质量、环境、职业健康安全体系新版表格汇总2017.doc

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签到表

HG/D（公）7-6.2/03

序号

姓名

工作部门/职务

备注

年月日制表：

刘宏才

文件发放（领用）审批表

HG/D（公）-Q7.5/01编号：

文件名称

文件编号

申请发放（领用）部门

申请发放（领用）原因：

申请人/日期

部门领导批准/日期

文件管理部门审核意见：

审批人日期

批准：

批准人日期

文件发放（领用）登记表

HG/D（公）-Q7.5/02编号：

序号

文件名称

文件编号

分发号

领用部门/人

领用日期

发放人

文件更改申请表

HG/D（公）-Q7.5/03编号：

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

负责人

申请更改原因：

申请人：

日期

更改前内容：

申请更改内容：

更改审查意见（原文件发放主管部门）

审查人：

日期

审批意见

审批人：

日期

文件更改通知单

HG/D（公）-Q7.5/04编号：

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

拟制人/日期

更改部位

页条款

修改状态

更改内容：

申请人：

日期

审核意见：

审核人：

日期

批准意见

批准人：

日期

文件销毁通知单

HG/D（公）-Q7.5/05编号：

销毁文件名称

数量

销毁文件编号

申请销毁理由：

申请人：

日期

审批意见：

审批人：

日期

文件留用申请单

HG/D（公）-Q7.5/06编号：

留用文件名称

数量

文件编号

申请留用理由：

申请人：

日期

审批意见：

审批人：

日期

文件归档登记表

HG/D（公）-Q7.5/07编号：

序号

文件名称

文件编号

版本/修改状态

数量

归档部门/经办人

接收人

日期

文件借阅登记表

HG/D（公）-Q7.5/08编号：

序号

借阅日期

借阅部门/人

文件名称编号

份数

指定归还日期

批准人

实际归还日期

经办人

受控文件清单

HG/D（公）-Q7.5/09编号：

序号

文件名称

文件编号

版本/修改状态

分发号

领用部门/人

领用时间

发放人

（部门）文件清单

HG/D（公）-Q7.5/10编号：

序号

文件名称

文件编号

文件发放部门

日期

备注

管理记录清单

HG/D（公）-Q7.5/11编号：

序号

记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

备注

管理记录处理审批单

HG/D（公）-Q7.5/12编号：

管理记录名称

数量

处理记录编号

处理理由

申请人日期

审批意见

审批人日期

年度内部管理体系审核工作计划

HG/D（公）-Q9.2/01 编号：

部门

年

备注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

总经理

管代

公司办

人资部

供应公司

销售公司

生产部和车间

企发部

质监部

设备部

物资部

工会

财务部

基建部

编制：

日期：

批准：

日期：

内部管理体系审核计划表

目的

性质

范围

依据

审核时间

审核组长

组员

日程安排

日期

时间

部门

审核条款

审核人员

HG/D（公）-Q9.2/02 编号：

编制：

日期：

批准：

日期：

内部管理体系审核记录表

HG/D（公）-Q9.2/03 编号：

被审核部门

审核日期

审核员

审核条款

要素条款

检查内容

审核记录

备注

内部管理体系审核报告

HG/D（公）-Q9.2/04 编号：

受审核部门

部门负责人

审核组长

成员

审核目的和范围

审核依据的标准和文件

审核综述

受审核方完成纠正措施的预定日期

审核组长（签名）

日期：

管理者代表（签名）

日期：

内部不合格项报告

HG/D（公）-Q9.2/05 编号：

受审核部门

审核日期

审核依据

不合格事实陈述

审核员：

被审核方代表：

拟采取的纠正措施及完成日期

被审核方代表/日期：

已采取的纠正措施

被审核方代表/日期：

纠正措施的验证情况

审核员/日期：

纠正措施计划表

HG/D（公）-Q10/01 编号：

责任部门

批准部门

现存不合格原因分析

责任部门负责人：

日期：

纠正措施计划及完成时间

建议人：

日期：