钢铁企业EHS质量体系检查表办公室样表.docx
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钢铁企业EHS质量体系检查表办公室样表
长信工业集团管理体系内部审核检查清单及现场记录表
（注：
1.GB/T24001：
2004/GB/T28001：
2001标准的条款。
2.评价：
合格—；不合格—；观察项—△）
受审部门
公司办公室
时间:
年月日
编号：
采用标准
GB/T24001－2004、GB/T28001—2001
审核员：
被审核部门确认：
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.2
EHS方针在本部门主要采取什么方式宣传、宣传的对象有哪些？
Q6.4
E/S4.4.5
本部门有哪些受控文件？
请举例！
抽：
3份文件，查所使用文件的受控情况。
根据文件清单查看本部门是否能获得有效的使用文件？
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.5
你部门有哪些记录？
查看3份记录，了解记录的管理情况。
Q6.4
E/S4.4.1
1.对关键环境和职业健康安全产生影响的岗位人员是否规定了相应的职责及要求,查证据
1.请部门负责人谈谈：
你部门的EHS职责是什么？
部门有哪些岗位？
查是否都制定了相应的岗位职责（环境/OHS）。
查：
关键的环境/OHS岗位形成文件的岗位职责。
并现场抽查员工是否清楚相应的职责。
2.抽查，2—3名员工，了解是否履行了岗位职责。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.2
1.是否制定了公司的培训EHS年度计划?
公司的培训是否包括了EHS管理手册、程序和作业文件、法律法规相关知识的培训、安全健康知识或技能的培训、环保知识和技能的培训、应急响应职责、技能的培训）
2.已实施了哪些培训？
对照培训年度计划
查：
培训证据。
3.谈谈培训效果的确认，是否满足岗位能力要求。
抽查5种岗位能力测评资料。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.5
4.对照特殊工种人员名册,查证书有效期（抽样调查五人，记录姓名、工种、证件名称及有效期）
Q6.4
E/S4.3.1
1.本部门如何开展环境因素识别、危险危害因素辨识和评价工作的。
查相关证据
2．依据部门职责、作业活动，查环境因素识别、危险源辨识是否包括部门所有活动（包括相关方）无有漏掉现象。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.3.1
3．结合本部门的工作，环境因素和危险危害因素评价是否合理、适宜，确定了多少个重要环境因素、重大危险危害因素。
Q6.4
E/S4.3.2
1.与本部门工作相关的环保和职业健康安全法律法规及标准有哪些？
查：
本部门建立的“法律法规清单”，了解是否有遗漏，是否有更新的情况。
2.检查收集的法律法规和其他要求的文本（电子文档或文字文档的）是否为现行有效，
3.法律法规及其他要求如何进行内、外部沟通？
（培训、会议、标语……）
4.法律法规和其他要是如何应用于环境因素的，查：
相关证据。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E4.3.3
S4.3.4
1.是否根据公司环境/OHS目标及指标，建立了企划部环境/OHS的目标、指标?
查：
部门目标指标是否适宜性（环境/OHS目标指标是否关注了本部门活动涉及的重要环境和重大危险危害因素）。
2.目标、指标是否可测量?
3为完成部门的环境/OHS目标指标，制定了哪些具体的管理方案？
查管理方案（了解措施/方法、责任人、起止时间、资金是否进行规定）
4.查：
方案落实的情况怎么样？
（措施/方法适宜性、责任人和资金落实情况）
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.3
1．查集团EHS方针、目标指标的宣传证据
2.办公室是否决定了哪些重要环境因素对外进行交流，查交流的证据。
Q6.4
E/S4.4.6
1.谈谈公司的消防管理现状。
查：
消防管理制度及落实情况
消防器材配置规定相关法律法规
公司的配置规定对照消防器材配置规定相关法律法规是否一致。
2.查:
固体废弃物分类管理情况是否与文件规定相符
是否制定危险废物清单？
查危险废物的处理方式以及处理记录？
3本部门针对废弃物是如何控制的？
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.6
4.查废弃物的处理方式
抽查地点：
5.现场检查：
垃圾桶是否完好
抽查地点：
7.对外协方是如何施加环境/OHS影响的？
查相关证据
8.公司各部门是否选有员工代表。
查：
是否有员工代表公布的有关证据。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.6
9.在女职工保护方面，做了哪些工作。
查相关证据
——是否从事不适宜的工种
10.是否按相关法规制定员工体检管理制度及实施情况如何
11.公司为员工提供了哪些保险？
查保险险种、人员名单及相关证据
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.6
12.是否按规定定期组织员工作健康检查
查：
员工健康检查汇总情况（重点是焊接、起重、高处作业、炉前、女职工体检记录）。
体检的结果如何？
有无职业病？
是否有身体状况不适宜现有岗位的人员？
若有，采取了哪些措施？
Q6.4
E/S4.4.7
1.询问部门负责人是否清楚本部门潜在事故或紧急情况的内容。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.7
1.询问部门负责人是否清楚本部门潜在事故或紧急情况的内容。
2.针对这些潜在事故或紧急情况是否建立应急预案，并对应急方面、应急的准备、应急的响应作出安排。
查：
紧急情况应急预案及包括内容：
（a）组织架构、人员分工及职责;b）应配备应急物资；c）日常管理的监控、预防措施；d）事故和紧急情况发生，如何报警、联络、应采取什么应急措施的方法；e）事故处理）
Q6.4
E/S4.5.1
1.EHS方针贯彻执行情况
本企划部主要采取了哪些方法宣传方针的内容？
2.环境/职业健康安全目标/指标完成情况
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