防雷工程质量管理手册.docx
《防雷工程质量管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防雷工程质量管理手册.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
防雷工程质量管理手册
湖南中盾防雷检测有限公司
质
量
管
理
手
册
二0一六年八月二十八日
第一章质量工作方针及要求…………………………………………2
第二章国家技术规范和标准…………………………………………4
第三章质量保证体系…………………………………………………6
第四章质量控制措施…………………………………………………10
第五章技术装备………………………………………………………13
第六章业务管理制度…………………………………………………16
1、合同管理制度……………………………………………………16
2、异议申诉管理制度………………………………………………17
3、事故分析、处理制度……………………………………………20
4、仪器、设备、器材、工具和管理制度…………………………21
5、资料档案管理制度………………………………………………23
6、人员培训制度……………………………………………………25
第七章防雷工程设计实施细则……………………………………26
第八章防雷工程施工实施细则……………………………………40
第九章《质量管理手册》执行与检查制度…………………………54
第十章《质量管理手册》的制定、修改和补充……………………55
第一章质量工作方针及要求
建设功能齐全、高质量的防雷措施，有效地防止雷电引起的各类爆炸、起火、建（构）筑物坍塌、人员伤亡等，从而避免因防雷设施不健全、雷电通道不畅和防雷装置质量低劣、防雷产品不合格等造成的不必要的损失,保证防雷装置安全、可靠，最大限度地减少雷电灾害。
湖南中盾防雷检测有限公司坚持为国家财产和人民生命安全负责、为用户负责的原则，推行全面质量管理：
保证所承担和完成的防雷工程的质量；保证各项工作有章可循、有据可依；保证施工严格按照国家施工标准、规范执行，做到质量第一。
1、坚持"百年大计，质量第一"的方针，施工、质检、行政领导和后勤保障人员都必须坚持这一原则。
2、推行全面质量管理方针，对影响防雷设施质量的诸因素进行有效的控制，确保防雷施工工作中各环节的质量，为社会提供高质量、全方位的防雷系列化服务。
3、施工必须坚持按国家的施工规范和施工工艺标准、施工工艺流程和设计图纸严格进行。
4、考核工作人员业绩时，坚持质量一票否决权。
凡因质量酿成事故者，当事人承担相应责任，并不得评优、晋级和增薪。
第二章国家技术规范和标准
防雷工程设计、施工国家技术标准规范汇总表
序号
标准和规范名称
代号
1
建筑物防雷设计规范
GB50057
2
民用建筑电气设计规范
JGJ/T16
3
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
GB/T50311
4
工业企业通讯接地设计规范
GBJ79
5
工业电视系统工程设计规范
GBJ115
6
工业企业共用天线电视系统设计规范
GBJ120
7
有线电视系统工程设计规范
GB50200
8
电子计算机机房设计规范
GB50174
9
民用闭路监视系统工程技术规范
GB50198
10
微波站防雷与接地设计规范
YD2011
11
移动通讯基站防雷与接地设计规范
YD5068
12
通讯工程电源系统防雷技术规定
YD5078
13
电子设备雷击保护导则
GB7450
14
电子设备雷击试验导则
GB3483
15
电子设备雷击试验方法
GB3482
16
防止静电事故通用导则
GB12158
17
矿山电力装置设计规范
GBJ70
18
小型石油库及汽车加油站设计规范
GB50156
19
石油库设计规范
GBJ74
20
石油与石油设施雷电安全规范
GB15599
21
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB50058
22
建筑工程施工现场供用电安全规范
GB50194
23
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46
24
建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ80
25
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50169
26
电气装置安装工程施工及验收规范
GBJ232
27
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50150
28
建筑电气安装工程质量检验评定标准
GBJ303
第三章质量保证体系
3.1组织机构框图
3.2施工工作流程框图
第四章质量控制措施
4.1质量控制的基本程序
质量控制的基本程序可概括为：
勘察现场-图纸会审-施工方案-施工-检测验收五个步骤。
4.2现场勘察
组织有关人员，依据防护对象的性质和特点，组织项目人员对现场进行踏勘，并根据踏勘情况和设计文件编制施工方案。
4.3图纸设计
结合现场踏勘情况，对施工设计文件进行会审，并提出会审意见。
4.4施工方案
施工单位在拿到设计图纸后，为确保质量、工期，必须对防护对象的具体环境进行详细的勘察。
按照设计图纸要求，制定一套切实可行、安全可靠的施工方案。
主要包括：
制定工程作业计划书，编制工程进度表和工程日志，指定工程技术、质量现场施工员，确定工程质检人员，确定工程技术人员数额，制定工程材料的购置计划，后勤保障计划等。
4.5施工与施工监督检查
施工单位依照设计图纸和施工方案，对具体防护对象的防雷设施进行建设和安装。
一般推行施工员领工制度，施工员依照设计图纸和施工方案，确定施工人员各自的工作岗位、日工作量，确定工程日用材料，掌握每日的工程进度，填写工程日志等，对一个工地的工程实施全面管理，确保国家制定的施工标准和施工单位制定的施工方案付诸实施。
监督检查是确保工程质量的一项必不可少的重要措施。
在具体的工程实施中，必须始终坚持工程质量的监督检查工作，确保监督检查工作的相对独立和客观公正性。
监督检查即通过有一定工程施工技术和工程施工管理经验的专业技术人员，对某一具体的工程项目从头至尾进行全方位的技术质量监督和检查，如施工工艺、施工安全保障措施、施工用材、工程隐蔽部分的安装等，均在监督检查之列。
4.6检测验收
工程竣工后，施工单位、监督单位、建设单位和法定检测单位联合对所建防雷设施的各项技术、质量指标，进行全面评估和测定，评判是否符合国家标准。
验收的全套资料一式三份，以备存档。
对没有通过验收的，责令整改或返工，直至达到国家规定的技术质量标准。
对达到国家标准的合格工程，由法定检测单位发给《合格证》，存入建设单位档案。
第五章技术装备
5.1总则
本工程部的业务范围包括各种建（构）筑物、易燃易爆场所（加油站、液化气站、煤气站）、石油、化工、电力、通信等系统防雷工程及防雷技术服务。
5.2现场勘察仪器设备
（表一）
序号
仪器设备名称
型号
技术指标
鉴定周期
生产厂家
1
笔记本电脑
INSPIR
INTELPIII7000MH2
2
数码相机
FINEPIX400
16M/85万像素
3
接地电阻测试仪
MODEL4120
地阻10/100/1000±3%电压30VAC±3%
一年
上海
4
静电阻率测试仪
MODEL
100.000M/2500V
一年
上海
5
游标卡尺
0-125mm
0.02
一年
哈量具厂
6
皮尺
0-50m
0.0.1m
一年
青岛卷尺厂
7
万用表
一年
深圳
5.3工程设计仪器设备
（表二）
序号
仪器设备名称
型号
技术指标
数量
生产厂家
1
计算机
赛扬1.1128M
40G
8台
HPC
2
彩色喷墨打印机
HP656C
1台
HP
3
扫描仪
D2400UF
2400×4800dpi
1台
香港佳能公司
4
光盘刻录机
NEC8X
8×12M
1台
美国NEC公司
5.4工程施工仪器设备
（表三）
序号
仪器设备名称
型号
数量
生产厂家
1
汽油发电机
YAMAHA8000KV
1
2
多功能冲击钻
BOSCH
1
3
手钻
2
武汉
4
切割机
NEC8X
1
上海
5
电焊机
2
西安
6
液压钳
1
上海
7
射钉枪
1
上海
8
多功能工具箱
2
上海
第六章业务管理制度
6.1合同管理制度
6.1.1合同的制定
6.1.1.1合同的制定必须依照《中华人民共和国合同法》的原则和要求进行。
6.1.1.2由业务部牵头，设计和施工技术质量负责人参加，对合同应具备的各项条款进行研究分析，充分考虑到甲乙双方的利益和各自所能承受的能力，明确双方各自的职责、权利和义务等。
6.1.1.3合同书应包括的内容为：
合同的名称，甲、乙双方单位名称，甲、乙双方各自的责任，合同标的，甲、乙双方的某些特殊约定，工程的保修期（或称安全保证期），合同的份数，交付使用的日期，双方法定代表人签字，双方单位盖章，签订日期，合同附件等内容。
6.1.1.4合同条款必须体现自愿、互惠互利、公平守信的原则，在此基础上，制定统一的合同书模式，报公司负责人审核批准。
6.1.2合同签订
6.1.2.1凡本工程部对外签订的业务合同，一律使用本工程部制定的统一模式合同书。
6.1.2.2合同标的的敲定，必须双方自愿，严禁以损害国家和集体利益的手法，无限制抬高合同标的；或双方业务人员以损害各自单位的利益共谋私利，故意抬高或压低合同标的。
6.1.2.3本工程部业务合同的签订，一般由业务部负责办理。
在合同签约谈判中，全权代表本工程部与甲方就合同的具体事项标地、以及甲方有异议的有关条款进行磋商，在双方达成原则协议后，报工程部负责人审核批准，由工程部负责人与甲方的法定代表人在正式合同书上签字、盖章。
合同书正本应一式三份，建设单位与我方各一份，管理机构存一份。
合同书的存档时间至少应为20年。
6.2异议申诉管理制度
6.2.1基本原则
凡本工程部设计、施工的防雷工程，只要用户提出异议，业务部必须负责受理。
6.2.2异议受理时限
6.2.2.1对工程预算有异议的用户，原则上在合同签订前才予受理。
如确因其他特殊原因或不可抗拒的自然因素，在合同签约后，对合同标的提出异议的用户，在本工程部施工人员进入施工现场之前，经工程部组织人员核实有关情况后，可以受理，超过此时限的，不论任何理由均不予受理。
6.2.2.2对工程设计有异议的用户，必须在工程实施前提出，工程实施过程中，对用户提出的设计异议一般不予受理，特殊情况例外。
6.2.2.3对施工质量有异议的用户，必须在工程竣工验收后的15日内提出，超过此时限的，一概不予受理。
6.2.3受理程序
6.2.3.1用户提出书面质疑材料，材料包括质疑的内容，质疑的时间，要求事项的法人签字等。
6.2.3.2本工程部业务部按照受理的基本原则进行受理登记，对用户质疑材料进行签收，并与用户约定符号复、处理意见的时限，对达不到受理条件的要耐心向用户做好说服解释工作。
6.2.3.3业务部应及时将用户质疑材料移交设计、施工技术质量负责人，并告知答复、处理意见的时间。
6.2.3.4接到质疑材料的技术、质量负责人，应立即召集有关人员进行会商，就用户提出的异议内容和要求充分地进行分析研究，准备好答辩意见书，在约定时间尽量给用户一个比较满意的答复或处理意见。
6.2.4异议处理办法
6.2.4.1工程预算异议处理。
本工程部在接到用户对工程预算的质疑材料后，业务部应组织精干人员对用户质疑的工程预算和质疑的内容进行全面的复核。
确因预算员工作失误的，要及时进行修正，并将结果及时通报用户。
经复核后原工程预算符合国家定额标准，而用户有异议的，由业务部负责人与用户说明情况和理由，争取用户的理解与包容，如经反复阐明观点和理由，用户仍存疑不下的，本工程部将原工程预算方案、复核的结果及用户质疑材料，报国家定额管理部门进行裁决。
6.2.4.2设计异议处理。
设计技术质量负责人在接到质疑材料后，应立即召集设计人员和其它设计人员，就用户质疑的设计图纸及质疑的内容，进行全面复核和分析。
在工程实施前提出质疑的，如确因设计人员工作责任所造成失误的，应诚恳向用户表示歉意，并迅速修正、完善设计。
在工程实施过程中提出疑义、而施工又非本工程部实施的，如确因设计人员工作责任或工作失误给用户造成损失的，应按有关规定赔偿。
如原设计经复核确实符合国际或国家标准的，应主动向用户说明原因，告知处理结论。
如用户对处理结论不服的，可在结论作出15日内向仲裁机关提出仲裁申请或直接向人民法院起诉。
如经仲裁机关或人民法院判决非工程部责任的异议，异议提出人应按合同标的的5%赔偿本工程部损失。
6.2.4.3施工质量异议处理。
施工技术质量负责人在接到质疑后，应组织技术人员和施工人员对实施工程的质量进行全面检查，对于工程实施过程中的质量异议，施工技术质量负责人应会同各专业施工人员、施工员、工程监督检查人员和异议方主管及技术人员对提出质量异议的全部内容进行现场质检和技术分析，如符合质量技术标准的，当场告知异议方的处理结果与理由。
如确因施工人员违反操作规程和施工工艺而造成的质量问题，必须按国家制定的技术质量标准的要求返工，直至达到国家标准。
如工程竣工通过验收后，用户提出质量异议的，本工程部将组织有关专家、技术质量负责人、施工员、工程监理人员、检测验收人员对用户的质量异议进行质量分析和现场质检。
如确属本工程部的施工质量不符合国家标准，本工程部负责返工，或支付返工的费用，使其符合国家标准。
如非本工程部的施工质量责任，异议方又难以接受的，可以在本工程部的质量异议处理结论作出后的15内向仲裁机关提出仲裁申请或直接向人民法院起诉。
6.2.5归档
异议处理完结后，由设计、施工技术质量负责人和相关责任人，将全部资料整理后，交资料室登记归档。
6.3事故分析、处理制度
6.3.1事故种类分析
就事故种类而言，大致可分为以下几类：
仪器设备事故、设计事故、施工质量事故、安全事故、交通事故五大类。
6.3.1.1仪器设备事故。
此类大致可分为两种情况：
一种是人为的仪器、设备损坏，或不按技术要领操作造成的安全事故；另一种是非人为因素的仪器、设备自然事故。
6.3.1.2设计事故。
这类事故主要表现为人为的主观责任事故。
主要的表现形式有：
设计人员责任心不强，在设计上粗心大意，以至酿成设计质量事故；设计人员对一些常规设计，习以为常，掉以轻心，以至酿成不应有的失误；设计人员不重视对设计标准的学习，只求一知半解，不愿作全面系统的钻研，以至在设计上考虑不周，留下隐患。
6.3.1.3施工质量事故。
主要表现为人为的主观责任事故。
主要有以下几种形式：
一是偷工减料造成质量事故；二是不按工艺流程施工造成责任事故；三是施工技术人员的技术水平差异造成的施工质量责任事故；四是因材料以劣充优造成的责任事故。
6.3.1.4安全事故。
分人为和非人为两各形式：
一是不按操作程序操作仪器、设备造成的安全事故，或是不遵守安全制度、违章作业造成的安全事故；二是自然因素所造成的安全事故。
6.3.1.5交通事故可分为两种情况，即主观责任事故和客观责任事故。
6.3.2事故处理程序
6.3.2.1事故报告。
事故一旦发生，有关责任人或现场人员应立即向技术质量负责人或工程部负责人汇报情况。
6.3.2.2现场调查。
技术、质量负责人在接到事故报告后，应立即赶赴现场，调查情况，分析事故原因，现场解决问题并做好记录。
6.3.2.3定性分析。
工程部负责人召集各部门负责人召开事故分析会，听取现场调查人员的汇报，分析事故原因，确定事故性质。
6.3.3事故处理
6.3.3.1非人为因素或客观原因造成的事故，要认真查找原因，尽量避免以后发生类似事故，如非人为原因造成的仪器、设备事故，或非主观原因造成的安全、交通事故。
6.3.3.2如因不按操作技术要领、不遵守安全生产制度和工作粗心大意造成的人为主观责任事故，要从重处罚。
6.3.3.3事故处理的全套资料，由相关技术、质量负责人整理，处理意见形成和事故善后工作完成后，由工程部负责人签字，交档案室存档备查。
对造成事故的主要责任者，要将事故处理结果纳入其个人考核的重要内容。
6.4仪器、设备、器材、工具和管理制度
6.4.1设计仪器、设备管理
6.4.1.1设计仪器、设备由设计室负责管理，由设计技术质量负责人指定专人具体负责。
6.4.1.2设计仪器、设备只允许本工程部设计人员使用，其它任何人不得随意动用。
6.4.1.3设计仪器、设备原则上只供本工程部防雷工程设计之用，严禁挪作它用，一般不得处借。
6.4.2勘察、施工的仪器、设备、工具管理
6.4.2.1勘察、施工的仪器、设备、工具由工程部负责管理，由施工技术质量负责人指定专人具体负责。
6.4.2.2本工程部施工的仪器、设备、工具仅供工程部实施下达的工程任务之用，不得挪作它用，严禁外借。
6.4.2.3施工的设备、工具原则上由懂操作技术要领和有一定技术等级证的施工人员使用，以提高使用效率，其他人员一般不要随便动用，以免造成设备、工具的损坏。
6.4.3仪器、设备、工具的购置
6.4.3.1根据实际工作需要，由设计、施工技术、质量负责人各自提出购置计划，报工程部负责人审批后，交指定的专职管理员负责购置，严禁无计划和审批程序不全的购置。
6.4.3.2各专职管理人员选购仪器设备时，要严格执行审批的购置计划，严禁随意更改购置品种、型号、规格和数量。
6.4.3.3购置仪器设备必须有两人以上共同办理，要仔细检查仪器设备的说明书、鉴定书、维修卡、合格证等，保证内外包装齐全完好，并在购置单据上签字，经技术质量负责人验收后，报工程部负责人签字报销费用。
6.4.4仪器设备的维护、保管
6.4.4.1仪器设备由专职管理人员登记、建卡，实行分类管理，专管共用，管理员定期清点盘查。
6.4.4.2精密仪器必须建立使用档案，执行挂牌管理，并按规定的时间鉴定和保养。
6.4.4.3仪器、设备的日常维护保养由专职管理员负责，对于需修理、报废的仪器设备，专职管理员应及时报请技术质量负责人查验核实后，报工程部负责人决定送修、报废处理，并由相关部门负责人落实。
6.4.4.4凡入库仪器、设备发生丢失、损坏者，由专职管理员负责全额赔偿。
凡仪器、设备在使用过程中损坏或丢失者，由使用人员和相关责任人负责修理或赔偿。
6.5资料档案管理制度
6.5.1资料、档案的分类
根据各种技术资料和档案的重要性、时效性进行分类归档，具体可以分为五大类。
一类：
政策、法规类；
二类：
技术标准类；
三类：
仪器、设备类；
四类：
防雷工程资料类；
五类：
综合管理类。
6.5.2保管期限
一、二、三类档案资料为长期保存，保存期不低于8年；四类档案资料为长期保存，保存不低于20年（其中重要工程资料永久保存）；五类档案资料中第一种为长期保存，第二种为短期保存（不低于3年）。
6.5.3保管期限
6.5.3.1资料管理员对于与防雷有关的信息，必须及时收集、整理归档。
6.5.3.2工程部资料档案室的资料原则上只对本工程部设计人员和工程施工人员开放，其他人一般不得借阅、查询，外人查询必须经工程部负责人同意。
6.5.3.3借阅档案资料须由办公室负责人批准，在管理员处登记借阅。
借阅正在实施的竣工后不满一年的工作设计、施工资料，须经工程部负责人批准。
借阅登记内容：
借人姓名、资料名称、份数、用途、归还时间。
6.5.3.4资料档案室严禁无关人员进出，资料管理员不得利用职务之便，带闲杂人员进入资料室。
6.5.3.5借阅、查询资料，务必保持资料的整洁，不得在资料上批注、画涂，以保证资料的完整。
6.5.4资料档案安全制度
6.5.4.1档案由管理员负责用专柜存放，并做好防火、防虫、防鼠、防尘、防盗的"五防"工作。
6.5.4.2进入资料室的人员不准带火种入室，禁止在室内吸烟。
6.5.4.3资料室供电线路必须定期进行检查。
6.5.4.4资料档案室必须干燥通风，严禁利用潮湿的房屋做资料室。
6.5.5保密事项
6.5.5.1资料档案室管理员不得向任何人泄露资料内容。
6.5.5.2严格遵守国家有关"技术档案室必须严格贯彻执行党和国家的保安政策和保密制度，维护技术档案的安全和国家的机密"等规定，实行借阅技术资料审批登记制度。
6.5.5.3闲杂人员一律不准进入资料室，以免造成资料丢失。
6.6人员培训制度
6.6.1设计人员和施工人员必须经培训考试合格，取得相应的资格证和上岗证，才能上岗从事相应的业务工作，无证不能上岗。
6.6.2建立专业技术人员档案，并将历次学习及考试成绩存入档案，作为考证其从事业务工作能力的依据。
6.6.3派设计和施工专业人员参加有关专业的学术讨论和经验交流，不断提高其专业理论水平。
6.6.4定期或不定期地对设计、施工专业人员进行考核，成绩列入技术档案，作为晋级和提薪的依据。
6.6.5各类专业技术人员除不断地学习专业知识外，本工程部还将适时组织参加上级有关部门组织的专业技术培训。
6.6.6本工程部的培训计划按照国家和陕西省防雷主管部门的计划制度执行。
第七章防雷工程设计实施细则
7.1总则
7.1.1为了规范防雷工程的设计，使防雷工程的设计按国家规定的强制性技术标准进行运作，便于防雷工程的设计向程序化、标准化和专业化的方向发展，根据中国气象局制定的《防雷工程专业设计资质管理办法》的若干规定和总体要求，特制定本实施细则。
7.1.2凡我公司设计人员必须遵循本细则的各项规章制度。
7.2防护对象的现场勘察
7.2.1现场勘察的意义
防护对象现场勘察是保证工程质量的一项重大举措。
制订设计方案和施工方案，必须对防护对象进行一番全面细致的考察和测量，这样能获取相应的技术参数，完成设计和施工的前期质量保证。
本工程部严禁无第一手现场勘察资料的设计与施工，凡违反此项规定者，将追究其责任人的行政、经济责任；对于较大的防雷工程项目，未履行现场勘察手续的，将吊销有关责任人的上岗证。
7.2.2现场勘察的内容
对防护对象的勘察，决不能盲目的进行，现场勘察人员必须明确勘察所要达到的目的，有针对性的开展工作。
另外，勘察必须有序地进行，对于要勘察的内容，事先应拟定一份周密的计划，以免遗漏一些重要而又较为隐秘的勘察项目。
现场勘察的主要内容为：
7.2.2.1防护对象的地理位置、周边环境及防护对象的使用特性。
7.2.2.2防护对象的建筑类别、形状、几何尺寸。
7.2.2.3防护对象所处的位置的地质、水文、气象状况以及土壤电阻率。
7.2.3现场勘察的程序
7.2.3.1勘察的基本程序可概括为问、看、测、算、整五个步骤。
7.2.3.1.1问。
到一个单位对防护对象进行勘察，首先要问清情况，要详细了解勘察对象所在单位的工作性质，防护对象的使用特性，了解有无雷击史，有无特殊要求及注意事项，以便确定防雷等级。
7.2.3.1.2看。
详细观察勘察对象的周围环境、地形地貌，判断雷电走向。
7.2.3.1.3测。
通过仪器和工具进行测量。
确定勘察对象的长、宽、高及与周边建筑的四置距离，了解防护对象所处位置的地质、水文状况，土壤电阻
升级会员 