班组安全生产台账管理办法.docx
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班组安全生产台账管理办法
1、班组安全生产目标责任书；
2、班组安全管理制度；
3、班组网络图
4、班组安全生产会议记录；
5、班组安全生产检查台帐；
6、班组安全活动记录；
7、班组违章记录（以三违为重点的进行的记录）
8、班组安全教育及培训记录（班组教育记录、包括入厂新工教育、员工换岗教育、脱离本岗3个月以上的复工教育特种作业培训教育，考试试卷留底。
班组技术培训记录）
9、班组事故预想、应急演练记录（每大倒班一次）
第一节总则
第一条为加强班组安全管理工作，充分发挥班组在安全生产工作中的作用，提高公司的整体安全管理水平，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于发电站、作业区的所有班组。
第二节管理内容和要求
第三条班组安全工作的组织
（一）班组长是班组安全生产第一责任人，全面负责本班组的安全工作，通过策划部署、检查、控制、考核，确保上级各项安全管理规章制度和要求在本班组的贯彻执行。
（二）凡上级颁发的与本班组有关的各项规章制度以及属规章制度性质的通知，班组均应妥善保管，并经常组织职工学习、理解、掌握，结合班组安全生产实际认真落实。
（三）班组应设1名兼职安全员，协助班组长全面开展班组安全管理工作。
安全员不在时，班组长要明确代管人员。
班组长不在时，安全员有权安排本班组职工完成与安全有关的工作。
（四）班组职工分散作业时，班组长必须为每个作业区域指定一名安全工作负责人。
（五）班组必须建立包括班组长在内的各岗位人员安全生产责任制，明确全员安全生产职责。
第四条班组必须建立以下安全生产管理制度并严格执行：
班组日常危险辨识、危险预知训练与隐患查处制度；班组违章违制检查、考核制度；班组设备设施巡回检查、日常维护管理制度；班组交接班管理制度；班组安全培训教育制度；班组安全生产奖惩制度。
第五条班组危险辨识有下列情形之一的，必须由班组长组织职工进行作业前危险辨识：
（一）岗位作业标准中对将要进行的作业项目未明确规定操作程序和安全注意事项的；
（二）其他岗位发生人身伤害、险肇事故，本班组存在相应或类似作业的；
（三）设备检修、维修及设备故障应急处理；
（四）由于生产工艺发生变化或其它因素的影响，造成生产或检修作业方式发生变化（包括行走路线、作业程序、操作方法、配合方式变化等），执行现有作业标准不能有效预防事故的；
（五）生产设备、安全装置设施、工器具发生变化的；
（六）作业环境（包括光线、噪声、场地、作业空间、物料垛放、气象自然条件等）发生变化的。
第六条班组开展危险辨识活动必须全员参与，按照下列步骤进行：
（一）确定所要辨识的作业项目，明确作业内容、作业方式及作业要求，告知全体参与人员；
（二）结合作业方式、作业要求及所涉及的设备设施、工器具和作业环境，查找作业过程中的危险因素；
（三）分析这些危险因素在哪些条件下可能会对人员造成伤害，伤害类别及伤害程度；
（四）针对事故模式，对危险因素进行消除、减弱、隔离，或制定针对性防范措施。
双方或多方配合、交叉作业的，作业前应相互了解掌握对方危险辨识结果，及时完善安全防范措施；
（五）作业前以危险辨识结果为内容，对职工进行培训教育，明确每名职工的责任、工作内容及具体要求。
第七条班组危险辨识活动的组织要求：
（一）班组要运用直观性危险辨识的方法，并开展作业前危险预知训练活动；
（二）充分运用危险因素排查法、头脑风暴法等科学方法开展班组危险辨识活动，做到人人发言；
（三）对每一次危险辨识活动都要进行翔实的记录；
（四）定期汇总、分析、整理危险辨识结果，动态完善事故预防措施，逐步纳入作业标准。
第八条班组标准化工作
（一）班组必须严字当头抓好标准的执行：
1、班组长、岗位职工必须遵循100%执行作业标准的原则，逐条对照标准进行操作；
2、班组长要逐条对照标准，跟踪检查职工的作业行为，及时纠正违章违制；
3、认真落实查处工作，对违章违制行为进行暴光并按照制度严格考核；
4、班组长每个月要对本班组标准的执行情况进行一次全面的分析，查找职工违反标准的原因和规律，组织研究整改措施。
（二）班组要采取有效措施提高职工的标准化意识，强化对标准的熟知和理解：
1、开展违章违制讲评活动，分析违章行为的危险性；
2、组织违章违制人员谈体会，讲感受；
3、运用理论讲解、实物展示等方法，开展作业标准讲解活动。
（三）班组要按照“有岗位就有标准、有设备就有标准、有操作就有标准”和科学、优化、适用的原则制定岗位作业标准。
制定作业标准应按照下列步骤进行：
1、按照逻辑顺序或时间顺序将作业过程分解为若干作业活动；
2、根据需要将各作业活动分解成若干相关联的作业步骤；
3、参照《安全技术操作规程》、《工艺技术规程》、《设备使用和维护规程》，结合日常操作习惯、相关事故案例教训及危险辨识结果，进行作业过程的安全分析；
4、组织岗位职工讨论并确定标准的作业行为；
5、在实际工作中检验作业标准的合理性和可行性，得到作业人员的认可后颁布实施。
（四）作业标准必须做到字迹清楚，人手一册。
第九条作业标准必须明确下列内容：
（一）操作程序。
即要指出完成一项工作必须遵循的操作步骤；
（二）动作要领。
即要说明每一个操作步骤中应如何准备、使用工器具，作业人员的位置、姿势、动作频率，设备及安全装置状态的确认，信号联络方式，行走路线等；
（三）安全注意事项。
对于不便于在动作要领中阐述，但可能影响人身安全的事项，要予以说明。
第十条班组要结合日常操作实践，动态修订完善作业标准：
（一）班组长、岗位职工必须遵循“没有标准不作业”和“标准不可执行不作业”的原则，对不完善和不能执行的作业标准，要立即停止工作进行制定或修订；
（二）通过对职工作业行为的跟踪检查和对违章违制的统计分析，客观评判标准的合理性和可操作性。
属标准不合理的，要及时组织修订；
（三）根据生产工艺、设备设施等因素的变化，结合事故教训及危险辨识结果，及时检查现有作业标准的完善程度；
（四）每一次检修、维修作业后，组织分析安全措施的完善程度和可行性，逐步修订完善并固化成作业标准。
第十一条对于没有标准、标准不完善、标准不可执行的作业，职工有权拒绝操作。
第十二条检修、抢修及临时性工作的组织要求：
（一）凡检修、抢修及临时性工作，班组必须结合施工方案、作业现场环境、配合作业方式及程序、联系确认信号、安全标志等实际情况和作业标准，提前制定书面的安全措施，明确每一个环节、每一项作业的具体要求，并经作业区主管领导审核批准；
（二）班组在检修、抢修施工作业前必须组织相关人员认真学习岗位作业
标准和安全措施，把各个环节、各项作业的具体要求明确到每一名职工；
（三）加强联系确认（可采取签字确认制、复诵制等）和过程监督检查，严格落实各项作业标准和安全措施。
第十三条班组安全培训教育
（一）对新上岗及本厂范围内换岗职工，班组要进行下列内容的安全培训教育：
1、班组概况和工作范围；
2、班组安全生产责任制及其它安全管理规章制度；
3、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的事故及原因分析、预防措施；
4、危险源的危险因素、事故类别、事故模式及控制措施；
5、岗位安全技术操作规程、作业标准及操作方法要领；
6、安全防护用品的正确使用方法；
7、所操作生产设备和工器具的安全使用要求；
8、事故应急处理程序及紧急状态下的救护知识；
9、公司相关安全管理规章制度。
（二）对休假、离岗10天以上（含10天）30天以下的复岗职工，应进行岗位安全技术操作规程、作业标准及操作方法要领等内容的安全培训教育；对休假、离岗30天以上（含30天）的复岗职工，应进行上述“1”的有关内容的安全培训教育。
（三）班组安全培训教育的具体要求：
1、在新工艺、新技术、新设备、新材料、新能源使用前，班组必须组织职工进行针对性的安全培训教育和考试；
2、新入厂职工、本厂范围内换岗职工上岗前必须经过班组级安全培训教育和考试，培训教育时间不少于24学时；
3、休假、离岗10天以上的职工，复岗前安全培训教育时间不少于2学时；休假、离岗14天以上的职工，复岗前安全培训教育时间不少于4学时；休假、离岗30天以上的职工及工伤复工职工，经过班组安全培训教育和考试方可上岗，安全培训教育时间不少于8学时；休假、离岗90天以上（含90天）的，安全培训教育时间不少于16学时；
4、岗位安全生产责任制、安全技术操作规程和作业标准考试100分为合格，不合格者要复学复考；
5、职工上岗前的培训教育内容、考试卷及成绩要保存在班组；
6、对于考试合格的新入厂职工及换岗职工，班组应指定一名经验丰富的职工对其进行不少于90天的帮带操作和日常安全监护。
（四）班组应结合生产实际，开展日常性安全培训教育活动：
1、以岗位安全技术操作规程、作业标准和安全基础知识为内容，开展应知应会知识培训；
2、职工日常操作中存在的问题，开展标准化模拟演练、示范操作、动态纠
偏、现身说法、违章违制危险性分析等形式的实践教育活动；
3、开展案例教育活动，结合事故原因举一反三深入查找本岗位危险因素及管理不足，制定针对性的事故预防措施；
4、按照“全员参与、对照标准演练”的原则，以正常情况下的标准化作业及紧急状态下的事故应急救援为内容，开展全员岗位练兵活动。
（五）对于本班组区域的外协工作人员或外来人员，要对其进行相关安全培训教育：
1、班组安全规章制度；
2、本班组区域存在的危险因素及防范措施；
3、对可能发生事故的应急处理措施；
4、其它有关安全意识教育的内容。
第十四条班组班前安全会及周安全活动。
班前安全会由班组长负责组织召开，具体落实下列内容：
（一）结合当日生产、检修任务及作业方式、工作环境，详细布置各项安全工作，针对性讲解作业标准或单项安全措施，强调安全注意事项；
1、非常规性作业及分散作业的，要明确作业项目及作业区域的安全负责人；
2、传达上级有关安全工作的指示、精神和要求；
3、通报相关事故，结合本班组实际提出预防事故的针对性措施。
（二）班组必须每周组织一次全员安全活动。
活动应包括下列内容：
1、总结上周安全工作，从作业标准执行情况、物和环境的安全状况等方面进行安全讲评，公布对违章违制及其他安全责任落实不到位人员的考核情况，研究布置下周工作；
2、学习讨论上级有关安全生产的指示、精神和要求，结合班组实际研究制定落实安全工作的具体措施；
3、针对班组在安全生产方面存在的问题进行讨论，研究解决方案；
4、确定一至两个作业项目，按照规定的程序全面、深入地开展危险辨识；
5、以理论讲解、模拟演练、示范操作等形式，组织学习岗位安全技术操作规程和作业标准；
6、组织职工交流安全生产经验，举一反三深入剖析有关事故的原因并结合班组安全生产实际制定针对性防范措施；
7、提出安全生产方面的合理化建议，即安全改善提案。
（三）班组周安全活动的具体要求：
1、活动时间应相对固定，且不少于1小时。
如遇特殊情况，经作业区主管领导批准，可调整活动时间；
2、每次活动必须做到全员参与，人人发言；
3、对每次活动的内容、职工发言情况，要进行详细记录；
4、对因故没有参加活动的人员，班组要将主要精神及时传达。
第十五条班组安全检查
（一）班组成员对所分管区域、设备负有安全检查责任，有纠正违章违制、处理隐患的权利和责任；班组长要检查职工安全检查责任落实的情况及效果，严格考核工作落实不到位的责任者。
（二）班组长要组织进行班前和班中安全检查。
检查的内容包括：
1、班前安全检查要结合标准化交接班进行，各岗位人员按照职责分工，对作业环境、生产设备、安全装置设施、消防设施、防护器材、急救用具进行检查；
2、班中要按照标准要求的项目、频次，对设备安全运行状况进行检查，重点检查设备有无异常现象、安全装置设施是否灵敏可靠、各指标参数是否在要求范围内运行；
3、班组长、安全员要对班组人员劳动防护用品穿戴及执行岗位作业标准情
况进行严格检查；
4、封存、闲置期超过30天的设备，在使用前必须进行全面的检查，确认无事故隐患后方可使用。
（三）班组安全检查发现的事故隐患，应定责任人、定时间、定标准，尽快进行整改。
班组无力整改的，要立即上报电站领导组织技术力量整改。
（四）隐患一时不能消除、但通过安全防范措施和作业标准能够避免事故的，班组要制定针对性安全防范措施，并将具体作业方法和要求告知相关人员，纳入岗位作业标准。
违反防范措施的人员要以违章论处。
（五）对事故隐患的发现、组织整改情况、临时安全控制措施制定情况，违章违制查处、纠正情况，班组均应记录在案。
（六）班组长、安全员要对外协工作人员或外来人员劳保用品穿戴、作业、现场及设备设施运行等情况进行严格检查，发现有问题要立即对其进行教育并要求立即整改。
第三节评价与考核
第十六条对于班组安全存在的安全管理责任问题，视问题性质和严重程度，纳入电站安全管理评价。
第十七条对在本班组区域因工发生的人身伤亡事故，按班组管理责任大小按照《安全生产奖惩制度》进行处理，并纳入电站安全管理评价。
第十八条对在本班组区域因工发生的重伤以上人身伤亡事故，在公司实施处罚的基础上，按班组管理责任大小按照《安全生产奖惩制度》进行处理，并纳入电站安全管理评价。
班长的安全职责
一负责本班落实上级和企业的安全生产方针，政策，法规，规程，严防班内违章操作。
2认真完成安全目标，计划和工作重点，切实抓好本班安全控制，组织本班学习，签订安全生产责任书，将安全生产责任落实到最基层，确保本站安全制度的实施。
3配合领导在本班实施反事故演习，安全技术学习。
4根据本班情况，及时提出安全生产改进措施。
5监督本班搞好设备安全巡视，记录，缺陷记录，发现安全隐患及时处理并汇报。
6出现事故应迅速处理，及时汇报，同时保护事故现场。
7负责组织班组安全学习，教育，搞好同其他班组的协作配合关系。
班员的安全责任
一认真贯彻执行各项安全生产方针，政策，法规及安全规程制度，认真执行两票，三规，四制。
二上班期间明确安全职责，强化安全意识，认真做好各项安全记录，严格控制事故发生，落实安全生产目标。
三配合搞好反事故演习，提高安全事故处理能力。
4针对本班及本站安全生产情况，向班、站提出改进措施。
5配合搞好安全大检查，设备巡回检查，发现安全隐患，及时处理上报。
6加强安全学习和技术学习，提高安全素质和安全意识，搞好班内，班组之间协作配合关系。
七无条件的执行上级下达的各项正确命令，拒绝执行有损设备安全和危及人身安全的错误命令。
设备巡回检查制度
第一条为了确保设备的安全、经济运行、行动人员必须按规定的时间,路线和内容对所辖区域进行巡回检查。
第二条正常巡查的时间要半小时一次。
第三条在异常情况下（如大风、大雨、大雪和事故）的检查,由班长带领值班人员对异常处仔细检查,对异常点进行专门观察。
第四条检查中为求做到细听、细闻、细看、判断准确,处理及时,并将了解的情况作好记录。
第五条检查时应带上必要的用具,并遵照《安规》所规定的注意事项和有关规定按巡查路线进行。
第六条发现异常情况应及时处理,对那些不属于运行工作范围内的,自己无法消除的设备缺陷,要记入设备缺陷记录簿内并及时报告有关人员进行处理。
第七条运行人员的巡回检查,包括交接班检查,班中定期检查,异常情况下的不定期检查。
第八条其它人员（如站长、生产副站长）要定期或不定期的到机房巡回检查。
第九条巡视检查的项目、内容及标准。
1、水工设备的巡回检查:
（一）正常巡查
（1）洞口拦水坎有无裂缝及渗漏,闸门启闭操作应灵活,位置正确,通水量符合运行需要。
（2）暗渠盖板应完好无损。
（3）渠道无裂缝,护坡应完好,拦污栅应无阻碍水流的杂物。
（4）前池无渗漏,无滑坡,拦污栅完好,水中无杂物。
（5）管道槽无滑坡塌方,支正墩无位移,伸缩节无漏水,钢管护漆应完好,两侧应无杂物,滑块应清洁无杂物。
（二）特殊情况的巡查
（1）洞口、渠道、前池有无新的滑坡,塌方、裂缝及渗漏现象。
（2）输电线及控制线路有无倒杆、断线、接线脱落等。
（3）管道、支、正墩有无位移,钢管是否变形漏水。
（4）尾水渠是否完好,有无跨塔现象。
2、电气设备的巡回检查
（一）发电机组
（1）发电机运转声音应正常,无碰撞声,声响匀称（听）。
（2）发电机振动应手感很小（摸）。
（3）轴承有无润润油,油色油位是否正常,甩油圈是否停转,轴瓦温度是否在允许值内,有无漏油现象。
（4）定子电流、机端电压是否在额定值范围内,励磁电流,电压是否在额定值内；定子温度不准超过90C,三相电流是否平衡。
（5）一切连接线应牢固,无发热放电、烤焦、脱线。
（6）飞轮及连接法兰无异常声响,无破损、裂纹,无胶面脱落,法兰连接螺丝无松边现象。
（7）水轮机运转声音应正常,各连接杆螺丝有无松动,梢子有无脱落,振动是否异常,紧固螺丝有无松动。
（8）各接头有无漏水现象,属水管真空压大小是否在允许范围内。
（9）导叶开关是否灵活,电动起闭是否正常。
（10）冷确水量是否正常。
（二）高压闸阀
（1）有无漏水,渗水现象;
（2）各紧固螺丝有无松动现象,丝杆是否缺黄油，起闭是否灵活。
（三）中控室:
（1）盘上各指示灯是否与运行情况相符,各指标仪表是否与运行情况相符,仪表及继电器无损坏,内部无严重水气,接触点无抖动,线圈无变色过热。
（2）各按钮开关是否损环,励磁调节把手是否完好,转换开关动作,指示是否正常。
（3）母线接头接触应良好,无松动,发热、烧焦等现象。
（4）电压互感无异常声响,一次、二次保险无熔断现象。
（5）电流互感器声音无异常,无异味,发红,二次无开路现象,无放电现象。
（6）隔离开关的污垢程度是否符合要求,有无放电现象,接触部分是否发热（从刀片的颜色或发红程度来判断,或发热不断地持续下去,可能发生电弧,进而转变为接地短路或相间短路）这时应采取以下措施:
首先减轻负荷,然后根据实际情况应停电检修。
（7）断路器触头接触应良好,无发热,发红现象,传动机构完好无损,转动部位无缺油,机械指示应正常。
（8）支撑瓷瓶应完整无缺,各连接处应牢固、可靠。
（四）主变的巡查
（1）音响是否正常；
（2）油温不准超过80C;
（3）油色、油位应正常,外壳清洁无损、无渗油现象;
（4）负荷情况下不超负荷运行；
（5）引线不应过松过紧,接头接触应良好,接地线无松动,脱落；
（6）导管应清洁无裂纹及打火现象；
（7）呼吸器通畅,硅胶不应因吸潮变色。
主变在特殊情况下的巡查:
a、大风天气，引线摆动情况，及有无搭挂杂物；
b、雷雨天气，瓷导管有无放电闪烁现象；
c、下雾天气，瓷导管有无打火现象（重点监视污秽瓷质部分）;
d、下雪天气，根据积需熔化情况，检查接头发热部位并及时处理冰棒
e、短路故障后，检查有关设备接头状况。
（五）升压站其他设备
（1）避雷器瓷瓶无裂纹破损现象;
（2）接头接触应良好,引线无松动、脱落、无搭挂杂物;
（3）隔离刀闸应完好,磁瓶无破损现象,刀片接触应良好;
（4）油开关油位应正常,无漏油、渗油现象,磁瓶无破损现象。
（六）巡查路线
高压闸—发电机组—控制屏—主变—送出10Kv线路设备
交接班管理制度
第一节总则
第一条为了保证设备安全、经济运行,杜绝在交班时对设备的状况交待和了解不清,接交过程职责不清等原因而造成设备异常运行或工具失落,特制定本制度。
第二条接班班长和交班班长在交班记录上按制度签字后,方算交接班结束,自接班班长签字之时起,便承担班内全部责任。
第三条要文明交按班,说话和气,礼貌待人。
第二节交接班要求
第四条全体值班人员必须严格按本站轮值表与轮值时间准时交接班,任
何个人不得更改,如有特殊情况,由站长临时决定。
第五条接班人员要有足够班前休息,保证上班时间精力充沛,值班人员非特殊原因并得到生产负责人的批准,不得连续值二班。
第六条接班人员的着装、女同志的辨子处理要符合（安规）要求。
第七条接班人员必须按正点接班时间提前10分钟进入机房,做好接班准备,准时办理交接手续。
第八条交班人员未办理交接手续,不得擅离职守,正式交接班后不得无故在现场逗留影响当值人员工作,接班人员必须在接班后方可执行任务，未正式接班前接班人员不得占用交班人员的工作场所和坐位。
第九条值班人员在值班时间内保持神智清醒,精神状态正常,有病和特殊精神状态不佳不适宜值班者,不得值班。
在接班前4个小时不得饮酒,前8小时不得醉酒,若交班时发现上术情况要拒绝交班并报告站领导更换人员。
第三节交接班规定
第十条交班
1、将所属设备和现场打扫干净。
2、将进行的操作告一段落。
3、检查所属设备的正常运行位置,各项指示的位置的标准情况。
4、将所发现的设备缺陷,能消除的及时消除,不能消除的要向接班人员交待清楚,当天的操作异常,操作错误未遂事故及各种错误,和事故等要记入有关记录簿内。
5、按规定将各种试验加油,切换和维护进行完毕。
6、整理好各种记录,并核对各种记录正确无误。
7、清点全部仪器、工具、钥匙和其它用品。
8、向接班人员交待本值内的:
（1）本班和系统的运行方式;
（2）发生的事故和处理情况;
（3）出现的异常和处理情况;
（4）缺陷的发现,处理状况;
（5）操作情况（包括各种倒闸,切换）和有关安全措施;
（6）有关指示、命令、通知文件及领导要求及应注意的事项。
上述有关情况,必要时追述到前二、三班。
9、虚心听取和回答接班人员对本工作的询问和意见,正式交班后,立即退出工作场所,必要时应召开班后会,总结当天的工作,会后向有关人员汇报本班内的重要情况。
第十一条接班
1、接班班长对本班人员进行分工,检查所辖范围的各种设备的情况,及运行方式和各项指示位置的标准情况。
2、查阅前班值班时间的命令、通知和记录。
3、检查现场清洁情况。
4、接班班长向交班班长详细了解:
（1）为防止事故所需要特别注意事项
（2）设备检修、备用以及改变运行方式的原因;
（3）设备缺陷发生、发展和消除情况以及采取的措施。
上述情况,必要时要了解到前二、三班。
5、接收工具、用具材料、钥匙、运行日志、记录簿等。
6、接班长听取接班员汇报的情况并与交班班长弄清还不清楚的情况后,作
出接班的决定,检查事故和故障音响信号,下达接班
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