对标工作会议材料九江九冶.docx
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对标工作会议材料九江九冶
江西铁山垅钨业有限公司1-10月份
经济运行、对标管理工作情况
一、主要产品产量、经济指标完成情况。
1-10月完成工业总产值1.39亿元，为计划的116.5%；完成工业增加值1.29亿元，为计划的160.8%；完成经济增加值2289.6万元，为计划的286.2%；营业收入1.75亿元，为计划的134.4%；利润总额2478万元（含集团贴现利息240万元），为计划的247.8%。
钨精矿完成1761.2642吨，为计划的86.3%；采掘总量完成34.0万吨，为计划的79.3%；掘进完成6256.6米，为计划的69.4%；采矿完成25.0万吨，为计划的78.3%，其中：
大采完成16.8万吨，为计划的65.5%；原矿处理量50.9万吨，为计划的80.5%。
二、产品销售和成本完成情况。
1-10月累计钨精矿销售2233吨，平均销售价格71425元/吨，销售收入1.59亿元；累计钨精矿制造单位成本为49674元/吨，完全成本59437元/吨，钨精矿制造单位成本比预算增加4991元/吨，完全成本比预算降低563元/吨。
三、资金运行、三项资金占用情况。
截至10月，三项资金占用6811万元，环比减少347万元（其中存货占用3448万元，环比减少118万元、应收账款占用3186万元，环比减少120万元）。
向集团透支501万元，贷款5000万元，合计5501万元。
四、生产经营面临的困难和存在的问题
1.井下生产一线员工劳动强度大，机械化作业不高，工资待遇偏低，招工难。
2.企业改制前长年未招聘员工，2015年至今也未招聘新员工，致使员工老龄化严重（平均年龄超过45岁），工作积极性不高，生产效率低，特别关键技术岗位员工。
3.安全教育培训效果不佳。
少数员工安全素质较差，存在冒险蛮干现象，“三违”行为时有发生，安全确认不到位。
4.管理人员、工程技术人员学习不够，对规范规程、标准不熟，指导安全生产欠缺，对隐患见怪不怪。
5.落实安全风险分级管控责任和措施存在片面性。
6.库存物资企业之间交换率不高，降库存的方法不多。
7.矿区周边不稳定因素仍然存在。
涉及土地、林地、用水纠纷时有发生，周边村民进入辖区地表、陷落区、废石场捡砂现象仍然存在，存在一定的安全隐患。
8.企业管理人员的风险意识和主动管理意识有待加强，缺乏系统学习风险管理政策、法规、制度、专业知识和技能。
9.企业面临资源紧缺，开采难度大，品位偏低，黄沙矿区已进入深部，矿山末期提升能力受限。
10.现金流紧张。
五、对标管理工作组织开展情况
为落实集团公司下发的《江西钨业控股集团有限公司对标管理活动方案》文件要求，同时也为进一步提升本企业的管理和工作水平，对照先进典型，树立标杆意识，查找自身差距，明确努力方向，我公司相应制定了内部《对标管理活动方案》，成立了对标管理工作领导小组，明确了职责分工，制定了对标目标，确保对标管理工作顺利部署和深入开展。
在“产品劳动生产率、自产钨精矿完全单位成本、物资周转率”三项关键对标指标的基础上，我公司选取了“选矿实收率、综合能耗、选矿药剂单耗、井下采掘运六项定额材料单耗”具有代表性的四项常态对标指标。
将以上七项对标指标一并纳入基层单位对标工作综合评价。
评价采用百分制方式，90分以上为优秀单位，80分以上90分以下为良好单位，70分以下为不合格单位。
结合工作完成情况和对标指标得分结果，按年度对标管理工作成效突出的单位和先进个人，予以表彰。
先进单位、先进个人予以适当奖励。
同时，综合评价为优秀的单位，在年度经营业绩考核时可作为管理创新给予1-5分的奖励加分；综合评价为良好的单位，给予1-3分的奖励；综合评价为不合格的单位，给予1-5分的扣分。
对标管理取得典型经验的单位或部室，树立为先进示范单位，将其先进经验向全公司进行推广，并推荐集团公司予以表彰。
1-10月份七项对标指标完成情况：
指标名称
单位
分值
标杆值
完成值
产品劳动生产率
吨钨/人
30
2.00
1.69
自产钨精矿完全单位成本
元/吨
20
60000
59437
物资周转率
天
10
110
118
选矿回收率
%
10
84.6
85.00
综合能耗
吨标煤/吨
10
1.10
0.99
选矿药剂单耗
元/吨
10
1544
1219.4
井下六项定额材料单耗
元/吨
10
附表
（一）、关键对标指标（3项）
1、产品劳动生产率历史标杆值：
2.00吨钨/人；
2、自产钨精矿完全单位成本标杆值：
60000元/吨；
3、物资周转率标杆值：
110天。
（二）、常态对标指标（4项）
1、选矿回收率标杆值：
84.6%；
2、综合能耗标杆值：
1.10吨标煤/吨；
3、井下六项定额材料标杆值（企业当前最好值）：
炸药0.91公斤/吨；雷管1.05只/吨；钎头2.16克/吨；钢钎0.11公斤/吨。
井下定额材料对标沿用集团公司下发各矿山企业《关于开展采矿台班物料消耗对标竞赛活动的通知》的模板开展对标考核，依照竞赛活动条款，对达到评比条件的采矿台班进行月度上报、季度考核、年终择优评选优胜台班报集团予以奖励。
计算表如下：
采矿物料消耗对标实施情况（1-10月）
单位名称：
铁山垅钨业有限公司
最好值
（折标1.1米采幅）
炸药
（公斤/吨）
雷管
（只/吨）
钎头
（克/吨）
钢钎
（公斤/吨）
备注
企业当前最好值
0.91
1.05
2.16
0.11
集团最好值
全矿采矿
计量单位
消耗量
平均单耗
1-9月
实际单耗
增减幅度%
采矿量
吨
23861
炸药
公斤
19182
0.80
0.80
雷管
发
13950
0.58
0.58
钎头
克
54000
2.26
2.26
钢钎
公斤
1332.8
0.06
0.06
郭远良班组（7人）
注：
郭远良班组7月份转掘进台班
采场名称
35074采场
采幅（米）
1.41-1.60
系数
0.94
计划采矿（吨）
6204
实际完成
6386
出勤率92%
名称
计量单位
消耗量
实际单耗
折标单耗
班组总分
采矿量
吨
6386
124
炸药
公斤
5172
0.81
0.65
63
雷管
发
4000
0.63
0.75
23
钎头
克
15600
2.44
1.48
12
钢钎
公斤
268.5
0.04
0.07
26
罗开华班组（7人）
采场名称
351012采场
采幅（米）
1.61-1.80
系数
0.90
计划采矿（吨）
10826
实际完成
9736
出勤率92%
名称
计量单位
消耗量
实际单耗
折标单耗
班组总分
采矿量
吨
9736
147
炸药
公斤
6234
0.64
0.64
77
雷管
发
4550
0.47
0.73
30
钎头
克
19600
2.01
1.44
15
钢钎
公斤
551.4
0.06
0.07
25
杨庭义班组（7人）
采场名称
535818采场
采幅（米）
1.21-1.40
系数
0.98
计划采矿（吨）
8333
实际完成
7739
出勤率92%
名称
计量单位
消耗量
实际单耗
折标单耗
班组总分
采矿量
吨
7739
104
炸药
公斤
7776
1.00
0.80
54
雷管
发
5400
0.70
0.92
22
钎头
克
18800
2.43
1.96
13
钢钎
公斤
512.9
0.07
0.10
15
评分说明：
总分100分，其中炸药单耗标准分为60分、雷管单耗分为15分、钎头单耗分为15分、钢钎单耗标准分为10分。
即：
总得分=炸药单耗（公斤/吨）得分+雷管单耗（发/吨）得分+钎头单耗（克/吨）得分+钢钎单耗（公斤/吨）得分
单耗得分=单耗标杆（企业当前最好值）/实际单耗×单耗标准分×系数
单耗=台班物料实际消耗量/季度台班实际采矿量（吨）
系数。
标准采场采幅1.1米，与标准采场采幅不同的采场按系数折算。
具体系数折算标准为：
采幅1.1-1.2（不含1.2）米系数为1；1.2-1.3（不含1.3）米系数为0.98；以此类推：
1.3-1.4为0.96；1.4-1.5为0.94；1.5-1.6为0.92；1.6-1.7为0.90；1.7-1.8为0.88…以此类推，采幅每增加0.1米，系数递减0.02。
4、选矿药剂单耗标杆值：
1544元/吨。
计算表如下：
选矿厂1-10月药剂消耗对标实施情况
2017年11月10日
序号
考核名称
单位
厂数量单耗
定额材料单价（元／kg）
计划金额单耗（元/t）
1-10月累计
计划金额（元）
实际单耗（元/t）
实际消耗金额（元）
节（+）超（-）（元）
节超比（%）
1
浮选油
元／t
10
6.4
64
23321
59.3
21606.4
1714.6
7.4
2
黄 药
元／t
15
7.5
113
41177
64.2
23400
17777
43.2
3
水玻璃
元／t
95
0.8
76
27695
65.5
23884
3811
13.8
4
硫酸锌
元／t
46
4
184
67049
159.4
58100
8949
13.3
5
硫酸铜
元／t
2
9
18
6559
11.1
4050
2509
38.3
6
硫酸
元／t
45
0.6
27
9839
23.7
8640
1199
12.2
7
活性炭
元／t
15
3.3
50
18220
36.7
13365
4855
26.6
8
硫化钠
元／t
264
2.5
660
240504
555.2
202312.5
38191.5
15.9
9
苯基申酸
元／t
5
23
115
41906
85.8
31280
10626
25.4
10
氟硅酸钠
元／t
1.6
3.4
5
1822
4.2
1530
292
16
11
亚硫酸钠
元／t
40
5
200
72880
202.4
73750
-870
-1.2
12
高锰酸钾
元／t
1
32
32
11661
0
0
11661
100
13
草酸
元／t
5
0
1.4
500
-500
14
乙硫炭
15
0
0
6.6
2400
-2400
15
硝酸
4
0
0
7.7
2802
-2802
精选药剂合计
元／t
539.6
121.5
1544
562633
1283.3
467619.9
95013.1
16.9
附产总量
t
364.4
说明
1、1-10月精矿药剂按附产总量364.4吨考核；
2、2017年公司下达我厂每月的药剂单耗为1544元/吨，1-10月我厂实际药剂单耗为1283.3元/附产量，比计划下降16.9%，节约金额95013.1元。
六、对标工作取得的成效和工作亮点
对标工作的实质是在工作中进行“比学赶帮超”，是一个梯次循环、永续改进的过程。
公司引入对标工作以来，经过不断地学习、摸索和实践，对标管理已取得显著成效。
对标是让每一个员工找准自己在同行中所处的位置，知道自己的优势和劣势，特别是能找准自己的差距，扬长克短，对照标杆，明确目标，赶超目标。
选矿药剂单耗控制是公司对标工作的一大重点，选矿药剂的使用涉及各个工艺流程，药剂用量不足影响精矿回收率、药剂用量过高则会增加选矿成本。
我公司选矿药剂考核列入班组成本核算时间较早，基础工作做得比较扎实，是公司长期开展精细化管理的工作积累和宝贵经验。
药剂考核需要将指标分解到每个机台、每个操作工，做到人人有考核、月月有考核。
在“比学赶帮超”的浓厚氛围中，激励员工提合理化建议、小改小革，推动技术创新。
在无氰化选矿工艺研究方面，通过不断优化技术参数，提高钨、铜、铋、钼等金属矿物实收率的同时也降低了药剂成本。
附产品药剂单耗在去年的基础上再降16.9%（2015年单耗1816.4元/吨、2016年单耗1544.3元/吨、2017年1-10月单耗为1283.3元/吨）。
公司与赣州有色金属研究院合作，引进的悬振锥面选矿机可有效地回收精选溢流矿中的微细粒钨，减少-500目微细粒级有用金属的损失，大大提高了钨细泥的回收率。
截止10月底，已回收钨品位约为30%锥面钨实物吨41.407吨，折65%标吨18.274吨，实现了增收增效。
七、对标工作中仍需改进的地方
企业推行对标管理，就是要把企业的目光紧紧盯住业内最好水平，以此为基准与本企业进行比较、分析、判断，从而使自己得到改进，创造优秀业绩的良性循环过程。
目前，仍有不少员工对于对标管理还是一知半解，对怎样推进对标管理也不知所然。
因此，必须进一步加大开展对标工作宣传的力度，深入宣传，引导广大员工充分认识推进对标工作的重要性，切实增强推进对标管理的紧迫感和自觉性。
要进一步加大开展对标活动的力度，把它作为推进公司规范管理，促进公司科学发展的一项经常性重要工作，摆到重要议事日程。
一是要加强领导，全员参与。
二是要量化指标，落实责任。
三是要健全机制，严格考核。
四是要搭建平台，完善管理。
五是要严格预算，提升效益。
我公司的对标工作正逐步形成全员化参与、常态化管理，按照集团公司的要求，既回顾企业自身历史最好水平的对标，也着眼于以其他先进企业为“标杆”，瞄准学习其他先进企业、先进水平，努力查找差距，改进措施，弥补短板，赶超进位，不断提高企业经营管理水平，提升企业竞争力。
江西铁山垅钨业有限公司
2017年11月18日
升级会员 