欧曼工厂中心库商品车管理办法11125.docx
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欧曼工厂中心库商品车管理办法11125
质量管理体系文件
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欧曼工厂中心库商品车
管理办法
FTG.225.054.3-2011
2011年XX月XX日发布日期：
北京欧曼重型汽车厂
欧曼工厂中心库商品车管理办法
FTG.225.054.3-2011
1目的
明确订单与物流部商品车中心库（以下简称中心库）以及相关部门在商品车出入库、仓储等方面的职能职责，围绕以库存商品车的SQD（安全、质量、交付期）工作为重点，来满足商品车贮存、交付的控制要求。
2适用范围
本办法适用于欧曼工厂（欧曼一工厂、二工厂）商品车（包括军车、出口车和二类底盘）以及整车配件和相关技术文件的出入库、贮存和交付管理。
3引用文件
FTG.225.028.6-2010欧曼本部质量信息管理办法
FTM.22503.3.1-2007欧曼本部订单管理办法
FTOP.10005.01.0-2007海外订单管理办法
FTM.22503.08.0-2009欧曼本部商品车借车管理办法
4术语
商品车：
具有公告、通过产品强制性认证，满足该产品“整车装配、调整、验收技术条件”，经终检及入库复检合格，已经具备交付给顾客技术、质量状态的产品。
超期车：
商品车自实际入库之日起，在库存时间超过15天的车辆，定为超期车。
5职责
5.1订单与物流部负责
5.1.1商品车以及相关配件和技术文件的出入库和库存管理。
5.1.2库存商品车质量状态的定期检查及日常抽查和质量信息反馈。
5.1.3商品车及退库车质量问题返修的组织及返修结果的确认。
5.1.4有关质量激励建议的提报。
5.2返修单位负责
按有关要求对出入库和库存商品车检查所发现质量问题的返修，并配备相关资源（人员和设施）。
5.3质量控制部负责
出入库及库存商品车质量信息的接收和确认，对相关质量问题提出返修要求以及返修结果的复检。
5.4技术中心负责
制订和下发库存商品车定期保养的技术要求（如：
整车在库存期间，发动机启动、轮胎气压、蓄电池的检查和维护等）。
5.5制造技术部负责
（必要时）返修工艺的制定、下发，同时制定下发入库车燃油箱的最少剩余燃油量标准。
5.6综合管理部负责
对相关考核进行确认并落实。
5.7欧曼营销公司和海外事业部等部门负责
5.7.1商品车库存时间的控制。
5.7.2欧曼营销公司配件公司按下发的入库计划，及时将整车技术文件（产品使用说明书等）送达中心库（出口车的产品使用说明书由终检装在档案袋内随档案走）。
5.8物流公司负责
出库（驾送接收）商品车的技术质量状态的验收、确认。
6培训和资格
无
7内容和要求
7.1商品车（包括：
军车、出口车和二类底盘车）的入库控制
7.1.1中心库计划员负责核对入库商品车（含生产准备车、试制车）档案卡片与入库计划的一致性，对符合入库计划的商品车，在“随车档案卡片”上盖入库日期章；杜绝计划外的车辆入库。
7.1.2在入库商品车档案卡片与入库计划不相符时，要求调试入库员返回到质检科终检开档室更换后重新与计划核对，直至相符。
7.1.3中心库对入库复检合格的商品车办理入库手续：
7.1.3.1为确保质量合格的商品车入库资料齐全和中心库与物流公司交接时对档案资料的确认，保修手册填写人员负责检查档案袋内的资料（质检科负责将“整车档案资料明细”装在档案袋内，中心库按“明细”检查），并按入库车辆的档案卡片及合格证认真填写《保修手册》，填完后装入档案袋内。
中心库负责按次月生产计划在当月月底前向服务中心提报《保修手册》的需求，调入后填好收发存台帐。
7.1.3.2总装部整车调试入库员，负责将入库复检合格的商品车驾送至库管员指定区域内按车门与车门之间1米的间距停放，关闭门窗、天窗、车灯、电源，将收录机天线回位、雨刷帽齐全、锁好车门；将“欧曼商用车主要配置一览表”放在前风挡玻璃内明显位置，不得遮挡、倒置、字迹清晰，易于从车外直接识读有关车辆信息；在档案卡片上注明正确的区排位置，将随车档案转交入库开票员，遵循谁入库谁负责的原则。
7.1.3.3中心库入库开票员按入库车辆档案打印“北京欧曼重型汽车厂商品车入库单”（SAP系统）、（附件A）,发现错误的立即冲销，重新开票，并由总装部专人及时将“入库单”和整车档案一并移交中心库统计室和档案室。
7.1.4中心库统计员于次日9:
00时，将昨天的“库存结构表及日报表”报订单与物流部、TPS推进部、欧曼营销公司、财务部和欧曼工厂财务部等相关部门及领导。
7.1.5中心库负责每月末按库存资源报表盘点库存商品车，做到帐物相符，保证“整车出入库台帐”准确、清晰，并及时提报前述7.1.4款的相关部门及领导。
7.2商品车的仓储和防护控制
7.2.1中心库负责库区仓储车位的策划，“中心库仓储库位标准”（见附录2）。
7.2.2负责按商品车平台或类别（A区：
神舟、奇兵、雄狮，B区：
昆仑，军车、出口车及其它产品）规定分区域定置存放；对于特殊燃料（非燃油类燃料）的车辆，以确保安全为前提，制订专门的安全库存管理制度并在现场设置管理制度目视板，单独设置存放区域，必要时对库存车辆的停放位置进行调整，以满足定置停放的需求；保证库容、库貌整洁、区域目视牌清晰准确。
7.2.3退库车单独设置区域，隔离存放，并详实记录退库车的流向。
7.2.4为确保商品车的SQD（安全、质量、交付期）有序化，中心库商品车库区实行封闭式管理，对非库区工作人员未经批准不得入内：
7.2.4.1由于工作需要，进入库区的人员必须填写“进出库登记台帐”。
（见附录3）
7.2.4.2因市场反馈、技术更改等专项工作需要进入库区的相关人员（质控部、技术中心、总装、加换装等单位）进出库区时，在入库大门巡库员办公室及出库提车室，整改牵头部门负责人要进行登记，并注明进库原因、人数和进出库时间，对此项工作要求谁领队谁负责，中心库相关人员配合并监督实施。
7.2.4.3车辆需要进入库区送件等，在入库大门巡库员办公室及出库提车室领队人要进行登记，并注明进库原因、人数和进出库时间、车辆型号、车内装载的货物，方便出库时检查核实，对此项工作谁领队谁负责。
7.2.4.4白班巡库人员在巡库时发现库存车零部件缺件、损坏问题及时向质量信息员及领导汇报，并做好防火防盗工作。
7.2.4.5夜班巡库人员管理要求
7.2.4.5.1严格执行谁巡查谁负责的区域责任制，确保库存车零部件不缺件、无损坏，库存车辆完好率达到100%；
7.2.4.5.2做好防火防盗工作；
7.2.4.5.3在巡查过程中发生重大问题时，及时与部门领导电话汇报，同时保护好现场，待领导到达后分析、处理。
7.2.4.5.4为确保库存车的安全防护，白班和夜巡人员按有关要求完整填写“中心库巡库记录表”（附录4），字迹清晰。
7.2.5库存商品车的质量控制
7.2.5.1商品车质量信息员的资格
商品车质量信息员必须经过工厂按相关标准和技能培训，考试合格方可上岗的人员。
7.2.5.2商品车检验的依据
商品车检验的依据是欧曼工厂《终检作业指导书》的相关内容和技术中心制订和下发的“库存商品车定期保养的技术要求”。
7.2.5.3商品车的质量检验、返修和确认：
7.2.5.3.1日常检查：
质量信息员对库存商品车的检查频次至少为10%，检查内容包括：
对商品车的安全、零部件完整、表面质量、轮胎气压和蓄电池等技术状态分区域或车辆平台进行静态检查，检查出的质量问题按“日常库存车质量检查表”（附录5）详实记录并及时向部门领导和质量控制部反馈，由质量控制部按中心库提报的问题作出判定和返修质量等要求后送订单推进科下发返修计划，返修计划必须确定返修单位、返修进度等要求，并附返修质量要求，返修计划下发质量控制部、返修单位、中心库等单位，返修单位完成返修后提交质量控制部复检直至合格，中心库及时对返修结果进行确认。
7.2.5.3.2在日常检查中，发现人为损坏、丢件等问题，首先报告部门领导进行调查并分析原因，然后联系、协调或采购、补装，并对相关责任人视情况通报、考核或作其他处理。
7.2.5.3.3定期检查：
质量信息员按统计报表的实际入库时间确定超期车，并制定“库存车检查表”（同附录5）。
对超期车，自超期首日起进行检查，此后每半个月检查一次，频次为100%，中心库按商品车的库存质量控制的相关要求控制超期车的质量，在检查（对车辆保证每月启动发动机一次，怠速运转10~15分钟，并观察各类仪表指示情况，在燃油表异常时打开油箱检查落实、机油表异常时拔出机油尺检验机油加注情况，包括蓄电池亏电、轮胎亏气、底盘锈蚀、漆面退色等）时，对存在质量问题的车辆填写《商品车滞留检查单》（附件B），同时提出相应返修要求，并及时向主管领导和质量控制部反馈，后续工作要求同7.2.5.3.1款。
7.2.5.3.4专项检查：
按质控部通知要求协助工厂对商品车各类专项整改计划的实施，并按整改通知由营销公司、中心库进行控制。
7.2.5.3.5军车、出口车出库前，质量控制部通知订单推进科安排相关单位重新检查车辆的安全使用性及外观质量的完好性，对出现质量问题的车辆及时修复并复检直至合格，确保交付的车辆达到商品车状态。
7.2.5.3.6对于库存特殊燃料的车辆，暂时按库存商品车的质量控制，在检查过程中必须采取适当措施，确保人身、车辆安全。
7.2.7库存车质量月度总结
7.2.7.1质量信息员每月对当月抽查库存商品车出现的质量问题进行汇总、分析，形成“月度库存商品车质量信息总结报告”，在次月5日前（休假顺延）报主管领导和质量控制部；
7.2.7.2由质量控制部按“月度报告”中的问题对工厂相关部门下发整改、控制通知，并通知服务中心对入库的车辆实施控制。
7.2.8借用库存商品车的管理要求
7.2.8.1当库存整车需要出库对车辆进行Audit评审或展车时，借车部门必须履行“欧曼本部商品车借车管理办法”（2009年01月9日发布批准稿）借车手续。
7.2.8.2当借用车重新入库时，服务中心对入库车复检直至合格后入库。
7.2.9商品车出库返修的管理要求
7.2.9.1当库存整车的技术状态、质量状态不确定，需出库返修时，借车部门必须履行“欧曼本部商品车借车管理办法（2009年01月9日发布批准稿）”借车手续。
7.2.9.2返修商品车重新入库时，服务中心应确认质量控制部对返修项目复检合格的书面证实文件进行入库车复检，直至合格。
7.3整车档案、随车工具、发动机配件和整车技术文件等管理
7.3.1整车档案的管理
中心库设置专职档案员管理商品车档案。
档案员依据“入库交接单”核实档案，并按质检科在档案袋内装的“整车档案资料明细（试行）”和“保修手册”、服务中心入库复检检验填写的“车辆交接质量验收表”与点烟器检查后分车型存放。
7.3.2随车工具、发动机配件和整车技术文件的管理
7.3.2.1订单与物流部的物流管理科及相关部门负责根据生产计划及时将随车工具、发动机配件送至中心库随车工具库房，库管员负责验收，保证帐、物相符；库房应整洁、库存物品有序摆放、目视牌齐全有效。
7.3.2.2中心库库管员依据《商品车发运通知单》、工具装箱清单，发放随车工具、发动机配件和整车技术文件；在驾送公司提随车工具、发动机配件和整车技术文件时，库管员应指导驾送司机，并在相应清单上签字、认可。
7.3.2.3中心库库管员负责分别建立随车工具的收发台帐，月末按库存资源报表盘点随车工具；当随车工具库存低于库存当量时，应及时提报需求，以保证发车的需要。
7.4商品车出库控制
7.4.1中心库档案室依据欧曼营销公司的发车指令打印“商品车发运通知单”（SAP系统）、（附件C），与档案核实并填写“档案发放台帐”后，将“通知单”转交物流公司发车调度。
7.4.2档案室发车时发现票据与档案不符或提车时发现档案与实物不符的，车辆不准出库，在系统内返营销修改后重新发车。
7.4.3中心库档案员与驾送公司授权委托的业务人员移交车辆档案时，严格执行“档案发放台帐”交接签字手续。
7.4.4中心库发车室核对手续齐全的“商品车发运通知单”和中心库的“商品车出库交接验收单”（附录6）发车：
7.4.4.1中心库出库提车员按“商品车发运通知单”，与钥匙核实后入库提车。
7.4.4.2中心库出库提车员提车时，应对所提车辆外观质量确认合格后将车辆移至库外接车区，并要求物流公司接车人员共同对车辆进行质量检查，如发现质量问题，送至售前服务立即修复，达到商品车的质量要求，经双方验收合格后在“商品车出库交接验收单”签字认可，质检科相关人员负责车辆出库时的质量检查记录，中心库质量信息员依据出库车辆检查的质量问题汇总上报部门领导和质量控制部，便于工厂在生产各环节加以控制。
7.4.5为确保营销公司所发的车辆当天出库，在车辆出库后，按提车单过账核对，如有未提车辆，及时联系物流公司通知驾送公司立即提车出库，确保实物库存与系统库存一致。
7.4.6欧曼营销公司各部门的商品车按《欧曼本部订单管理办法》（2007年11月1日发布试运行）执行。
7.4.7军车、出口车依据欧曼营销公司的“商品车发运通知单”办理发车手续。
（出口车依据《海外订单管理办法》2007年2月1日发布版）执行。
7.4.8商品车加（换）装通知的执行
当用户提出加（换）装要求时，按欧曼营销公司发车指令打印“商品车加换装业务通知单”（SAP系统）（附件D）执行。
7.5特殊情况车辆的管理
7.5.1由于特殊原因，取消销售订单的商品车库存管理同7.2款。
7.5.2按《欧曼本部订单管理办法》的相关要求，超期车出现蓄电池亏电、轮胎亏气、底盘锈蚀、漆面退色等质量问题，由质量控制部按中心库提报《商品车滞留检查单》的问题作出判定后给订单推进科下发专项整改计划，订单推进科下发返修通知并明确返修单位和返修进度等要求，返修单位完成返修后提交质量控制部复检，直至合格；中心库及时对返修质量进行确认。
7.6库存超期车的提报
中心库负责按月汇总超期库存车情况后上报订单与物流部；订单与物流部负责将欧曼营销公司、海外事业部库存超期车情况形成专题报告上报欧曼本部办公室。
7.7考核
7.7.1中心库提报的《商品车滞留检查单》，返修单位未按期修复，视影响程度对其予以考核200-1000元/辆。
7.7.2中心库日常检查车辆出现的质量问题，上报相关部门后返修单位未及时修复，视影响程度对相关责任单位分别予以考核200-1000元/辆；
7.7.3对未关闭门窗、天窗、车灯、电源，未锁好车门；未将“欧曼商用车主要配置一览表”放在前风挡玻璃内明显位置；未在档案卡片上注明正确区排位置等，考核100-300元/辆.次。
7.7.4中心库对库存车监管不到位，致使商品车出现丢件、人为损坏等异常现象，由责任人按原价赔偿外，视情节严重程度还对其予以考核200-2000元/辆，并由综合管理部按厂规厂纪予以处理。
8附录和附件
附录1：
商品车出入库流程图
附录2：
中心库仓储库位标准
附录3：
进库登记台帐
附录4：
中心库巡库记录表
附录5：
日常库存车质量检查表
附录6：
商品车出库交接验收单
附件A：
北京欧曼重型汽车厂商品车入库单
附件B：
商品车滞留检查单
附件C：
商品车发运通知单
附件D：
商品车加换装业务通知单
附加说明：
本办法提出部门：
质量管理部
本办法归口部门：
订单与物流部
本办法起草人：
刘小冬
本办法审核人：
本办法会签人：
本办法审定人：
本办法批准人：
本办法发放范围：
工厂厂长、副厂长、工厂相关部门、欧曼营销公司各相关部门、海外事业部、物流公司
附录1：
商品车出入库流程图：
附录2：
中心库仓储库位标准
部门
品牌
库位（辆）
合计
备注
营销公司
欧曼
600
600
海外事业部
欧曼
100
100
其它品牌
欧曼
50
50
1系等
合计
750
附录3：
进出库登记台帐
年月日
序号
姓名
进库事由
任务下达单位
所在单位
身份证号
联系电话
进库时间
出库时间
备注
（手机、办公座机）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附录4：
中心库巡库记录表（白班用）
巡查时间
巡查记录
序号
姓名
负责区域
主要问题描述
处理情况
白班人签字：
夜巡接班人签字：
交接班时间：
年月日时
中心库巡库记录表（夜班用）
巡查时间
巡查记录
序号
姓名
负责区域
主要问题描述
处理情况
夜巡人签字：
白班接班人签字：
交接班时间：
年月日时
注：
1.此表为日常巡库记录表，巡库时间为2小时填写一次，交接班由班长签字。
2.商品车库区目前分2个区域（A、B），夜巡人员分两班，各设一名班长主管全库的夜巡任务，各区域同时安排2人负责巡库（内容：
驾驶室及相关零部件、保险杠、电瓶、备胎、轮胎、尾灯、防钻杆等车辆完好性及其他）。
附录5：
日常库存车质量检查表
序号
车型
车号
检查日期
故障描述
修复情况
存放地点
注：
1、本表单由中心库质量信息员填写。
2、由中心库质量信息员汇总、上报、存档备查。
制表：
审核：
附录6：
商品车出库交接验收单No：
车型
VIN
出库日期
年月日
序号
项目
检查内容
检查结果
备注
1
发动机及总成
发动机型号是否与合格证一致
机油量是否充分
进排气系统是否工作正常
2
传动系统
变速箱型号是否与合格证一致
变速箱各档位切换是否正常
传动轴安装是否可靠
3
行使系统
轮胎是否为同一厂家、型号、花纹
轮胎（含备胎）安装是否牢固、可靠
轮胎气压是否正常
4
转向系统
转向器总成安装是否牢固、可靠
方向盘转动是否灵活
转向轮能否达到最大转角
5
制动系统
制动系统是否有效
防抱死装置是否安装
6
电气设备灯具、仪表
喇叭是否正常工作
各种灯具是否正常工作
组合开关是否正常工作
电瓶电压及电解液是否正常
7
驾驶室
驾驶室表面是否有三伤
驾驶室附件是否安装齐全
座椅调整是否灵活
车门开启、门锁机构、玻璃升降是否灵活、可靠、无异响
暖风、空调等设备是否运转正常
风窗玻璃刮水器、洗涤器是否运转正常
8
附件
随车工具、技术文件是否齐全
整车状态是否与合格证、说明书相符
9
其他
三漏检查是否合格
如出库日期与出厂日期滞后三个月，重点检查橡胶件是否有老化、龟裂现象。
注：
1、检查结果栏合格划“√”不合格由中心库协调相关单位修复合格；
2、本表单一式两份，中心库和物流公司各持一份；
3、本表单由中心库和物流公司双方交接人员签字后存档备查。
中心库签字/日期：
物流公司确认签字/日期：
附件A:
（SAP系统）
北京欧曼重型汽车厂商品车入库单
记录编号：
QR22505-031A
顺序号：
库房名称
存放地址
入库日期
入库时间
入库类型
产品类型
颜色
车型公告
出厂编号
发动机号
物料编码
车辆内编
其他事项说明
系统录入员
试车员
车辆检验员
库管员
附件B:
商品车滞留检查单
记录编号：
QR22505-033A
顺序号：
ZXK
检查人
检查日期
检查车型
出厂编号
入库日期
检查内容及问题：
1.外观缺陷：
锈蚀□或其它：
2.电瓶放电：
放电□或其它：
3.轮胎气压：
气压□或其它：
4.其它问题：
处置建议：
编制：
审核/日期：
处理结果：
返修单位签字/日期：
验收结果：
质检部门签字/日期：
返修确认结果：
中心库签字/日期：
注:
1、本表单由中心库质量检验人员填写。
2、本表单一式二份,质量控制部、中心库各一份。
3、本表单由中心库存档备查
附录C:
（SAP系统）
北京欧曼重型汽车厂
商品车发运（代商品车审批、出库及结算）通知单
记录编号：
QR22505-080A
顺序号：
需求单位：
发车日期：
项目内容
提车要素（审批单位填写）
发车确认（储运部门填写）
公告型号
车辆内部编码
数量
物料编号
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