 备 名 称
型 号
编 号
使用地点
起用日期
检定周期
校准状态
备 注
序号：
XB-C-45
计量器具台帐
序
号
设备名称
设备型号
本厂编号
起用日期
使用部门
放置地点
备 注
序号：
XB-C-17
设 施 设 备 台 帐
顾客意见调查表
XB-C-49
序
号
调查方式
产品质量
是否
能满足要
求
是否能按
期交货或
交工
价格水平
评 价
能否及时
处 提供服务 总体上您满
理顾客意 是否满意 意吗？
见
顾客名称
面 电 电
谈 话 传
基
满 本
意 满
意
不
满
意
基
满 本
意 满
意
不 适 较 较 及
满
意 中 低 高 时
基
本
及
时
不 满
及
时 意
基
本
满
意
不 很 满 一 不
满 满 满
意 意 意 般 意
调查人 日 期
以打“√”填写
审核目的
验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量
管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的
实现。
审核范围
公司质量管理体系涉及的部门：
领导层，生产技术部（车间），
质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
公司质量管理体系涉及的要素。
审核依据
GB/T19001-2000 质量管理体系—要求；XB-A-2005
XB-B-01~13-2005 二级文件；适用的法律、法规。
审核组成员：
审核组组成：
组长：
王好义 组员；刘翠兰
计 划 安 排
各部门：
2005 年 12 月 21~22 日，安排公司质量管理体系内
审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充
分重视。
编制：
批准：
日期：
序号：
XB-C-51
质量手册；
年度内审计划
条款
审 核 内 容
现 场 审 核 记 录
受审核部门：
审核员：
审核日期：
编制：
批准人：
日期：
第 页 共 页
检查表
XB-C-53
受审核部门
审核日期
审核依据
审 核 员
不合格事实描述：
不符合 GB/T
不合格性：
严重：
一般：
受审方签字：
日期：
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人：
批准：
日期：
纠正措施验证：
验证人员：
日期：
不符合项报告
序号：
XB-C-54
内部质量管理体系审核报告
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：
组长：
组员：
审 核 综 述
编制：
批准：
日期：
序号：
XB-C-55
不合格项分布表
Q/GFJH-J-24
部门
不
合
要 格
素 项
总
数
总 数
●严重不合格 ○一般不合格
时间 填表人：
不合格品处置记录
序号：
XB-C-60
不合格品名称检验员日期
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：
日期：
不合格品
处置措施
签字：
日期：
不合格品
处置效果验证
签字：
日期：
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：
日期：
不合格品
处置措施
签字：
日期：
不合格品
处置效果验证
签字：
日期：
不合格品处置记录
序号：
XB-C-60
让步使用（放行）申请表
序号：
Q/GFJH-J-26
申请部门日期
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
序号：
Q/GFJH-J-26
让步使用（放行）申请表
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：
时间：
原因分析：
责任部门负责人：
时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
验证结果：
验证部门（人员）：
日期：
备 注：
序号：
XB-C-61
纠正/预防措施实施报告
序
号
顾客名称
电话内容
记录人
/日期
序号：
Q/GFJH-J-30
电话记录
序
号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
序号：
日期：
XB-C-27
编制：
批准人：
采购计划
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
内部审核实施计划 XB-C-52
序
号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
序号：
XB-C-01
受 控 文 件 清 单
序
号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
序号：
XB-C-01
受 控 文 件 清 单
序
号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
序号：
XB-C-01
受 控 文 件 清 单
序号
记 录 编 号
记 录 名 称
管理部门
保存期限
XB-C-06
质量记录清单
序
号
文 件 名 称
编 号
版 本
发放范围
编制人
批准人
实施日期
序号：
XB-C-02
文 件 发 放/回 收 登 记 表
文 件 审 批 单
序
号
文 件 名 称
文件
编号
分发
号
版本
发 放 记 录
回 收 记 录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
备注
序号：
XB-C-03
序
号
文 件 名 称
编 号
版 本
受控状态
借 阅
（复制份数）
签 名
借 阅
时 间
归 还
时 间
备 注
序号：
Q/GFJH-J-04
设 备 维 护 保 养（验收） 记 录
序号：
XB-C-19/20
序号
设 备 （工具）名
称
型 号
编 号
维护、维修内容
人 员
日 期
备 注
验收意见：
设 备 维 护 保 养 计 划
XB-C-18
序号
设 备 （工具）名
称
型 号
编 号
检修类型
检修时间
检修人
备 注
年度培训计划
序
号
参加培训
部门、人员
培 训 内 容
培训方式
培训时间
升级会员 