设备备件管理制度.docx

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设备备件管理制度

第一章总则

第一条为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。

第二条本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：

二级单位）。

第二章管理职责

第三条设备处职责

第一款设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；

第二款负责月备件计划的审定工作；

第三款负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；

第四款负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；

第五款负责组织备件的定置管理；

第六款负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理；

第七款负责备件返库的审批工作；

第八款负责组织年度（中、终）库存备件的盘库工作。

第四条物资储运室职责（物资）

第一款负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订；

第二款负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。

备件库房包括：

物资储运室备件库、二级单位二级库；

第三款负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；

第四款负责参加备件到库验收工作。

第五条供应处职责（供应）

第一款负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同；

第二款负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；

第三款负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。

第四款负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。

第六条财务处职责

第一款负责备件收、发、存的核算工作；

第二款负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批、财务核算等工作及按合同结算货款；

第三款负责对外委的仓储业务费用进行审核。

第七条二级单位职责

第一款根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划。

第二款按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地反应当期成本；

第三款负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处；

第四款负责做好下线备件的修复及管理工作；

第五款负责本单位机旁备件的使用管理；

第六款负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废的调拨申请。

第三章相关定义及分类

第八条设备备件的定义：

为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。

第九条设备备件的分类

第一款按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：

1、事故备件：

使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故，简称为“A”类备件；

2、常规备件：

备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部件，简称为“B”类备件；

3、易损易耗备件：

使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。

第二款按照设备备件的互换性和适应性分类：

1、通用（标准）备件：

具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件；

2、专用（非标）备件：

不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。

第四章备件的计划管理（详见备件计划管理要点）

第十条设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计划→设备处设备管理室审核→设备处处长签字→生成采购计划→实施采购→备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作。

第十一条设备备件的采购管理

第一款设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选择。

第二款采购计划需要变更时，采购人员必须通知各生产厂设备厂长，由各二级单位备件计划编制工程师确认，备件计划编制工程师签字同意后，方可进行变更采购。

第三款采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂长，随后通知设备处，说明原因。

第五章备件的质量管理

第十二条设备备件制造过程中的质量控制

第一款备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。

掌握制造进度，控制制造质量。

第二款重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验收和检验或监制。

应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实行驻厂监制。

对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备的表面和防腐处理等。

第十三条备件验收

第一款对于一般备件，物资储运室、供应处和设备管理员负责设备备件数量、外观质量检查验收，设备管理员负责清查技术资料（属加工件的厂家需返回二级单位图纸）。

第二款重要或关键备件到货，物资储运室、供应处、设备管理员、设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时验收。

验收人员按合同内容检查备件质量，清点备件数量、随机配件、专用工具、技术资料等。

技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并设专人保管。

验收单由供应处、设备处、使用单位、物资储运室各保存一份。

第三款备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，并及时以《备件/外委维修质量跟踪反馈单》的形式向设备处反馈质量信息。

第四款物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质量异议时，将《备件质量跟踪反馈单》及时报设备处。

设备处组织供应处、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓储、使用、维护等方面展开调查。

负责计算备件损失及给二级单位造成直接和间接经济损失；制定解决处理方案，如返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁；明确责任单位或责任人。

于接到二级单位质量异议反馈表48小时提出处理方案，并跟踪处理方案的执行情况。

第五款对于备件质量问题的责任者或单位，设备处根据情况给予相应的考核。

第六款对于出现备件质量问题的供应商，由供应处协调返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁。

如供应商不积极处理质量异议，将不采用该供应商的产品，取消其参标资格。

供应处必须建立供应商档案，定期评价供应商信誉度，提高备件质量。

第七款备件领用单位必须建立备件台帐，记录备件的领用时间、上机时间、质量状况、下线时间、使用寿命。

对重要或关键备件进行质量评定，在每月的实绩报告单中反馈给设备处、供应处备案。

第八款设备处定期对备件的仓储保管、使用、维护、质量信息反馈进行检查，做为考核、提升管理水平的依据。

第六章设备备件的仓储管理

第十四条设备备件的仓储管理

第一款设备备件的仓储、供应管理执行相关的生产物资管理规定。

第二款物资储运室逐步完善仓储管理体系，建立健全合理的仓储管理制度，不断提高管理水平和备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备备件提供必要的仓储环境，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀等，使备件保持良好的状态，能够在合适的仓储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题造成的备件失效。

（根据备件的不同性质、特点、精密程度、体积与重量，科学地进行摆放：

如精密的细长轴，应当在室内垂直吊挂，防止弯曲变形；风机转子，应设置存放架，并隔2个月转动90度，装轴承处涂防锈油或漆；橡胶密封圈、环等密封件，应放在阴凉处，避免失效；金属机械密封避免挤压变形；轴承用有油纸包严，定期检查锈蚀情况；油缸、活塞杆要保持干燥，严防磕碰，定期检查涂油；蝶阀不能重叠放置，阀板、阀体、电动装置不能受压；摆放电器元件的库房要通风、干燥；堆放的备件要限制一定高度，避免倒塌、压坏；电机宜在室内摆放，防潮防尘；贵重备件注意防盗等。

在装卸过程中，杜绝野蛮吊装，严禁碰撞和冲击。

）

第三款常规件、易耗件执行备件储备定额，事故备件的储备原则上维持一个常量，事故备品备件的储备量一般为1台（套）。

事故备品备件的请购由各二级单位主管领导签字确认后报设备处，由设备处组织专家审核并经公司主管经理审批后执行。

第七章备件闲置、积压及报废管理

第十六条备件的闲置、积压及报废管理

第一款闲置备件：

指因设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。

第二款闲置备件调拨申请

1、由二级单位设备管理员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲置备件定义要求且在本部门所辖范围内无法利用的，由设备管理员填写《闲置备件申请表》（见附件八）经二级单位主管领导审核后提出调拨申请，上报设备处；

2、设备处在专业归口部门确认的基础上，提出调拨确认意见并报公司审批后统一处理。

第三款备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。

备件报废的判废标准：

1、老化的橡胶件；

2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；

3、已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件；

4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。

第四款、备件的积压处理（指在使用中大致与产量或使用时间成一定比例消耗、磨损的和在使用中与产量或时间成一定比例消耗、磨损的零部件。

其中大修件、A类事故备件除外）

备件入库超过一季度，提报计划单位不领取的并超过该备件储备定额的按库存积压处理。

从备件入库时间计算，超过3个月计划单位不领用的，按照该备件原值的1％进行考核；超过6个月计划单位不领用的，按照该备件原值的2％进行考核；超过9个月计划单位不领用的，按照该备件原值的3％进行考核；超过一年计划单位不领用的，按照该备件原值的50％考核该计划提报单位。

第八章备件修复管理

第十七条下线备件的分类

下线备件可分为待修复、报废、熔损、丢弃四类。

1待修复：

下线经修复后可再使用的备件。

2报废：

符合报废条件、无修复价值的备件。

3熔损：

备件在使用过程中，因直接接触高温，该备件全部熔化。

4丢弃：

在更换备件时，因拆检方式（如：

气割等）造成备件无法收集（如：

下落地沟等）。

第十八条下线备件的管理

第一款对所有下线报废的备件（包括熔损、丢弃）列出清单，注明修复情况。

一式两份，签字确认后，二级单位一份，报设备处备案一份。

第二款贵重物品按照《废旧物资退库及外销管理制度》执行。

第三款放射源以旧换新必须由原厂家完成。

现场更换由原厂家专业人员实施，旧件由原厂家带回处理，绝不允许在厂内存放。

第四款报废备件：

贵重备件参照《固定资产管理制度》设备报废相关条款执行，报废后，按公司有关规定，送往指定回收地点。

一般备件不进行报废。

第五款待修复备件：

下线后可自行修复的，二级单位自行修复，修复不了的，二级单位于每月15日报下月备件修复计划评议，并准确无误填写备件外委修复申请表、备件外委修复明细表。

由二级单位设备管理员、设备科长、主管设备厂长签字确认是否外委维修。

签字后的申请表于18日报设备处检修管理师确认签字。

A类备件修复时，承揽方应出示维修方案。

第六款外委修复备件出厂执行公司《出门证制度》，设备处依据外委合同、《外委修复申请表》、《外委修复、换件明细表》对出门证审核签字。

第七款备件修复后返回时，修复单位要出具备件修复后相关检测数据及备件修复合格证、《外委修复、换件明细表》，经分厂设备管理员、设备科长、供应处业务员、设备处检修管理师共同外观验收，验收合格后进行销帐，方可投入现场使用。

修复备件一律不得入库。

备件修复返回后点检员必须第一时间通知相关验收人员组织验收，在两个工作日内与设备处办理完相关的验收和销帐手续。

此工作中，设备处与二级单位同时建立台帐，对外委备件（包括设备）出厂及修复回厂进行登记。

若未及时通知销帐的考核经办人100元/次。

第八款备件修复后，在上线使用过程中发现维修质量问题的，由二级单位填写《外委备件维修质量跟踪反馈单》，设备处组织供应处、二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，调查核实后，由二级单位提出相应的索赔要求，由供应处落实。

第九款设备处组织供应处、维修厂家、各二级单位每季度开一次备件外委维修质量质询会。

第十款备件外委修复每件费用应不超过备件每件原值的30％（不含更换零部件），若超过原则上不允许外委修复。

具体定价由供应处业务员会同设备处管理师、二级单位相应人员根据修复状态共同确定价格。

第八章考核标准

第二十一条考核标准

第一款各二级单位必须在每月23日前报出下月备件采购计划申请表，26日评审会后按要求修改计划。

对于不及时申报备件的、名称、型号不准确、不真实或混报计划、虚报计划、补报计划，考核该单位100元/次。

第二款计划无误，在加工周期范围内未按期按质到货，影响生产的，按情况考核供应处。

第四款物资储运室保管不善，造成备件损坏、报废、丢失等视情节严重及造成的损失，按情况考核物资储运室。

第五款发生质量异议，设备处根据情况组织评议并拿出处理意见，供应处负责索赔。

第六款二级单位不得以领代耗，变相降低库存。

一经发现考核责任单位200元。

以上考核项,由设备处负责提供考核依据,企划处负责考核款项的落实。