经营质量管理制度工作程序.docx

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经营质量管理制度工作程序

****医疗器械有限公司经营质量管理制度

年月日

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1.质量管理机构职责

《国家食品药品监督管理总局关于为建立符合《医疗器械监督管理条例》、

号）》、《国家食品药58施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知》的规范性文件，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：

一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；组织验证、校准相关设施设备；七、

八、组织医疗器械不良事件的收集与报告；九、负责医疗器械召回的管理；十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；十一、组织或者协助开展质量管理培训；十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。

管理人员职责1、公司总经理职责地方颁布的领导和动员全体员工认真遵守国家、负责本公司的全面领导工作:

定期召开工作会议，研究产品质;有关医药产品质量管理的法规、方针、政策等并对其工作给予有力的指导和经常过问质量工作情况，量工作方面存在的问题，支持。

、部门经理的职责2坚持质量第一的方各部门经理对本部门的工作负责，在总经理直接领导下，

;的原则，指导业务经营活动用户至土针，正确处理质量与数量的关系，本着“”专业文档供参考，如有帮助请下载。

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条政策、协助经理宣传和遵守国家有关的法规及贯彻执行有关商品质量的方针、;对公司总经理负责。

;例等协调各部门之间在质量管理方面存在的质量问题3、执行人员的职责3.1采购人员的职贡经‘采购人员需熟所经营商品的品种。

所购进的物品必须为有《医疗器械生产企业许可址》、《产品质量合格证》、《医疗器械注册证》，不过期、不失）营效、不淘汰的医疗器械。

销售人员的职责3.2销售人员必须熟知所经营商品的品名、编号、产地、价格、及商品性能，不

得销售未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰得医疗器械。

售后服务人员职责3.3售后服务人员必须熟练掌握所经营商品的性能，熟知各种集成模块的作用、

性能，熟记各种故障原因及维修方法，熟悉各用户情况，做到服务热情、周到仔细。

3.4财务人员的职责严格、要严格按照公司财务规章制度管理财务。

财务人员直接对总经理负责，仔细核对各种单据，做到帐帐统一、帐证统一、帐实统一，要做到正确的反映公并能提供公司管理的会计信息。

合理的计算经营所得，司拥有的资产和所欠债务，仓储保管人员的职责3.5外观特征及商品有效期等。

产地、仓储保管人员必须熟记所经营商品的编号、分不同产品产地的同一类商品，了解温湿度、避光、安全等外观因素对商.能区品影响程度，注意消防、通风、照明一、防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉等。

验证人员职责3.6检验人员职责3.6.1、检验人员需对采购进的商品检验其有无《中华人民共和国医疗器械注册证》《产品质量合格证》，是否为过期、失效或淘汰产品，严把质量关。

验收人员职责3.6.2》是否过期、}:

验收人员需对入库商品严把质量关，审核其《产品质量合格专业文档供参考，如有帮助请下载。

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失效。

对验收合格的商品签收。

审核人员职责3.6.3监督销售人员;审核人员需做好监督、执行工作，监督所采购商品是否合格监督会计、开票人员是;的工作是否认真、仔细;监督售后服务人员是否服务到位否有违纪情况，定期抽检仓库商品。

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．质量管理规定2

《国家食品药品监督管理总局关于为建立符合《医疗器械监督管理条例》、号）》、《国家食品药582014年第施行医疗器械经营质量管理规范的公告（品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知》的规范性文件，特制订如下规定：

首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。

一、“必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、二、首营企业的质量审核，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员身份代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。

三、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。

业务部门应详细填写首营品种或首营企四、购进首营品种或从首营企业进货时，业审批表，连同以上所列资料及样品报质量管理部审核。

报五、质量管理部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。

六、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。

七、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。

三类及一次性使用八、二、公司质量管理部验收员应依据有关标准及合同对一、验收记录应完整规各项检查、无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。

范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。

经营品种的质验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，九、量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。

十、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。

十一、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。

对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。

十二、凭验收员签字或盖章的入十三、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，并标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，库凭证入库。

验收员对质量异常、专业文档供参考，如有帮助请下载。

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通知业务购进部门联系处填写拒收报告单，报质量管理部审核并签署处理意见，理。

并经验收员按购进凭销售部门开具的退货凭证收货，十四、对销后退回的产品，商品的验收程序进行验收。

记录保存至超过有验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，十五、效期二年。

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3.采购、收货、验收管理制度

及时了解该产品的质为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂产品质量，产品标准等资料，量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、并认真管理，特制定如下制度：

一、医疗器械采购：

、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同1法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。

、的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，”按需进货、择优采购、坚持2“做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取3加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

）营业执照；1（）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；（23（）医疗器械注册证或者备案凭证；）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。

授权书应当载明（4授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。

应当及时向企业所在地食品药品监督管如发现供货方存在违法违规经营行为时，理部门报告。

、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型4号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，5以保证医疗器械售后的安全使用。

记录应当列明医疗器械的名称、企业在采购医疗器械时，、应当建立采购记录。

6规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执7行。

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8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

二、医疗器械收货：

、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，1交货和收货双方并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。

对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并应当对交运情况当场签字确认。

拒收。

、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证2编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区3域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。

需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，1执证上岗。

、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办2法》等有关法规的规定办理。

对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、，包括医”标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。

医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后25年；年，但不得低于

、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。

验收不合格的还应当注明不3合格事项及处置措施。

、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的4不符合温温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，度要求的应当拒收。

、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

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、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗6器械一律不得收货。

，对质量有疑问'‘7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写拒收通知单，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的'的填写‘质量复检通知单确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械时候送相关的检测部门进行检测；为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位管理制度进行处理，联系退换货事宜。

、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验8收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。

应单独存放，作好标记。

并立11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，不得取消即书面通知业务和质量管理部进行处理。

未作出决定性处理意见之前，标记，更不得销售。

、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，12并与业（区），标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

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首营企业和首营品种质量审核制度4.

首营企业的审核、1、首营企业是指：

购进医疗器械时，与本公司首次发生供需关系的医疗器械生1产企业或经营企业。

。

、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核（查）2审核供方资质及相关信息，内容包括：

1）索取并审核加盖首营企业原印章的《医疗器械生产（经营）企业许可证》；2）《工商营业执照》复印件；3）《医疗器械注册证》等复印件；）供货单位法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权委托书原件（应标明4品行证明等资料和销售人员身份证复印件、学历证明、委托授权范围和有效期）的完整性、真实性及有效性，）签订质量保证协议书。

5）审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式。

6、首营企业的审核由综合业务部会同质量管理部共同进行。

综合业务部采购填3款规定的资料及相关资料进行审核，报2，并将本制度第首营企业审批表写“”公司质量负责人审批后，方可从首营企业进货。

、首营企业审核的有关资料按供货单位档案的管理要求归档保存。

4二、首营品种的审核、首营品种是指：

本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。

1、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核。

审核内容包括：

2、索取并审核加盖供货单位原印章的合法营业执照、医疗器械生产许可证（经3营）许可证、医疗器械注册证、同意生产批件及产品质量标准、价格批准文件、商标注册证、所购进批号医疗器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、说明书实样等资料的完整性、真实性及有效性。

4、了解医疗器械的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况等内容。

、审核医疗器械是否符合供货单位《医疗器械生产企业许可证》规定的生产范5围，严禁采购超生产范围的医疗器械。

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、当生产企业原有经营品种发生规格、型号或包装改变时，应进行重新审核。

6首营品种管理”，“、首营品种审核方式：

由综合业务部门填写7“首营品种审批表款规定的资料及样品报公司质管员审核合格和主管质3登记表”，并将本制度第量负责人批准后，方可经营。

8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案管理要求归档保存。

9、验收首营品种应有首次购进该批号的医疗器械出厂质量检验合格报告书。

对首营企业的审批如依据所首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主，、10报送的资料无法作出准确的判断时，综合业务部应会同质量管理部进行实地考质量管理部根察，并重点考察其质量管理体系是否满足医疗器械质量的要求等，据考察情况形成书面考察报告，再上报审批。

首、首营企业的有关信息由质管员根据电脑系统中的客户分类规律输入电脑。

11营品种的有关信息及一般医疗器械新增的有关信息由验收员根据电脑系统中的商品分类规律输入电脑。

12、首营企业和首营品种的审批应在二天内完成。

、有关部门应相互协调、配合，准确审批工作的有效执行。

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仓库贮存、养护、出入库管理制度5.

为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

一、仓库贮存、应当配备与经营产品相适应的储存条件。

1、按照医疗器械的贮存要求分库（区）分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如不合格品区为设置待验区为黄色、可采用色标管理，合格品区和发货区为绿色、红色），退货产品应当单独存放。

、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；2、库房的条件应当符合以下要求：

31（）库房内外环境整洁，无污染源；

（2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密；（3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施；（4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措5施；安6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“全卫生检查表”。

、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图7示要求，避免损坏医疗器械包装；、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、8温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙；、贮存医疗器械的货架9、；托盘等设施设备应当保持清洁，无破损贮存作业区内的工作人员非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，10、不得有影响医疗器械质量的行为；11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企12业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

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二、库存养护防护措施、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、、1卫生环境。

按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检2查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。

（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周”三三四循环养护检查，可以按照“，第三个月循环库30%期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的质量复“存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写”检通知单交质量管理部门处理。

并要认真填写“库存医疗器械养护记录。

”、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度3库超过规定范围时应及时采取降温、除（增）湿等各种有效措施，并认真填写“次对库房温湿度进行监测记录；对库房温湿度记录表2，每天上、下午不少于”存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查；、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医4疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

）效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、1在所有记录表格中都必须明显记仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，录其效期起止日期。

）采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写2“效期商品管理记录表”，销售时，并按先进先出原则，填写效期催销表，认真做好保管，货位卡特别注明，告知消费者注意事项，并做好售后服务。

）有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置3于不合格区。

4）对所有商品应根据企业销售情况限量进货。

、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品6其它认为需要抽检的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、不合格医疗器种等。

当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

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企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

、7三、出入库管理1、入库）仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：

验收结果为：

不1合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。

如为合格品，将产品移至合格区域。

）企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合2按照有关规定采取退货、销格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,毁等处置措施。

）验收合格入库商品，需填写：

3“医疗器械验收、入库交接单”。

2、出库1”和按批号发货的原则。

、“先产先出”“近期先出）器械出库应遵循）医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以2下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

）医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；

（1）标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；（2（3）医疗器械超过有效期；4）存在其他异常情况的医疗器械。

（医疗器械的名称、复核内容包括购货者、3）医疗器械出库应当复核并建立记录，规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。

4）医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

）医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。

仓库要认真审查销售出库复核清5单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

）医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购6货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。

做到数量准确，质量完好，包装牢固。

）出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填7专业文档供参考，如有帮助请下载。

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写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

）发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。

出库复核记录包括：

销售日8期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

）需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符9合以下要求：

）车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；

（1）应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；（2（）装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

3保温箱应当符合医疗10）运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、报警、器械运输过程中对温度控制的要求。

冷藏车具有显示温度、自动调控温度、存储和读取温度监测数据的功能。

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6.销售和售后服务管理制度

为了进一步提高企业的销售和售后服务质量，特制定如下制度：

一、产品销售：

、公司应对各办事机构或者销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承1销售医疗器械应选择具有法定资格的担法律责任。

销售人员须经培训合格上岗，单位。

、企业销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本企业公章的授权书。

授权书应2当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

、从事医疗器械批发业务的企业，应当将医疗器械批发销售给合法的购货者，2保证医经营范围进行核实，销售前应当对购货者的证明文件、建立购货者档案，疗器械销售流向真实、合法。

”销售记录（清单）、销售的产品需建立3“）医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、数量、单1（价、金额；）医疗器械的生产批号或者序列号、有效期、销售日期；（2（3）生产企业和生产企业许可证号（或者备案凭证编号）。

）购货者的名称、经营许可证号（或者备案凭证编号）、经营地址、联系方（4式。

、销售产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。

4销销售日期、其内容应有：

一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经办人、负责人签名等。

、凡经质量管理部检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗器械，一律不5并按不合格产品质量管理制度和程序执已销售的应及时通知收回，得开票销售，行。

、在销售医疗器械商品时，应对客户的经营资格和商业信誉，进行调查，以保6证经营行为的合法性。

、销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。

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、定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质量管理部处理顾客投诉和8质量问题，及时进行质量改进。

、在销售医疗器械商品时，应对客户的经营资格和商业信誉，进行调查，必须9购货者“将医疗器械销售给具有合法资质的单位，以保证经营行为的合法,并建立”档案二、售后服务：

、医疗器械是特种医疗产品，品种、种类繁