塑料管项目年终总结报告.docx

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塑料管项目年终总结报告

塑料管项目年终总结报告

一、塑料管宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx公司实现营业收入11183.63万元，同比增长28.63%。

其中，主营业业务塑料管生产及销售收入为9045.05万元，占营业总收入的80.88%。

一、塑料管宏观环境分析

（一）中国制造2025

过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。

当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。

按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。

创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。

推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。

（二）工业绿色发展规划

“十三五”要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。

主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用：

围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。

在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。

出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。

五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。

（三）xxx十三五发展规划

战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。

在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

（四）鼓励中小企业发展

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

（五）宏观经济形势分析

要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx公司实现营业收入11183.63万元，同比增长28.63%（2489.10万元）。

其中，主营业业务塑料管生产及销售收入为9045.05万元，占营业总收入的80.88%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2348.56

3131.42

2907.74

2795.91

11183.63

2

主营业务收入

1899.46

2532.61

2351.71

2261.26

9045.05

2.1

塑料管（A）

626.82

835.76

776.07

746.22

2984.87

2.2

塑料管（B）

436.88

582.50

540.89

520.09

2080.36

2.3

塑料管（C）

322.91

430.54

399.79

384.41

1537.66

2.4

塑料管（D）

227.94

303.91

282.21

271.35

1085.41

2.5

塑料管（E）

151.96

202.61

188.14

180.90

723.60

2.6

塑料管（F）

94.97

126.63

117.59

113.06

452.25

2.7

塑料管（...）

37.99

50.65

47.03

45.23

180.90

3

其他业务收入

449.10

598.80

556.03

534.64

2138.58

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2860.04万元，较去年同期相比增长431.91万元，增长率17.79%；实现净利润2145.03万元，较去年同期相比增长284.57万元，增长率15.30%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11183.63

完成主营业务收入

万元

9045.05

主营业务收入占比

80.88%

营业收入增长率（同比）

28.63%

营业收入增长量（同比）

万元

2489.10

利润总额

万元

2860.04

利润总额增长率

17.79%

利润总额增长量

万元

431.91

净利润

万元

2145.03

净利润增长率

15.30%

净利润增长量

万元

284.57

投资利润率

53.80%

投资回报率

40.35%

财务内部收益率

21.64%

企业总资产

万元

10850.50

流动资产总额占比

万元

35.76%

流动资产总额

万元

3880.57

资产负债率

21.68%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类塑料管企业674家，规模以上企业26家，从业人员33700人。

截至2018年底，区域内塑料管产值116478.30万元，较2017年105773.97万元增长10.12%。

产值前十位企业合计收入52599.13万元，较去年44620.91万元同比增长17.88%。

2018年区域内塑料管企业实现工业增加值52583.16万元，同比2018年46521.42万元增长13.03%；行业净利润14714.09万元，同比2017年12822.74万元增长14.75%；行业纳税总额13278.49万元，同比2017年11551.54万元增长14.95%；塑料管行业完成投资27565.26万元，同比2017年23011.32万元增长19.79%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.80%。

预计区域内塑料管行业市场需求规模将达到176373.34万元，利润总额55793.11万元，净利润21370.67万元，纳税14500.69万元，工业增加值70416.02万元，产业贡献率18.66%。

区域内塑料管行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

136583.52

155208.54

176373.34

2

利润总额

43206.19

49097.94

55793.11

3

净利润

16549.45

18806.19

21370.67

4

纳税总额

11229.34

12760.61

14500.69

5

工业增加值

54530.17

61966.10

70416.02

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.66%

7

企业数量

809

987

1263

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

136583.52

155208.54

176373.34

2

利润总额

43206.19

49097.94

55793.11

3

净利润

16549.45

18806.19

21370.67

4

纳税总额

11229.34

12760.61

14500.69

5

工业增加值

54530.17

61966.10

70416.02

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.66%

7

企业数量

809

987

1263

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞