矿山标准化检查规程完整.docx
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矿山标准化检查规程完整
机械动力科04
编号：
XK-BG-04-01
西石门铁矿
矿用安全标志设备月定期检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿设备维护管理制度。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每月末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据表格要求，各单位统计本单位具有矿安标志的设备并每月由设备主任组织一次对本单位具有矿安标志的设备进行定期检查，检查后认真详细填写好检查记录，并于每月月末将检查表上报至机械动力科；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁；
4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。
5使用周期：
一个月。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
矿用安全标志设备月定期检查表
单位：
（章）日期：
年月日
序号
设备名称
规格型号
部编号
安标图形
安检编号
具体检查项目
运转是否正常
安全装置是否完好
安全标志是否完好
1
2
3
4
5
6
7
8
检查人员签字：
备注：
说明：
在具体检查项目一栏，正常或完好的打“〇”，存在问题或隐患的打“×”，并在备注栏填写具体存在的问题或隐患，采取的整改措施等。
设备使用单位每月检查一次，并于本月底上交到矿机械动力科。
审核人：
制表人：
判签人：
扣分：
检查日期：
年月日编号：
XK-BG-04-01
编号：
XK-BG-04-02
西石门铁矿
第季度工业建筑专项检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿工业建筑物检查制度（11.4）。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每季度末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据检查表容要求，各单位每季度组织一次工业建筑检查并填写专项检查记录，并于每季度当月月底将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁；
4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。
5使用周期：
一季度。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
第季度工业建筑检查表
单位：
（章）
日期：
年月日
序号
检查容
检查结果
整改措施
整改时限
检查人签字
1
承重结构，如厂房基础，屋面系统，梁、柱，烟囱的筒壁等是否坚固结实
2
附属设施及围护结构是否完整无损，如厂房的墙、门窗、盖板和烟窗的衬、爬梯、避雷针等是否完好。
3
建筑结构是否符合技术要求，其变形、裂缝、倾斜是否在设计规允许围以
4
建筑物体及周围环境清洁、整齐。
5
工业建筑是否做到地净、沟见底，门窗完整，屋面无积灰，无杂物，文明生产
6
有无改变原设计结构，改变设计规定的适用条件。
7
有无乱拆、乱割、乱焊、乱打洞。
8
有无任意拆除和损坏防水、防火、防腐蚀、防震、防雷等设施。
9
有无碰撞和损坏围护结构、梯子、拉杆、盖板各种测量标志和各类安全防护设施
10
有无对建筑物柱子、架、梁、板及支撑杆任意碰撞、作临时起重点，悬挂重物和利用吊车碰击重物等。
11
有无在建筑物基础周围任意挖坑积水和堆放重物，以免引起地基不均匀沉降
12
有无在各种屋里、楼板和操作平台超载堆放沉物或增建小房楼。
13
有无对高温车间厂房结构随意提高使用温度，对隔热措施损坏。
14
有无排放酸、碱等有腐蚀性的液体和气体，对在腐蚀介质环境中的建筑结构的防腐设施要加强维护，及时修复。
备注：
说明：
1、工业建筑每季度检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须由本人手写签名，表格中的容必须填写完整（如本单位检查项目中有未涉及的检查项目，则该检查项目栏须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及容，在检查过程中有发现问题的，在备注一栏写明检查出来的问题及相应的整改措施和整改时间限制；3、工业建筑检查表每季度上报机械动力科一次，若单位需要留存，可留复印件。
审核人：
制表人：
判签人：
扣分：
检查日期：
年月日编号：
XK-BG-04-02
编号：
XK-BG-04-03
西石门铁矿
月份供配电专项检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿供配电系统检查制度。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每月末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据检查表容要求，各单位每月组织一次供配电系统检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁；
4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。
5使用周期：
一个月。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
月份供配电专项检查记录
单位：
（章）
日期：
年月日
序号
检查项目
检查容及标准要求
检查结果
整改措施
整改时限
检查人签字
1
工作人员条件
身体健康,无妨碍工作的病症.不得单人值班.
具备电气知识,经考试合格,持证上岗,新工不得单独工作.
2
变电站值班工作基本要求
室外环境整洁，所场地平整，无积水，无垃圾，无散失的器材，有整洁的巡视通道。
室外的标语口号、记录板、图表等要布置整齐美观
配电装置中,电气设备的栅栏高度不低于1.2米。
栅栏最低栏杆至地面净距和栅条间的净距不应大于200mm.
室高压开关的操作机构必须有金属板与该开关隔开或未装操作机构。
高压配电室穿过屋外的洞口应堵塞或以百叶窗和铁丝网等防护，以防小动物进入。
电缆沟应不积水，电缆排列整齐，电缆盖板完整。
雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,不得靠近避雷器和避雷针.
高压设备接地距故障点室大于4米,室外大于8米,若需进入此围要穿绝缘鞋带绝缘手套.
倒闸操作前发令人与受令人互通,发令准确无误并记录.
执行倒闸操作应填写操作票,复诵无误,一操作票只填一个操作任务.
倒闸操作必须两人执行,执行中发生疑问应停止操作并及时汇报调度.
停送电拉闸操作前是否确认操作顺序,无误后按顺序操作.
3
查看绝缘用具的实验,检修记录
绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、高压试电器、安全接地用具应有专门的柜子存放，配备齐全，定期试验，并应有记录.
（2）检查是否在使用期限
4
查看有关仪表的读数,确定互感器负荷
（1）在定额载荷围,
（2）符合规程要求.
5
高压线路套管状况
无破裂,无放电,无漏电及严重脏污.
6
部绝缘及配电柜结构状况
（1）无杂音或放电声,无严重发热和烧焦.
（2）配电柜门有无互销装置
7
互感器油液状况
（1）油浸互感器无漏油,无冒油现象.
（2）油位是否在油标线以.
8
一、二次熔断保护
（1）熔丝无熔断,连接良好,无松动断线
（2）熔丝选择合乎标准规格,无加大容量现象
9
灭火器材状况
变配电所应有消防设施，如四氯化碳灭火器、干粉灭火器、砂箱、砂袋等。
并置于值班人员便于使用的地方。
10
室外变电器按设情况
安装在室外的所用变压器，应有高度大于500mm的基础，周围装设围墙或高度不小于1.7米的固定遮拦，并与带电部分保持1.5米以上的距离。
11
变电站操作间状况
（1）不准将食物带进室,防止小动物进入
（2）具备防洪,防雨的条件。
12
接地,放电装置状况
（1）变电所至少要有两组接地线，每组接地线均应编号，并放在固定地点，存放位置亦应编号，接地线与存放位置必须一致。
（2）是否完整可靠
备注：
说明：
1、供配电系统每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须由本人手写签名，表格中的容必须填写完整（如本单位检查项目中有未涉及的检查项目，则该检查项目栏须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及容，在检查过程中有发现问题的，在备注一栏写明检查出来的问题及相应的整改措施和整改时限；3、供配电系统检查表表每月上报机械动力科一次，若单位需要留存，可留复印件。
审核人：
制表人：
判签人：
扣分：
检查日期：
年月日编号：
XK-BG-04-03
编号：
XK-BG-04-04
西石门铁矿
月份机械安全装置专项检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿机械设施安全装置管理与检查制度。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每月末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据检查表容要求，各单位每月组织一次机械安全装置专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁；
4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。
5使用周期：
一个月。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
月份机械安全装置专项检查表
单位：
（章）
日期：
年月日
序号
检查项目
检查标准
检查结果
整改措施
整改时限
检查人签字
1
安全阀
开启压力不准超过容器设计；排气能力必须大于容器的安全泄放量
2
压力表
安装稳定，指示正确，刻度清晰，表面玻璃无破碎
3
液位计
有指示最高、最低液位的明显标志，指示正确，玻璃管液位计应有防护装置
4
温度计
安装稳定，指示正确，刻度清晰，表面玻璃无破碎
5
报警装置
反应灵敏，声光信号清晰
6
进口阀
安装位置正确，方便与其它联通管道切断，不超压
7
出口阀
能正常工作，及时排除部物料和泄压。
8
防雷装置
安装正确，接地电阻不大于10欧姆
9
各种泵类联轴器
应安装防护板
10
传动带，轮
应安装防护罩或遮拦
11
直梯、斜梯、平面
应符合安全规程要求
12
各种排风扇和风扇
应安装防护网或焊接隔离条、格、护罩
13
各种防护栏、防护网、防护罩
安装稳定，便于检修
备注：
说明：
1、机械安全防护装置每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须本人手写签名，表格中的容必须填写完整（如本单位检查项目中有未涉及的检查项目，则该检查项目栏须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及容，在检查过程中有发现问题的，在备注一栏写明检查出来的问题及相应的整改措施和整改时限；3、每月月底将机械安全装置检查表上报至机动科，单位如须留存，可留复印件。
审核人：
制表人：
判签人：
扣分：
检查日期：
年月日编号：
XK-BG-04-04
编号：
XK-BG-04-05
西石门铁矿
月份排水系统专项检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿排水系统检查管理制度。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每月末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据检查表容要求，水泵所属单位每月组织一次排水系统专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁；
4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。
5使用周期：
一个月。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
月份排水系统专项检查表
单位:
（章）
日期：
年月日
序号
检查项目
检查标准
检查结果
整改措施
整改时限
检查人签字
1
水泵
运行正常，泵体各部位零件完整，连接无松动，水泵无渗漏油水现象
2
电机
保持水泵电机干燥，运转正常，运行中声音无异常声响，电机温升符合要求，不超过60ºC
3
联轴器
螺栓无松动，运行平稳无异常震动
4
轴承、轴瓦
运行中温度正常。
滑动轴承不超过70ºC，滚动轴承、电机轴承不超过80ºC
5
各类管路
无严重锈蚀现象，锈蚀部位进行防腐处理，锈蚀严重处应检测水管壁厚，必要时进行修补或更换。
6
各类闸阀
开启灵活可靠
7
水仓
进水口篦子不应有缺损，水仓蓄水容积应符合设计要求
8
操作规程
悬挂并严格执行
9
岗位责任制
悬挂并能熟记各人岗位责任制
10
交接班制
悬挂并严格执行
11
点检记录
按表格要求认真记录并本人手写签字
12
运行记录
按表格要求认真记录并本人手写签字
13
检修记录
按表格要求认真记录并本人手写签字
14
交接班记录
按表格要求认真记录并本人手写签字
备注：
说明：
1、排水系统专项检查每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须本人手写签名，表格中的容必须填写完整（如本单位检查项目中有未涉及的检查项目，则该检查项目栏须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及容，在检查过程中有发现问题的，在备注一栏写明检查出来的问题及相应的整改措施和整改时限；3、每月月底将排水系统检查表上报至机动科，单位如须留存，可留复印件。
审核人：
制表人：
判签人：
扣分：
检查日期：
年月日编号：
XK-BG-04-05
编号：
XK-BG-04-06
西石门铁矿
月份提升系统专项检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿提升设备检查制度。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每月末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据检查表容要求，提升机所属单位每月组织一次提升系统专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁；
4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。
5使用周期：
一个月。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
月份提升系统专项检查记录
单位：
（章）
日期：
年月日
序号
检查项目
检查容及要求
检查结果
整改措施
整改时限
检查人签字
1
各个电磁阀的动作情况
转向是否灵活，功能是否可靠
2
油泵的运行状况
性能正常
3
液压油
油量充足、油质良好
4
油管和阀件
无漏油现象
5
二级制动试验
用秒表测量延长时间
6
制动闸液压油缸及碟形弹簧组
定期对蝶形弹簧组进行疲劳试验
7
闸瓦磨损程度闸瓦间隙及接触面积
磨损严重必须更换间隙超过2mm及接触面积小于60%立即调整
8
制动盘及阀瓦
是否有油污
9
限速保护
动作正常
10
主传动电机的短路保护及断电保护
动作正常
11
过卷保护
动作正常
12
过速保护
动作正常
13
过负荷及无电压保护
动作正常
14
操作手柄与安全制动之间的连锁保护
动作正常
15
闸瓦磨损保护
动作正常
16
电气系统
工作正常，灵敏可靠
17
井筒装备
装备完好无损坏
18
信号系统
灵敏可靠，连锁可靠
19
井塔（井架）
定期检查
20
要害场所管理制度
悬挂并严格执行
21
岗位责任制
悬挂并严格执行
22
交接班制度
悬挂并严格执行
23
操作规程
悬挂并严格执行
24
定期巡回检查制度
悬挂并严格执行
25
设备维修保养制度
悬挂并严格执行
26
钢丝绳检查验绳制度
悬挂并严格执行
27
提升吊挂装置检查制度
悬挂并严格执行
28
井筒装备检查制度
悬挂并严格执行
29
防坠器检查试验制度
悬挂并严格执行
30
制动系统检查维护制度
悬挂并严格执行
31
电气电控原理图
悬挂并存档，要认真核实保证准确
32
制动系统图
悬挂并存档，要认真核实保证准确
33
提升系统图
悬挂并存档，要认真核实保证准确
34
巡回检查图及要求
悬挂并存档，要认真核实保证准确
35
提升机技术要求
悬挂并存档，要认真核实保证准确
36
要害场所出入登记薄
按照检查容的要求认真填写
37
运行记录
按照检查容的要求认真填写
38
设备维修保养记录
按照检查容的要求认真填写
39
钢丝绳检查记录
按照检查容的要求认真填写
40
保护装置检查试验记录
按照检查容的要求认真填写
41
制动系统检查记录
按照检查容的要求认真填写
42
钢丝绳检验和更换记录薄
按照检查容的要求认真填写
43
交接班记录
按照检查容的要求认真填写
44
防坠器检查记录
按照检查容的要求认真填写
45
天轮（主导轮，导向轮）检查记录
按照检查容的要求认真填写
46
提升容器检查记录
按照检查容的要求认真填写
47
罐道检查记录
按照检查容的要求认真填写
备注：
说明：
1、提升系统专项检查每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须本人手写签名，表格中的容必须填写完整（如本单位检查项目中有未涉及的检查项目，则该检查项目栏须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及容，在检查过程中有发现问题的，在备注一栏写明检查出来的问题及相应的整改措施和整改时限；3、每月月底将提升系统检查表检查表上报至机动科，单位如须留存，可留复印件。
审核人：
制表人：
判签人：
扣分：
检查日期：
年月日编号：
XK-BG-04-06
编号：
XK-BG-04-07
西石门铁矿
月份锅炉及锅炉房日常文明生产检查表
说明
1支撑对象：
西石门铁矿锅炉、压力容器管理制度。
2适用围：
矿属各单位。
3上报要求：
时间，每月末；报送，机械动力科。
4填写要求：
4.1根据检查表容要求，锅炉所属单位每月组织一次锅炉及锅炉房文明生产专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；
4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；
4.3不得随意涂改，保持整洁。
5使用周期：
一个月。
6保存要求：
保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。
7印刷要求：
无。
<锅炉及锅炉房日常文明生产检查>月报表（试行）
锅炉规格型号：
注册登记编号：
所在单位：
用途：
检查类别
检查容
存在问题
整改情况
备注
管
理
情
况
1、主管领导能够定期检查指导锅炉房安全管理工作。
2、配有专职或兼职管理人员，并能够按照相关法律、法规、规程、规等要求进行管理。
3、技术资料齐全，按照检验要求进行定期检验并存档。
4、规章制度健全，能够认真执行，无生产违章现象。
※5、司炉工持有效证件上岗，并能够熟悉操作规程和按规程操作。
6、定期进行设备维护保养，有相应维护保养规程和维护保养记录，能够及时处理设备出现的故障和问题，确保设备安全运行。
7、运行记录完整、齐全、规，容确凿，实事。
设
备
运
行
状
况
※8、锅炉运行正常，无带病（炉门变形、炉膛掉砖、炉体漏烟、外包皮过热变形、炉墙严重裂纹以及锅炉正压燃烧等）运行，无超限运行。
※9、锅炉受压元件无危害安全的严重缺陷（锅炉的受压元件如管子、封头、锅壳、集箱、省煤器等变形；人孔、手孔漏气漏水等现象）。
※10、压力表计选型符合要求，灵敏可靠，并进行定期检验合格，并有有效检验合格证，用红色标识出最高限。
※11、安全阀选型符合要求，灵敏可靠，并进行定期检验合格，并有有效检验合格证，开启压力正确。
※12、锅炉水位（安全）指示仪表选型符合要求，无泄露，指示清晰准确，有定期冲洗制度并认真落实，用红色标识出上下限。
※13、水位报警器符合规程要求，应具备高低水位警报功能，动作可靠，有定期校验记录。
※14、极限低水位联锁保护装置灵敏可靠，有定期检查维护记录。
15、超压联锁保护灵敏可靠，有定期检查维护记录。
16、循环水泵、补水泵及相关水（汽）泵等设备完好，正常运转。
17、鼓、引风机设备完好，附属烟道等设施维护检修完好。
※18、排污阀、给水截止阀及法兰等处完好，无跑冒滴漏现象。
※19、自动放气阀以及事故紧急放泄管道完备、齐全、完好。
水
处
理
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