电力ISO质量管理体系总要求.docx

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电力ISO质量管理体系总要求

电力ISO质量管理体系总要求

总要求

根据ISO9001：

2000《质量管理体系要求》的要求，并结合本局供用电服务过程和特点，按照相关法律法规及其他要求，建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。

质量管理体系应做到下述要求：

a.为了稳定地提供满足顾客要求的服务，利用各种方法对建立质量管理体系所需要的过程加以识别。

包括管理过程和生产过程，并识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。

b.通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，合理的安排过程的顺序，以便顺利达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。

c.通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制的准则和方法。

包括：

程序规定、作业过程、生产工艺、验收标准及作业指导书等。

d.通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各生产作业过程的监控。

e.通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量），对结果的分析和针对分析结果，对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。

f.按质量管理体系要求严格管理这些过程，特别是对关键过程进行严格控制。

g.根据局质量管理的能力及生产作业的要求，我局的外包过程是“基建大修改造项目”中的“劳务承包”。

局对外包过程将按ISO9001标准7.4条款的规定进行控制，以保证最终输变电的质量。

h.保存质量管理体系运行中产生的记录。

4.1.1质量管理体系所涵盖的管理过程

根据本局的实际，其质量管理体系过程包括：

a.确立管理职责，落实管理职能；

b.确定、实施资源配置与管理；

c.确定、实施供电及服务过程控制；

d.实施质量管理体系业绩监视、测量、分析、评价及改进活动。

4.1.1.1确立管理职责，落实管理职能过程包括：

a.根据电力市场变化状况，在以提高顾客满意度为宗旨的原则下，由本局领导层提出本局的质量方针；

b.依据质量方针，策划质量目标及与质量管理体系运作相适应的组织机构、职能分配等，使体系运行获得良好的组织保障。

详见手册0.5和0.6章；

4.1.1.2确定资源配置与实施资源管理包括：

a.确定人力资源配置规定，实施人力资源管理活动；

b.确定基础设施配置规定，实施基础设施管理、维护活动；

c.提供、保持良好的工作环境，为其他管理活动的开展奠定基础。

4.1.1.3供电及服务过程控制

a.明确顾客的要求；进行合同评审；建立与顾客良好的沟通渠道；

b.实施供电、检修及服务实现过程的策划；

c.实施采购管理；

d.建立实施供电过程、服务过程的控制；

e.确定和提供检验与测量设备并进行管理。

详见手册7章

4.1.1.4质量管理体系业绩监视、测量、分析、评价及改进包括：

a.对顾客满意度的调查与分析进行策划并实施；

b.实施内部质量审核；

c.实施供电过程、检修过程、服务过程的监视与测量；

d.实施供电过程、服务过程中的检验与试验；

e.实施供电过程、服务过程中不合格的评审与处置；

f.应用统计技术，进行数据的收集、分析和处置；

g.根据需要实施纠正措施；

h.根据需要实施预防措施。

详见手册8章

4.1.1.5质量管理体系各过程间关系图

计划

营销策划

营销业务

客户服务

电网规划

生产策划

调度

检修维护

电网

运行

物资采购

电网建设

客户、社会及相关方

满意

、实现

管理目标

产品实现

资源管理

管理职责

测量、分

析和改进

客户、社会及相关方、法律法规及其他

要求、企业管理方针

检修、维护信息

售电

指令

关系图说明:

1）本关系图说明了建立、实施、保持质量管理体系方法。

按PDCA的循环模式建立适合企业自身的质量管理体系。

2）本关系图描述了企业质量管理体系各过程之间的关系及它们之间的相互作用。

手册

程序文件

管理标准

工作标准

管理制度

作业文件

记录、表格等

3）顾客要求和法律、法规要求及行业规范要求是准则，方针是总的原则及方向；以输变配电实现及供电服务为质量管理体系的主线；职责确定、资源配置和监视、测量、分析和改进为辅；顾客、相关方满意和质量目标的实现为目的。

监视、测量、分析和改进及管理评审是管理体系持续改进的基础和保证。

4.2文件要求:

1）我局“质量管理体系文件”结构，如左图：

A.文件包括:

a.形成文件的质量方针和目标

b.质量手册

c.ISO9001:

2000标准所要求的形成文件的程序。

d.局为确保活动过程的有效策划、运行和控制所需的其他支持性文件

e.标准所要求的记录

B.文件之间的关系：

上一级文件指导下一级的制定。

并给出下一级文件查询的途径。

下一级文件支持上一级文件的实施。

2）质量管理体系文件的作用

a.质量方针是由局长正式批准发布的我局在质量管理及建设一流企业方面总的宗旨和准则；质量目标是所追求的方向。

b.质量手册是向局内外提供关于质量管理体系的一致信息的文件。

c.程序文件是提供如何一致地完成各项活动的信息的文件。

d.质量计划或专项方案是应用于特定产品、项目或合同，表述如何质量管理活动的文件。

e.作业文件是对具体活动更加细致的描述。

它包括：

部门的工作手册、工作标准、技术标准、管理标准、有关的管理制度；图纸、工艺文件、操作规程；检验规程；法律法规和其他的外来文件等。

f.记录是阐明达到的结果或按规定要求实现的证据。

3）编写文件的原则要求:

质量管理体系文件能够沟通意图，统一行动，是我局的法规性文件，编写时要做到正确、简练、易懂、可行和可操作、可检查。

应遵循以下原则：

a.各项管理活动、文件描述、组织实施统一的原则；

b.文件充分满足标准要求的原则；

c.文件与局的管理实际一致的原则；

d.与国家法规及相关要求一致的原则；

e.系统及完整的原则；

f.继承与创新的原则。

g.编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。

4）文件可采用任何形式或类型的媒体。

5）文件查询的途径见“手册”和各类“程序文件”及各类文件清单、法律法规清单的规定。

4.2.1文件控制

4.2.1.1文件的批准和发布

a.质量手册由企管部组织编制，管理者代表审核，局长批准发布。

b.程序文件由企管部组织各部门分别编制，由部门负责人审核后经管理者代表批准发布实施。

c.其他与质量管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报主管局长签发。

4.2.1.2文件的发放，回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点

a.对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。

b.及时回收或撤消所有发放和使用的场所的作废文件，防止其非预期使用。

为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。

c.每份受控文件都应有编号，以便于追溯。

d.磁带、光盘与其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。

4.2.1.3文件的更改

a.必要时应对文件进行评审，文件经过评审后如进行修改，必须按照《文件控制程序》有关规定进行，XX不允许做任何更改。

文件更改后应能识别现行修定状态，确保版本的有效性。

b.所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。

并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。

c.当文件经多次修改后（版面更改超过2/3）要重新换版。

4.2.1.4文件的保存

文件使用部门应妥善保管其部门与管理体系有关的文件，确保文件清晰、易于识别，防止丢失和损坏。

4.2.1.5局制定了《文件控制程序》对外来文件进行控制。

外来文件包括国家、地方政府的法律、法规、条例、标准、行业规定等。

其控制内容包括收集、识别、标识、发放等内容。

4.2.2记录控制

记录控制对象应包括对我局质量管理体系运行有关的所有记录。

对记录应加以控制和保持，用以证明产品符合要求及质量管理体系过程运行有效，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进局质量管理体系提供信息。

为此局编制了《记录控制程序》以规范其各项工作。

对记录的控制应做到：

a.填写记录形成的文件要做到清晰、详细、明确，对上级规定要求的和（或）影响到安全性能的记录均应具备可追溯性；

b.记录的填写应该与生产工作进度同步，并及时整理，不得编造；

c.应对记录的标识、编号、归档、检索、保存期限和处置方法制定控制方法，具体按《记录控制程序》执行；

e.质量管理体系运行记录由各有关部门负责保存、归档。

f.生产工作过程中的有关记录：

一般记录由各部门组卷，各部门有关负责人审核归档。

重要的生产、安全记录，按局档案管理有关规定进行整理，由相关部门审核合格后，交局档案室存档。