用友U872问题点收集.docx

用友U872问题点收集.docx

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用友U872问题点收集

用友U872问题点收集：

01.自定义报表能否参考系统默认报表进行修改生成新的报表

02.物料编码维护-销售订单BOM维护-MRP作业前维护-MRP作业-MRP资料维护-自动生成订单

03.订单的审核和锁定有什么不同，订单的四种状态：

01未审核02锁定03审核04关闭

04.如何使用UAP开发一个表单并对应开发一张报表

05.能否在U872系统各模块表单中形成待处理任务，把工作任务集中管理

06.能否在U872系统中根据标准报表开发自定义报表增强功能比如销售月报中挂出销售出库当前数量

07.能否在菜单调整工具中新建业务导航目录，然后把菜单挂进去

08.能否调整表单的表头表体的字段顺序和布局

09.能否把表头的字段进行自动编号，表体的数量字段自动汇总

10.销售月报挂月出库数量信息，筛选条件增加部门分类和存货分类，多选

11.BOM子件用量-生产订单物料重量-之中的基本用量修改权限限制架密码

12.ATP-BOM-MRP-SRP-BRP-MPS-各种运算的效果

13.红字采购入库单出现0入库限制无法入库

14.新建或者查询生产订单的子件时，物料编码能否关联BOM查询编码意义，或者最小化窗口去查询BOM

15.出入库流水帐可以根据生产订单去过滤出库信息，启用自由项

16.生产订单中子件基本用量与应领数量自动生成，基本用量在哪里可以修改需要做密码权限控制

17.过滤条件可以多选，选择不同数据区间进行针对性分析，获得细节的分析

18.物料编码与库别、货位一一对应，保证准确入库。

材料-半产品-产品出入库相对应

19.销售发货单生成销售出库单，在一个单号下根据不同发货单选择不同料号，发货单锁定，出库单无法操作

20.材料出库单删除报子件领料不足错误，必须先删除对应产成品入库单

21.销售月报增强功能需要销售订单能够并举出成品入库、销售出库信息，这个在PE模式下不行要供需LP模式

22.关键是订单关联和单号绑定，可以跟踪问题和工作过程。

23.其它入库：

显示本系统中不存在或者你没有权限存货不合法（编码不存在）无订单或未领料成品入库

24.其它出库：

无订单成品，非正常领料，返工操作。

不按订单出库.

25.表单打印中字段数据被截断，可以通过设置表单打印格式处理

26.生产现场出现紧急情况需要通过借条进行领料，可以用借条和领料单对冲

用友U872实施关键点:

01.多点联合声明可以确定一个功能的实现。

（业务工作、系统设置、模块选项、系统管理）

02.销售订单里声明订单BOM参照，避免一产品多BOM的版本混乱，存货MRP/MPS的供需政策LP

03.自定义报表的小数位一定要和系统标准表单小数位相同，避免数据查询出现数据混乱

04.U8外挂上传数据，不参与标准规则，要以原有系统的表单数据为准，避免数据查询混乱

05.以料号（母件、子件）为主，记录对应单据编号，分别重新建立出入单下明细列表。

06.如果存在手工帐，一定要在表单上记录系统中的相关单据编号，方便查询核对

07.替代料-一物两号，可以在两个或多个料号之间进行数量移动保持总数不变。

08.物料状态转换，根据条件不同将存货状态进行转换，以存货实际进行核算。

09.各模块表单的数据KEYIN：

增单-生单（MRP计划维护与通过表单生单）

10.U8系统中可以用自由项在各表单中追加需要的字段（生产工单号、销售订单号）

11.U8系统中可以用表单格式设置把系统打上OEM的痕迹

12.U8系统中可以用报表设计器SQL连接语句去开发各种增强型报表

13.U8系统中可以用UAP向导开发表单发布到业务目录下去扩展系统功能

14.U8系统中可以用UAP向导开发报表发布到我的报表中去扩展查询功能

15.U8系统中可以用表单参照，存货与仓库参照，避免半产品、成品、物料入错仓库

16.生产订单在3状态（已审核）下可以进行领料和半成品、成品入库操作，已审核订单不可以修改

17.强化表单里的数据关联和系统角色工作集中化来提高效率

18.系统防呆防错：

核对数据、核对库别、核对料号、核对精度

19.销售订单、采购订单、生产订单、*入库单、*出库单在关闭状态失去有效性运算审核、锁定可以运算

20.BOM与销售生产订单-》MRP运算-》MRP资料维护-》生产订单自动生成（生单）

21.在材料出库单中增加两个字段：

责任单位、补料标记。

实现材料损耗统计功能

22.系统可以针对销售和采购模块中的金额和信用审批人进行密码审核控制

23.在单据格式中可以针对不同字段进行访问查看权限控制

24.要关注隐藏功能操作项，右键菜单-深层菜单，用不同仓库区区分不同的成品和成品加工制程

25.要完成U8系统中的简单审核流程必须要在人员档案和系统管理操作员中两处都有ID信息

26.计划系统：

母子件物料编码-BOM结构定义-MRP计划运算-采购和生产订单生成

27.MRP计划：

针对已经审核过的销售订单可以在运算的时候选择时间点运算出计划单

28.LP存货供应需求（按单计划）可以在MRP计划单中带销售单号，MRP中母件数量=销售订单中数量-库存

29.生产订单可以在下达生产过程中（单个-批量）修改母件和数量集中到一张单中，未完可继续

30.批量生成生产订单会根据初始单号，保存后自动生成生产订单号码，可以在销售中下达，生产中生成

31.系统中数据被提交审核过才是有效可以被运算和传递的数据

32.采购订单：

手工生单、计划生单、比价生单、配额生单、齐套生单

33.部门-模块-角色的划分标准可以为：

功能划分、数据划分、部门划分,任务划分

34.没有无用的功能，所有存在的功能是互相联系的。

有制约和影响。

35.系统中从销售订单开始建立一个一站通号码和提交审核时弹出参考系照信息，辅助决策。

36.仓库盘点单可以自动生成其它出入库单把仓库中的某个存货的数量调整到需要的和实际相符

电子行业标准流程与优化方法：

 01.相邻制程通过“白条”进行物料流转，加快成品（半成品）成型速度，白条当实物

 02.资材：

生产备料通知单，通知生产部门生产、可以去仓库领料，一单两用。

 03.仓库：

根据生产备料单、退料单、领料单、报废单、补料单、超领料单发料。

 04.仓库：

采购入库、生产入库；材料出库、成品出库，其他出入库操作。

LCN电子行业系统单据编号：

销售报价单号：

SQ1005001

销售预订单号：

0000000001

销售订单号：

ACT100504004

销售发货单号：

SO2010051007

销售退货单号：

SO2010051007

销售回签单号：

000000000001

销售专用发票：

IN.10050001

销售普通发票：

INV10050047

销售代垫单号：

0000000001

销售支出单号：

0000000001

包装租借单号：

0000000001

采购请购单号：

PR10050001

采购订单号：

PO2010051002

采购到货单号：

QR10050001

采购退货单号：

QR10050001

到货拒收单号：

QR10050001

采购入库单号：

QR10050037

采购专用发票：

PUR10050001

采购普通发票：

PUR10050001

采购运费发票：

0000000001

采购结算单号：

0000000001

采购入库单号：

QR10050038

成品入库单号：

WR100510019

其他入库单号：

811100510001253

材料出库单号：

DP100510019

销售出库单号：

SM100507028

其他出库单号：

310100510003

调拨申请单号：

0000000001

仓库调拨单号：

TB20100510002

仓库盘点单号：

WH10051001

仓库领料申请：

0000000001

限额领料单号：

0000000001

形态转换单号：

0000000001

不合格品记录：

0000000001

不合格品处理：

0000000001

货位调整单号：

0000000001

生产订单号码：

LOTB0000001

MRP计划单号：

GEN00000001

系统中通过生单生成的是数据是规范的受流程控制的操作：

入库单由到货单生成

分摊价格的入库、无价格赠品入库、盘点单、调拨单可以自动产生其它出入库单

出库单的中存货属性有标出属性：

销售

库存中关于金额与数量控制，其它出入不纳入成本管理

组装拆卸、形态转换、代替物料、批次管理、保质期管理

库存中分别对数量和价格的管理对应库管与成本一体化

发货单与出库单对应可用量、现存量

静态冻结盘点与动态循环盘点，根据盘点单与实物去对照生成盘盈盘亏单

根据生产订单进行限额领料避免抢料

合格和不合格品分别入不合格不合格品库进行管理，将不合格品管理到位

报废单将不合格品进行在次细分管理纳入成本管理

不合格品退回，讲不合格品又合格的管理，进行消库操作

有存货位置管理要求的可以进行货位管理

报表：

现存量、流水帐、台帐

呆滞品、呆滞物料、不合格品料管理

到货单=预入库量，发货单=预出库量

系统环境、期初与选项是模块使用的前提

初始化：

某时间点期初、手工补齐单、同步进入当前业务

采购：

请购、订货、到货、质检、入库、发票、结算

应付与应收对于现金管理同样重要

新增单据与生成单据的不同之处，新增的可以是补充业务，生成的是骨干业务可以提供数据来源

发票与入库进行核对对帐，确认应收与应付款

ERP的核心价值之一：

迅速出各种条件的报表并通过表单流转控制业务流程

报表的核心价值是：

查看到其它部门或者区域的关键数据

质检与非合理损耗类型的对应关系，表单关系与数据方向

销售：

报价、样品、订货、成本、发货、开票、调拨、零售、代垫、支出、租借、计划、价格、成本、结算

预完工日期（计划-采购-物流-生产）、预发货日期（与客户商量的日期）

以销定产、以销定采、以库定产，销售进度-生产极度-采购进度（专用=增值税）

ERP思维与ERP系统的比例决定系统的强大程度

销售订单数量：

采购在途-生产在制-委外在途-库存可用，损耗量，替代件使用，采购时间限制，作为环境。

采购订单中供应商与价格在MRP时的选择规则，MRP可以提供采购、生产、委外的数据来源。

工序委外、订单委外、成品外购、零件外购都可以作为公司生产的补充。

上下联查可以查看数据过程，可以跟踪问题的发生。

生产订单-生产工令-生产完工单，一一对应。

财务模块中总帐可以接受各模块传递过来的凭证，统一管理：

应收、应付、人事、存货、采购、销售。

表单关联的制约条件：

表单状态、表单数量、金额、操作后激发条件等。

科目等细项可以定义管理的细节和有效性，复杂度的价值就在这里。

存货核算：

调整单可以调整存货价格，假退料可以调整存货数量，根据数据盘点情况可以调整。

存货核算：

为财务人员使用的模块，通过对出库单含价、入库单含价、调整单、假退料单据数量计算成本

存货核算可以自动产生凭证，导入总帐系统,成本：

销售、采购、库存、存货、人员、业务活动。

各种功能都可以操作完成，操作点要条件才能出现的，特别的是右键隐藏的功能。

入库单红字退和专用退货单的不同之处，数据是一样的但是程序是不一样的。

生产发料流程：

生产备料单、退补料单、生产领料单、超领料单。

 以上四图为用友软件的系统导航框架结构大体反映用友软件的系统构架，可以反复理解体会

以上为工作流集成开发环境，可以对系统进行流程改造，可以实现工作流协同结合U8系统权限管理纵横交错

以上为二次开发环境，可以增加系统不存在的表单和报表，不过复杂的数据关联逻辑是否支持，待验证

以下为U872系统关键数据，实现系统模型中的关键功能：

MRP预约量：

子件委外生产未领料量+已审核与锁定销售订单未交量  

1.各模块间KEY值：

一致性、变化区间、影响因素、可能范围、变化可能性、演化过程

2.各模块间表单：

运行顺序、制约条件、影响范围、形成结果、区域分块、变化轨迹

3.代替料：

或可以代替使用的两个料号相近子件，同一实物的不同制程状态的两个料号子件

销售管理

模块环境：

销售选项、允限销设置、信用审批人、期初发货单录入

价格管理：

价类设置、存货价格单、存货调价单、客户价格单、客户调价单、大类折扣、批量折扣、

报价管理：

报价单   预订单管理：

预订单

销售订货：

销售订单、销售订单执行表、销售订单报警、销售订单变更查询、下达生产、下达委外、订单预留、存货预留、订单追查 销售发货：

发货单、退货单、批量发货单

发货签回：

签回单、批量签回处理

销售开票：

出库单开票、销售专用发票、销售普通发票、红字专用票、红字普通票、批量处理

代垫费用：

代垫费用单 费用支出：

费用支出单

包装物租借：

租借登记、退回登记 防伪税控：

接口设置、批量传出

销售计划：

部门计划、业务员计划、货物计划、销售计划

报表：

质量查询、销售现存量查询、月末结帐

  我的报表：

销售出库单带出出库价格、销售出库单带出单价、发货单对应实际出库数量表

 帐龄分析（按发票）帐龄分析（按收款）货物流向分析、市场分析、销售结构分析、销售毛利分析

 销售增长分析、销售统计表、发货统计表、发货汇总表、发货单开票收款勾对表、销售综合统计表

 发票日报、发票使用明细表、信用余额表、业务追溯、销售月报、销售收入明细帐、销售成本明细帐

 发货明细帐、销售明细帐、发货结构勾对表  

采购管理

模块环境：

期初、选项

供应商管理：

供货信息管理、资格审批程序、供货资格审批程序、供应商催货、供应商分析

请购：

请购单、齐套生成请购单、执行统计表

采购询价：

询价计划单、询价单、

采购订货：

采购订单、MRP/MPS批量生单、ROP批量生单、请购比价生单、齐套生单、配额生单、列表、变更、执行统计、报警

采购到货：

到货单、退货单、拒收单、到货列表、

采购入库：

入库单、红字入库、批量生成发票、列表

采购发票：

专用采购发票、普通采购发票、运费发票、红字专用采购发票、红字普通采购发票、红字运费发票、列表

采购结算：

自动结算、手工结算、费用折扣结算、列表

存量查询：

采购月结：

报表：

业务追查

采购分析：

成本、费用、货龄、类型结构、资金比重、价格对比、ABC分析、存货价格、交货情况、质量、周期

采购帐簿：

结算余额、催货查询、在途货物余额

统计明细：

执行统计、预报报警、计划执行、明细、现存量、到货明细、费用明细、结算明细、请购执行、入库明细、代销结算、未完成明细 

库存管理

模块环境：

选项、结存、不合格品

入库业务：

采购入库、成品入库、其他入库

出库业务：

销售出库、材料出库、其他出库、补料业务

调拨业务：

调拨申请单、调拨单

盘点业务：

盘点单

领料申请：

申请单

限额领料：

领料单

形态转换：

转换单

货位调整：

调整单

不合格品：

记录单、处理单

月结对帐

ROP运算：

选项、运算、采购计划

条码管理：

规则、分配、生成、设置、条码批量生单

其他业务

报表：

库存帐：

现存量、出入流水、库存台帐、代管帐、不合格备查、呆滞备查、供货单位收发汇总、入库跟踪、订单预留

批次帐：

批次台帐、批次存货汇总

货位帐：

货位卡片、货位汇总表、货位存量查询

统计帐：

库存展望、收发存汇总、存货发布表、业务类型汇总表、限额领料汇总表、形态转换汇总表、业务追查

储备分析：

安全库存、超储存货、短缺存货、呆滞积压分析、库龄分析、缺料表、库存齐套分析

ROP报表：

资金预算、执行统计

统计明细：

执行统计、预报报警、计划执行、明细、现存量、到货明细、费用明细、结算明细、请购执行、入库明细、代销结算、未完成明细 

存货核算

模块环境：

选项、期初余额、期初差异、分期收款、委托代销、科目设置、单价与差异率

基本业务：

采购入库单、成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、系统调整单、借方贷方、假退料、价格调整单

业务核算：

正常单据、发出商品、直运销售、特殊单据、恢复记帐、暂估成本录入、结算成本处理、成品成本分配、平均单价计算、差异率计算、期末、月末、自动计算

财务核算：

凭证生成、总帐对接、发出商品与总帐对接

跌价准备：

设置、期初、计提跌价、跌价准备（制单、列表、余额、总帐对接）

报表：

流水帐、明细帐、发出商品明细帐、个别计价明细帐、总帐、计价辅助数据

     入库汇总、出库汇总、差异分摊表、收发存汇总表、暂估材料商品余额表、发出商品汇总

      存货周转率、ABC成本分析、库存资金占用规划、库存资金占用分析、入库成本分析

生产制造

物料清单：

物料清单维护、订单物料清单维护、物料清单整批修改、物料低阶码推算、物料清单逻辑检查、无物料清单物料查询、变更记录清除、母件结构查询、子件用途查询（多阶、单阶）、母件结构表单阶、母件结构表多阶、订单BOM结构、公用清单明细表、替代料、差异比较、变更记录明细表

需求规划：

MRP参数维护、预测订单输入、整批处理、明细表、比较表、未关闭销售订单明细表、累计提前天数推算、库存差异状况查询、订单差异状况、销售订单可承诺交期、供需平衡分析、MRP生成、SRP生成、BRP生成、MRP维护、MRP删除、供需资料查询（订单、物料、汇总、分类、追溯、错误信息表）建议计划量明细表、比较表、消抵明细表、待处理订单、替换料供需表

生产订单：

类别定义、物料生产线关系定义、  生产订单手工输入、集合生产订单维护、重复计划手工输入、销售订单转生产订单、生产订单自动生成、重复计划自动生成、不良品返工处理、生产订单整批处理、已审核生产订单修改、已审核重复计划修改、变更记录清除、综合查询、订单改制、订单挪料、列表

报表：

生产线现存量、生产线物料管控表、销售订单执行统计表、已领料生产物料在线管制表 

 附件：

2010-04-14-07-55-52.doc ERP系统操作管理规定.doc

 附件：

2010-04-19-03-03-06.rar  采购定单执行统计表

 附件：

2010-04-19-03-03-23.rar  产成品入库跟踪表

 附件：

2010-04-19-03-03-38.rar  超领料考核

 附件：

2010-04-19-03-04-00.rar  生产现存量查询

 附件：

2010-04-19-03-04-15.rar  生产线物料管控表1

 附件：

2010-04-19-03-04-39.rar  未领料生产物料在线管控表

 附件：

2010-04-19-03-05-01.rar  未领料产成品入库跟踪表

 附件：

2010-04-19-03-05-19.rar   已领料生产物料在线管控表

 附件：

2010-04-19-03-05-31.rar  已领料产品入库跟踪表

 附件：

2010-04-19-03-05-45.rar  销售定单执行跟踪表

 附件：

2010-04-19-03-06-55.rar  桌面20100419   附件：

2010-04-19-03-10-18.rar

 附件：

2010-04-19-03-10-05.rar  委外定单执行统计

 附件：

2010-04-19-04-02-57.rar   凭证查询一二末级科目

 附件：

2010-04-19-04-08-03.doc 启东乾朔电子有限公司数字监控系统分布与设备表

 附件：

2010-04-20-12-24-16.rar  872君泽自定义报表

 附件：

2010-04-25-01-24-42.doc U890参数设置标准手册

 附件：

2010-04-30-02-54-40.xls   价值库汇总V2.0－070113（全部19个）

 附件：

2010-04-30-03-09-14.rar    制造业流程大全

 附件：

2010-05-06-06-30-55.ppt   做帐流程.ppt

 附件：

2010-05-06-06-31-29.xls   QD仓库组织架构.xls

 附件：

2010-05-06-06-31-55.doc ERP启东接深圳委外作业流程.DOC

 附件：

2010-05-06-06-34-06.xls    WK18培训计划.xls

LCN用友实施增强型查询报表（有价值的商业报表，花银子才给开发出的）

附件：

2010-05-25-10-23-22.rar 财务-总帐-凭证输出一二末级科目.txt

附件：

2010-05-25-10-23-47.rar 仓库-产成品入库跟踪表.txt

附件：

2010-05-25-10-24-21.rar 都放这里了，有缘分的通知下了去狂喜去吧

附件：

2010-05-25-11-32-48.rar 都放这里了，又补充了几张