哈尔滨市项目监理部考核细则.docx
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哈尔滨市项目监理部考核细则
附件一
项目监理机构考核细则
工程名称：
航空轴承研发中心监理考核日期：
2016年9月2日考核人员：
井雨民、张志刚、王玉莲、李占波总监：
石睿冬
监理人员：
曹天光、李国帮、张绍玉、魏建波、张雷、孙敏、廉平
项次
项目
检查内容
标准分
小计
得分
最后得分
扣分原因
1
监理形象
公司资质、营业执照、公司标志牌、监理人员职责上墙
1
3.5
1
3.0
安全帽摆放不整齐
佩带胸卡、着装整齐
0.5
0.5
图纸、合同、资料堆放整齐，保存完好，便于查阅
0.5
0.5
总进度计划、节假日值班表、参建单位通讯联系表、应急联系电话表。
0.5
0.5
安全帽摆放整齐
0.5
0
监理办公室整洁卫生、办公桌不堆放无关书报，监理设施堆放整齐
0.5
0.5
2
项目监理
机构设置
总监、总监代表、专业监理工程师、监理员岗位证书原件及复印件（加盖公章）
0.5
2.5
0.5
2.5
总监信用手册
0.5
0.5
现场监理机构备案表及监理人员变更表
0.5
0.5
所有现场监理机构人员在岗
1
1
3
投资与进度控制
向施工单位签发工程款支付证书
1
3
1
3
编著月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析
0.5
0.5
检查施工进度计划的完成情况，审核施工进度计划报审表
1
1
比较分析施工实际进度与计划进度对总工期的影响，并向业主报告工程实际进展情况
0.5
0.5
4
开/复工条件审查、施工组织设计（方案）审查
开工审批手续、附件完整；包括、施工许可证、专职管理人员、特种作业人员资格证、上岗证审查等，施工单位资质留底。
2
8
2
8
开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知；通知无效时采取措施并保留书面依据）工程暂停后必须有复工审批
1
1
施工组织设计（方案）在开工前审批
1
1
签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全性技术措施的审查）
1
1
专项施工方案报送齐全
2
2
批准手续符合要求
1
1
5
安全专项施工
方案
深基坑土方开挖、支护、降水工程的方案及专家论证
1
7
1
7
模板工程及支撑体系
1
1
脚手架工程
1
1
起重吊装及安装拆卸工程
1
1
卸料平台搭设与拆除（钢管、扣件在使用前应检查、抽样检测报告，设计采用的构配件特性参数与检测结果吻合）
1
1
施工临时用电
1
1
塔吊、人货两用梯、吊篮、井架安装与拆除
1
1
6
安全监理资料
单独编制安全监理实施细则（安全监理方案）（对应安全专项施工方案），安全监理细则中有针对重大危险源和重要环境因素的控制措施。
1
9
1
7
个别监理日记记录不全面，存在少记、漏记情况
外架、大型施工机械投入使用前经验收、备案（包括起重机械、施工升降机、吊篮（防坠落试验））手续。
2
2
安全检查月检（建设单位、施工单位、监理参加，有书面整改、回复），专项方案实施监督检查
1
1
在监理日记、监理月报中，如实、全面记录当天、当月发现的安全施工问题和监理处理措施以及安全监理的其他工作内容。
2
0
塔吊、施工升降机、吊篮等施工机械搭拆旁站记录
2
2
建立安全台帐，记录安全检查、安全会议、大型施工机具安拆检查等，并形成闭合。
1
1
7
现场安全监理
脚手架、承重支模架、基坑支护与模板工程按方案实施；
1
4
4
现场按规定带安全帽、高空作业佩带安全带,四口五临边及时防护；
1
大型施工机械（塔吊、人货升降机等）的正确安装和规范使用
1
施工临时用电符合规范及方案要求
1
8
重大质量安全事故处理
应在1小时内报告公司和主管部门
1
3
1
3
及时下达工程暂停令
1
1
事故处理方案的审批符合规定
1
1
9
监理规划
监理规划审批手续符合规定（总监编制、公司技术负责人审核），编制和报送（在监理合同签订后开始；开工前报公司及建设单位）
1
3
1
3
规划中明确质量、环境、安全目标在项目部的分解
1
1
内容（全面包含安全、节能、质量通病防控措施、办法，符合项目实际情况并具可操作性）应符合监理规范规定。
1.5
1.5
编制依据准确
0.5
0.5
10
监理实施细则
范围（对中型及以上或专业性强的项目需编制实施细则），一般包括桩基基础、主体、装饰、给排水、电气、暖通、节能，根据工程实际调整。
1
5
1
5
内容（结合专业特点，详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施），符合监理规范规定。
1
1
时间（专业工程开工前完成）、依据准确（不得引用废止规范）
0.5
0.5
审批（专业监理工程师编制、总监批准）
0.5
0.5
编制旁站监理方案（内容、要求符合189号）
1
1
11
监理日志、日记
内容真实、详细、同步、记录问题及时形成书面闭环
1
2
1
2
总监检查（每周不少于1次、签署书面意见）
1
1
12
材料/设备/构配件报验
质保资料齐全，资料流转可追溯，复验项目符合规范规定（与见证取样计划对照，是否按照计划实施）
2
6
2
6
材料/构配件/设备/试验记录台帐D5，登记及时有效
1
1
进场检查、审批手续齐全、签字时间符合逻辑（复验报告提供前不应签认合格）
2
2
13
隐检报验
隐检报验项目符合规范规定
2
5
2
5
隐蔽/检验批/分项/分部验收台帐D6
1
1
隐检项目进行认真检查，图纸、联系单等施工依据明确（图号、联系单号等）；签认手续完整、及时
2
2
14
旁站监理、见证取样和送检
旁站监理台帐，旁站内容与旁站方案对应。
1
6
1
6
旁站记录及时、完整、真实，有关的现场检查数据、见证取样内容在旁站记录中体现
2
2
见证取样手续（将见证人员名单报送施工、检测单位和质监站;按计划并填写见证取样委托单，留复印件）
1
1
见证取样部位、数量、程序和时间按计划执行
1
1
见证取样台账记录完整，对应的试验报告及时留存，报审手续齐全，试验结果出现不合格及时处理。
1
1
15
阶段验评报验
检验批、分项、分部、单位工程划分符合验收规范规定，验收台帐齐全及时。
2
5
2
5
验收程序和组织符合规定，报审及时、齐全。
阶段验评报验资料，包括必要的桩基交工记录，桩基静载、动测检测、实体检测资料，地基基础、主体结构验收资料。
1
1
验收签认手续完整，对暂时不能确认的项目先不填，附件表内容与原始资料对应
1
1
项目监理部形成施工现场质量管理检查记录
1
1
16
现场实体质量
有实体检验的实施计划
1
5
1
5
实体检验按照实施计划进行
1
1
实体检测报告符合要求
1
1
砼外观质量、砼结构尺寸偏差，现场混凝土有修补，应有修补记录。
现场养护室条件应满足要求，试块编号规范。
1
1
砌体外观与尺寸、墙体上洞、管、沟槽打凿
1
1
17
节能分部专项验收
进场报验附件齐全，按建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）要求见证取样。
1
2
1
2
节能分部10个分项的检验批、隐检、分项、分部验收资料齐全，外墙节能构造现场实体检验，外窗气密性现场检验和建筑设备工程系统节能性能检测计划及结果符合要求。
1
1
18
分包单位
资质审查
分包资质在开工前报审（包括专业、劳务分包）
1
4
1
4
施工总包、分包合同齐全，参建单位信息完整
1
1
分包单位资料齐全，审核包括分包合同，分包单位资质材料（安全生产许可证、施工生产许可证）、分包单位业绩材料、分包单位专职管理人员（三类人员：
公司分管安全的经理、项目经理、安全员的证书复核，安全管理人员人数配备）和特种作业人员的资格证、上岗证，包括审核劳务分包合同，单位资质。
尤其注意安全方面，如塔吊安拆企业资质，塔吊安拆人员、塔吊指挥岗位证等内容。
2
2
19
检测机构
审查
承包单位试验室（或自荐内控试验单位）资质审核，参建单位信息完整。
见证取样送检检测单位的资料含资质证书、营业执照、计量认证证书和检测能力清单
1
1
1
1
20
例会纪要、月报及报告
有第一次工地会议纪要（经各方签认）、监理工作交底纪要。
1
3
1
3
工地例会及时、会议纪要符合要求、会签完整，注重对上次例会纪要中存在问题的书面闭环。
0.5
0.5
监理月报表式规范，内容全面，分析到位，形成闭环，结合合同、计划、实际三方面情况，对质量、投资、进度有目标分析比较及纠偏措施。
1
1
阶段报告（地基与基础和主体结构验收等）及专题报告
0.5
0.5
21
测量放线控制检查
原始基准点（或规划部门引至场内的控制点）有规划定位成果图
0.5
3
0.5
3
施工测量人员资质、设备报验
1
1
轴线、控制点放线检查（有复核点位数据）
1
1
沉降观察及时，资料完整
0.5
0.5
22
监理工程师通知及回复
出现质量缺陷、安全隐患时及时下达监理工程师通知，质量、安全分类归档。
1
4
1
4
有整改回复，内容闭合，重大安全问题的整改回复单要求施工单位提供照片作为证据。
1
1
有整改复查记录，签复合格。
1
1
出现拒不整改时书面通知建设单位
1
1
23
设计文件
审查变更
施工图审查与批准手续完备，有节能专篇
0.5
4
0.5
4
施工图登记表；图纸发放记录
0.5
0.5
图纸核查记录，各专业齐全
1
1
设计图经设计交底、会审，有纪要
0.5
0.5
设计变更书面手续完整，设计变更及发放记录保存完整
0.5
0.5
设计变更在原图上有记载
1
1
24
自查自纠
有自查自纠报告，每季度末月将自查自纠报告与监理月报一起报给公司。
2
2
2
2
附件一
项目监理机构考核细则
工程名称：
群力地区安阳路工程监理考核日期：
2016年9月3日考核人员：
井雨民、张志刚、王玉莲、李占波总监：
张玉杰
监理人员：
陈丽秋、高鹏、胡振义、魏文平
项次
项目
检查内容
标准分
小计
得分
最后得分
扣分原因
1
监理形象
公司资质、营业执照、公司标志牌、监理人员职责上墙
1
3.5
1
2.5
监理人员未佩戴胸卡安全帽摆放不整齐
佩带胸卡、着装整齐
0.5
0
图纸、合同、资料堆放整齐，保存完好，便于查阅
0.5
0.5
总进度计划、节假日值班表、参建单位通讯联系表、应急联系电话表。
0.5
0.5
安全帽摆放整齐
0.5
0
监理办公室整洁卫生、办公桌不堆放无关书报，监理设施堆放整齐
0.5
0.5
2
项目监理
机构设置
总监、总监代表、专业监理工程师、监理员岗位证书原件及复印件（加盖公章）
0.5
2.5
0.5
2.5
总监信用手册
0.5
0.5
现场监理机构备案表及监理人员变更表
0.5
0.5
所有现场监理机构人员在岗
1
1
3
投资与进度控制
向施工单位签发工程款支付证书
1
3
1
3
编著月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析
0.5
0.5
检查施工进度计划的完成情况，审核施工进度计划报审表
1
1
比较分析施工实际进度与计划进度对总工期的影响，并向业主报告工程实际进展情况
0.5
0.5
4
开/复工条件审查、施工组织设计（方案）审查
开工审批手续、附件完整；包括、施工许可证、专职管理人员、特种作业人员资格证、上岗证审查等，施工单位资质留底。
2
8
2
8
开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知；通知无效时采取措施并保留书面依据）工程暂停后必须有复工审批
1
1
施工组织设计（方案）在开工前审批
1
1
签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全性技术措施的审查）
1
1
专项施工方案报送齐全
2
2
批准手续符合要求
1
1
5
安全专项施工
方案
深基坑土方开挖、支护、降水工程的方案及专家论证
1
7
1
7
模板工程及支撑体系
1
1
脚手架工程
1
1
起重吊装及安装拆卸工程
1
1
卸料平台搭设与拆除（钢管、扣件在使用前应检查、抽样检测报告，设计采用的构配件特性参数与检测结果吻合）
1
1
施工临时用电
1
1
塔吊、人货两用梯、吊篮、井架安装与拆除
1
1
6
安全监理资料
单独编制安全监理实施细则（安全监理方案）（对应安全专项施工方案），安全监理细则中有针对重大危险源和重要环境因素的控制措施。
1
9
0
6
针对重大危险源和重要环境因素的控制措施不全面、监理日记不全面
外架、大型施工机械投入使用前经验收、备案（包括起重机械、施工升降机、吊篮（防坠落试验））手续。
2
2
安全检查月检（建设单位、施工单位、监理参加，有书面整改、回复），专项方案实施监督检查
1
1
在监理日记、监理月报中，如实、全面记录当天、当月发现的安全施工问题和监理处理措施以及安全监理的其他工作内容。
2
0
塔吊、施工升降机、吊篮等施工机械搭拆旁站记录
2
2
建立安全台帐，记录安全检查、安全会议、大型施工机具安拆检查等，并形成闭合。
1
1
7
现场安全监理
脚手架、承重支模架、基坑支护与模板工程按方案实施；
1
4
4
现场按规定带安全帽、高空作业佩带安全带,四口五临边及时防护；
1
大型施工机械（塔吊、人货升降机等）的正确安装和规范使用
1
施工临时用电符合规范及方案要求
1
8
重大质量安全事故处理
应在1小时内报告公司和主管部门
1
3
1
3
及时下达工程暂停令
1
1
事故处理方案的审批符合规定
1
1
9
监理规划
监理规划审批手续符合规定（总监编制、公司技术负责人审核），编制和报送（在监理合同签订后开始；开工前报公司及建设单位）
1
3
1
3
规划中明确质量、环境、安全目标在项目部的分解
1
1
内容（全面包含安全、节能、质量通病防控措施、办法，符合项目实际情况并具可操作性）应符合监理规范规定。
1.5
1.5
编制依据准确
0.5
0.5
10
监理实施细则
范围（对中型及以上或专业性强的项目需编制实施细则），一般包括桩基基础、主体、装饰、给排水、电气、暖通、节能，根据工程实际调整。
1
5
1
5
内容（结合专业特点，详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施），符合监理规范规定。
1
1
时间（专业工程开工前完成）、依据准确（不得引用废止规范）
0.5
0.5
审批（专业监理工程师编制、总监批准）
0.5
0.5
编制旁站监理方案（内容、要求符合189号）
1
1
11
监理日志、日记
内容真实、详细、同步、记录问题及时形成书面闭环
1
2
1
1
总监检查监理日记未签署书面意见
总监检查（每周不少于1次、签署书面意见）
1
0
12
材料/设备/构配件报验
质保资料齐全，资料流转可追溯，复验项目符合规范规定（与见证取样计划对照，是否按照计划实施）
2
6
2
6
材料/构配件/设备/试验记录台帐D5，登记及时有效
1
1
进场检查、审批手续齐全、签字时间符合逻辑（复验报告提供前不应签认合格）
2
2
13
隐检报验
隐检报验项目符合规范规定
2
5
2
5
隐蔽/检验批/分项/分部验收台帐D6
1
1
隐检项目进行认真检查，图纸、联系单等施工依据明确（图号、联系单号等）；签认手续完整、及时
2
2
14
旁站监理、见证取样和送检
旁站监理台帐，旁站内容与旁站方案对应。
1
6
1
6
旁站记录及时、完整、真实，有关的现场检查数据、见证取样内容在旁站记录中体现
2
2
见证取样手续（将见证人员名单报送施工、检测单位和质监站;按计划并填写见证取样委托单，留复印件）
1
1
见证取样部位、数量、程序和时间按计划执行
1
1
见证取样台账记录完整，对应的试验报告及时留存，报审手续齐全，试验结果出现不合格及时处理。
1
1
15
阶段验评报验
检验批、分项、分部、单位工程划分符合验收规范规定，验收台帐齐全及时。
2
5
2
5
验收程序和组织符合规定，报审及时、齐全。
阶段验评报验资料，包括必要的桩基交工记录，桩基静载、动测检测、实体检测资料，地基基础、主体结构验收资料。
1
1
验收签认手续完整，对暂时不能确认的项目先不填，附件表内容与原始资料对应
1
1
项目监理部形成施工现场质量管理检查记录
1
1
16
现场实体质量
有实体检验的实施计划
1
5
1
5
实体检验按照实施计划进行
1
1
实体检测报告符合要求
1
1
砼外观质量、砼结构尺寸偏差，现场混凝土有修补，应有修补记录。
现场养护室条件应满足要求，试块编号规范。
1
1
砌体外观与尺寸、墙体上洞、管、沟槽打凿
1
1
17
节能分部专项验收
进场报验附件齐全，按建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）要求见证取样。
1
2
1
2
节能分部10个分项的检验批、隐检、分项、分部验收资料齐全，外墙节能构造现场实体检验，外窗气密性现场检验和建筑设备工程系统节能性能检测计划及结果符合要求。
1
1
18
分包单位
资质审查
分包资质在开工前报审（包括专业、劳务分包）
1
4
1
4
施工总包、分包合同齐全，参建单位信息完整
1
1
分包单位资料齐全，审核包括分包合同，分包单位资质材料（安全生产许可证、施工生产许可证）、分包单位业绩材料、分包单位专职管理人员（三类人员：
公司分管安全的经理、项目经理、安全员的证书复核，安全管理人员人数配备）和特种作业人员的资格证、上岗证，包括审核劳务分包合同，单位资质。
尤其注意安全方面，如塔吊安拆企业资质，塔吊安拆人员、塔吊指挥岗位证等内容。
2
2
19
检测机构
审查
承包单位试验室（或自荐内控试验单位）资质审核，参建单位信息完整。
见证取样送检检测单位的资料含资质证书、营业执照、计量认证证书和检测能力清单
1
1
1
1
20
例会纪要、月报及报告
有第一次工地会议纪要（经各方签认）、监理工作交底纪要。
1
3
1
3
工地例会及时、会议纪要符合要求、会签完整，注重对上次例会纪要中存在问题的书面闭环。
0.5
0.5
监理月报表式规范，内容全面，分析到位，形成闭环，结合合同、计划、实际三方面情况，对质量、投资、进度有目标分析比较及纠偏措施。
1
1
阶段报告（地基与基础和主体结构验收等）及专题报告
0.5
0.5
21
测量放线控制检查
原始基准点（或规划部门引至场内的控制点）有规划定位成果图
0.5
3
0.5
3
施工测量人员资质、设备报验
1
1
轴线、控制点放线检查（有复核点位数据）
1
1
沉降观察及时，资料完整
0.5
0.5
22
监理工程师通知及回复
出现质量缺陷、安全隐患时及时下达监理工程师通知，质量、安全分类归档。
1
4
1
4
有整改回复，内容闭合，重大安全问题的整改回复单要求施工单位提供照片作为证据。
1
1
有整改复查记录，签复合格。
1
1
出现拒不整改时书面通知建设单位
1
1
23
设计文件
审查变更
施工图审查与批准手续完备，有节能专篇
0.5
4
0.5
4
施工图登记表；图纸发放记录
0.5
0.5
图纸核查记录，各专业齐全
1
1
设计图经设计交底、会审，有纪要
0.5
0.5
设计变更书面手续完整，设计变更及发放记录保存完整
0.5
0.5
设计变更在原图上有记载
1
1
24
自查自纠
有自查自纠报告，每季度末月将自查自纠报告与监理月报一起报给公司。
2
2
2
2
附件一
项目监理机构考核细则
工程名称：
DL08-C-17-B煤五三号地块B区（新政家园）工程考核日期：
2016年8月30日考核人员：
井雨民、张志刚、王玉莲、李占波总监：
史建华
监理人员：
郎贵哲、余建国、刘振东、井雨杰、魏云飞、钟帅、王同强、孙贵伦、田申
项次
项目
检查内容
标准分
小计
得分
最后得分
扣分原因
1
监理形象
公司资质、营业执照、公司标志牌、监理人员职责上墙
1
3.5
1
2.5
安全帽摆放不整齐，办公桌堆放杂物。
佩带胸卡、着装整齐
0.5
0.5
图纸、合同、资料堆放整齐，保存完好，便于查阅
0.5
0.5
总进度计划、节假日值班表、参建单位通讯联系表、应急联系电话表。
0.5
0.5
安全帽摆放整齐
0.5
0
监理办公室整洁卫生、办公桌不堆放无关书报，监理设施堆放整齐
0.5
0
2
项目监理
机构设置
总监、总监代表、专业监理工程师、监理员岗位证书原件及复印件（加盖公章）
0.5
2.5
0.5
2.5
总监信用手册
0.5
0.5
现场监理机构备案表及监理人员变更表
0.5
0.5
所有现场监理机构人员在岗
1
1
3
投资与进度控制
向施工单位签发工程款支付证书
1
3
1
3
编著月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析
0.5
0.5
检查施工进度计划的完成情况，审核施工进度计划报审表
1
1
比较分析施工实际进度与计划进度对总工期的影响，并向业主报告工程实际进展情况
0.5
0.5
4
开/复工条件审查、施工组织设计（方案）审查
开工审批手续、附件完整；包括、施工许可证、专职管理人员、特种作业人员资格证、上岗证审查等，施工单位资质留底。
2
8
2
8
开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知；通知无效时采取措施并保留书面依据）工程暂停后必须有复工审批
1
1
施工组织设计（方案）在开工前审批
1
1
签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全性技术措施的审查）
1
1
专项施工方案报送齐全
2
2
批准手续符合要求
1
1
5
安全专项施工
方案
深基坑土方开挖、支护、降水工程的方案及专家论证
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