质量环境职业健康安全管理体系程序文件.docx

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质量环境职业健康安全管理体系程序文件

受控状态：

分发号：

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

程序文件汇编

编号：

XX-CX-2020

版本号：

A

修订状态：

0

编制：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

2020年03月30日发布2020年03月30日实施

序号

文件名称

文件编号

页码

01

文件控制程序

XX-CX-2020-01

4

02

记录控制程序

XX-CX-2020-02

7

03

法律法规及其他要求识别获取控制程序

XX-CX-2020-03

8

04

合规性评价控制程序

XX-CX-2020-04

10

05

环境因素识别与评价控制程序

XX-CX-2020-05

12

06

信息交流和沟通控制程序

XX-CX-2020-06

16

07

能力、意识和培训控制程序

XX-CX-2020-07

19

08

基础设施（设备）控制程序

XX-CX-2020-08

22

09

与相关方有关的控制程序

XX-CX-2020-09

24

10

标识和可追溯性控制程序

XX-CX-2020-10

29

11

污水、噪声、废气、废气控制程序

XX-CX-2020-11

31

12

化学品控制程序

XX-CX-2020-12

33

13

固体废弃物控制程序

XX-CX-2020-13

35

14

节约能源、资源控制程序

XX-CX-2020-14

38

15

消防控制程序

XX-CX-2020-15

40

16

监视和测量设备控制程序

XX-CX-2020-16

42

17

内部审核控制程序

XX-CX-2020-17

44

18

产品、过程与绩效监视和测量控制程序

XX-CX-2020-18

47

19

不合格品控制程序

XX-CX-2020-19

51

20

事件、事故和不符合控制程序

XX-CX-2020-20

54

21

应急准备与响应控制程序

XX-CX-2020-21

58

22

纠正和预防措施控制程序

XX-CX-2020-22

61

23

采购控制程序

XX-CX-2020-23

65

24

环境分析控制程序

XX-CX-2020-24

68

25

目标管理方案控制程序

XX-CX-2020-25

70

26

管理评审控制程序

XX-CX-2020-26

72

27

生产和服务提供策划控制程序

XX-CX-2020-27

75

28

生产和服务提供控制程序

XX-CX-2020-28

77

29

顾客满意度调查控制程序

XX-CX-2020-29

83

30

风险和机遇控制程序

XX-CX-2020-30

84

31

危险源辩识、风险评价风险控制程序

XX-CX-2020-31

90

32

设计开发控制程序

XX-CX-2020-32

94

33

运行控制程序

XX-CX-2020-33

97

文件控制程序XX-CX-2020-01

1.目的

1.1确保各部门所使用的文件均为有效版本，防止使用作废的文件。

2.适用范围

2.1质量环境和职业健康安全管理体系所要求的文件的控制。

3.定义或术语

4.职责

4.1行政部负责质量环境和职业健康安全管理体系的文件控制工作。

4.2各部门负责本部门业务管理范围的技术文件、管理文件、外来文件的文件控制工作。

5.工作程序

5.1工作流程图

5.2文件的分类

a.公司质量环境和职业健康安全管理手册、程序文件；

b.技术文件：

如技术图纸、操作规范等

c.管理文件，如：

通知、会议纪要、管理办法等；

d.外来文件，如：

与产品要求和质量环境和职业健康安全管理体系有关的国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、规程等，上级主管部门颁布的管理办法、规定等，顾客文件，供方文件，相关方文件；（注：

法律、法规、标准、规范、规程控制具体执行《法律法规及其它要求识别获取控制程序》）

e.生产产品实现过程的有关记录，质量环境和职业健康安全管理体系标准所要求的记录。

（注：

记录控制具体执行《记录控制程序》）

5.3文件的编制与批准

各部门负责本部门职责权限范围内文件的编制，经相应主管领导审批后才能发布，应确保其充分性、适宜性、有效性。

文件的编制审批权限如下：

a.《质量环境和职业健康安全管理手册》由行政部编制，公司总经理审批后发放；

b.技术文件、管理文件由其主管部门编制，相应主管领导审批后发放；

c.外来文件由接收者移交相应主管部门，经相应主管部门识别确认其有效性和适用性后，控制发放；

d.文件审批发放填写《文件审批/发放通知单》。

5.4文件的标识

为保证文件的有效性以及防止使用作废文件，文件发放前均应进行标识。

方法如下：

a.《质量环境和职业健康安全管理手册》以X（版本号）/X（修订序号）、发放编号作为受控标识；程序文件以CX（程序）-XX（编号）标识，文件修订状态以《文件更改通知单》和/或修订序号表示。

b.技术文件、外来文件，用原文号和/或发放编号作为受控标识。

5.5文件的发放和接收

5.5.1《质量环境和职业健康安全管理手册》由行政部负责发放。

技术文件、管理文件、外来文件由其主管部门负责发放。

文件发放范围由各主管部门规定，发放形式有电子和书面等，发放填写《文件发放/回收记录》，各部门负责本部门的发文登记。

5.5.2各部门负责对本部门接收的各类文件在《受控文件清单》上进行登记，以此作为本部门的有效文件目录/清单。

5.5.3各部门负责对文件的适用版本进行确认，确保各部门使用文件是现行有效的版本。

5.6文件的评审和更改权

5.6.1《质量环境和职业健康安全管理手册》管理文件由其编制部门根据企业发展的实际情况进行不定期评审。

5.6.2技术文件由其编制部门根据行业发展的实际情况进行不定期评审，经主管领导审批后执行。

5.6.3外来文件由其相应的主管部门及使用部门进行不定期识别评审，保证其有效性。

5.6.4文件更改时，与该更改文件相关的其他文件的相关内容应同时修改，同时对文件标识进行再确认，以保证所使用文件的一致性，文件更改应填写《文件更改通知单》。

5.7文件的处置

5.7.1文件作废时，该文件主管部门负责通知文件使用者（部门或个人），对该文件加以“作废”标识，使用部门及时收回“作废”文件，需要长期保存的“作废”文件，使用部门负责保管，使用部门在《文件作废/销毁申请单》上作出相应标识。

5.7.2如发生丢失，责任人员应写出书面检查，说明原因，报告主管领导，并征得该文件发放部门批准，由发放部门进行登记、备案，或补发。

6.相关文件

6.1《质量环境和职业健康安全管理手册》

记录控制程序XX-CX-2020-02

1.目的

1.1反映体系运行的实际情况和保证体系运行的可追溯性，证明体系运行的有效性。

2.适用范围

2.1质量环境和职业健康安全管理体系运行中形成的记录。

3.定义或术语

3.1记录：

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。

4.职责

4.1各部门负责本部门质量环境和职业健康安全管理体系形成的记录的控制。

5.工作程序

5.1需管理的记录详见《质量环境和职业健康安全管理体系记录清单》。

5.2记录的标识和检索

5.2.1对记录要进行标识，标识方法：

在记录上注明单位部门、时间、编号（编号详见《质量环境和职业健康安全管理体系记录清单》）。

5.2.2记录要保证内容准确可靠、字迹清晰、收集时间及时有可追溯性。

5.2.3记录要按发生的顺序与类别进行保存，以便于检索查阅。

5.3记录的贮存和保护

5.3.1记录的保管要确保不损坏、变质、丢失，一般应指定专人负责保管。

5.3.2记录要保证原始的真实性，严禁修改。

5.3.3查阅记录时，需经保管人员同意，不得损坏。

5.4记录的保存期限和处置

5.4.1保存期限（详见《质量环境和职业健康安全管理体系记录清单》）。

5.4.2超过保存期限的记录需要销毁时，经主管领导批准后进行。

5.4.3记录应存放于干燥、通风、便于查找的地方。

长期保存的的资料应设立专门的存放场所。

6.相关文件:

6.1《质量环境和职业健康安全管理手册》

法律法规及其他要求识别获取控制程序

XX-CX-2020-03

1.目的

1.1及时识别、获取、传达、更新适用于公司质量环境和职业健康安全管理体系的法律、法规及其他要求。

1.2为质量环境和职业健康安全管理体系的运行提供法律依据。

2.适用范围

1.1与质量环境和职业健康安全管理体系相关的法律法规及标准、规范、规程等其他要求的识别、获取、传达和更新工作。

3.定义或术语

4.职责

4.1行政部负责汇总各部门上报的法律、法规及其他要求，填写《法律法规及其他要求清单》。

4.2各部门负责执行本程序。

5.工作程序

5.l工作流程图

5.2法律法规及标准、规范、规程等其他要求的识别与确认

5.2.1识别范围

a.国家有关的法律、法规；

b.地方法规、条例；

c.国家、行业和地方的标准、规范、规程；

d.其他要求。

5.2.2各部门负责识别所收集到的法律、法规及其他要求信息，进行版本有效性和适用性确认，评价出适用条文，报行政部。

5.2.3行政部负责汇总各部门上报的法律、法规及其他要求，形成《法律法规及其他要求清单》。

5.2.4各部门对照《法律法规及其他要求清单》，根据本部门的活动情况，建立适用于本部门《法律法规及其他要求清单》。

5.3法律法规及标准、规范、规程等其他要求的获取

5.3.1可以获取的途径

a.国家：

环保总局、质量监督检验检疫总局、经贸委、建设部；

b.地方：

经委、环保局、安监局、相关行业的管理部门；

c.其他各种渠道：

同行业的收集，书店、出版社、报纸、媒体、网络，参加相关部门及地区会议等。

5.3.2各部门负责通过选择上述各种途径，获取适用于活动、产品、服务中环境因素的法律法规及标准、规范、规程等其他要求。

5.4确定这些要求是如何应用于它的环境因素

5.4.1行政部负责确定这些要求是如何应用于有关的环境因素。

5.5法律法规及标准、规范、规程等其他要求的更新

5.5.1各部门每年全面进行一次法律法规及其他要求有效性的确认及新增或修改的法律法规及其他要求的识别，日常工作中随时进行识别确认。

对己失效或修改的法律法规及其他要求，应在《法律法规及其他要求清单》的相应位置予以标识，报行政部；适用的新增法律法规及其他要求，填写到《法律法规及其他要求清单》中，报行政部。

合规性评价控制程序XX-XC-2017-04

1.目的

1.1建立、实施、保持合规性控制评价过程,对环境法律法规及其他要求合规性定期评价，以保证遵守有关环境法律法规及其他要求。

2.适用范围

2.1公司各部门应进行与本部门相关的环境法律法规及其他要求的合规性评价。

3.定义或术语

3.1合规性评价：

为了履行对合规性的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。

4.职责

4.1管理者代表负责主持公司法律