抗车辙剂投资项目立项申请报告.docx

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抗车辙剂投资项目立项申请报告

抗车辙剂投资项目立项申请报告

一、抗车辙剂项目背景

“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

抗车辙剂投资项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

银川某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在银川某工业园。

（二）项目建设地概况

银川市，简称“银”，是宁夏回族自治区的首府，国家历史文化名城，西北地区重要的中心城市。

全区军事、政治、经济、文化科研、交通和金融商业中心，以发展轻纺工业为主，机械、化工、建材工业协调发展的综合性工业城市。

银川地处中国西北地区宁夏平原中部，西倚贺兰山、东临黄河，是发展中的区域性中心城市，中国-阿拉伯国家博览会的永久举办地。

银川是历史悠久的塞上古城，早在3万年前就有人类在水洞沟遗址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是国家历史文化名城，民间传说中又称“凤凰城”，古称“兴庆府”、“宁夏城”，素有“塞上江南、鱼米之乡”的美誉，城西有著名的国家级风景区西夏王陵。

城市综合竞争力跻身全国百强，荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣，被评为“中国十大新天府”。

2016年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在银川某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积36458.22平方米（折合约54.66亩），净用地面积36458.22平方米（红线范围折合约54.66亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照抗车辙剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合抗车辙剂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.19%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度206.72万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。

深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。

扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。

深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。

深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。

深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。

（二）战略性新兴产业发展规划

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

（三）经济新常态

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积36458.22平方米，建筑物基底占地面积27777.52平方米，总建筑面积37187.38平方米，其中：

规划建设主体工程23788.83平方米，根据测算：

计容建筑面积37187.38平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积36458.22平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计86台（套），设备购置费2921.26万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量658413.67千瓦?

时，折合80.92吨标准煤。

2、根据测算年总用水量17819.39立方米，折合1.52吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“抗车辙剂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量658413.67千瓦?

时，年总用水量17819.39立方米，项目年综合总耗能量82.44吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量30.49吨标准煤/年，项目总节能率27.76%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

加快新兴产业发展。

加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。

进一步推广云计算技术应用，新建大型云计算数据中心能源利用效率值优于1.5。

支持技术装备和服务模式创新。

鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务。

开展节能环保产业常规调查统计。

打造一批节能环保产业基地，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。

到2020年，战略性新兴产业增加值和服务业增加值占国内生产总值比重分别提高到15%和56%，节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元，成为支柱产业。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合银川某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合银川产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的抗车辙剂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系，打造绿色制造服务平台，加快培育壮大节能环保服务业，全面提升绿色发展基础能力。

健全标准体系。

聚焦工业绿色发展需求，围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系，提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升工业绿色发展标准化水平。

充分发挥企业在标准制定中的作用，鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准，促进工业绿色发展提标升级。

积极推进标准互认，鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作，围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域，主导或参与制定国际标准，提升标准国际化水平。

加强强制性标准实施的监督评估，开展实施效果评价，建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15495.29万元，其中：

固定资产投资11299.32万元，占项目总投资的72.92%；流动资金4195.97万元，占项目总投资的27.08%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资11299.32万元，其中：

土建工程投资3075.20万元，占项目总投资的19.85%，设备购置费2921.26万元，占项目总投资的18.85%，其它投资5302.86，占项目总投资的34.22%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=11299.32+4195.97=15495.29（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资15495.29万元，根据资金筹措方案，全部由银川某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

37525.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

29259.54万元。

3、税金及附加：

144.12万元。

4、达纲年利税总额：

9610.54万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

8265.46万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6199.09万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3411.44万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

53.34%。

2、达纲年投资利税率：

62.02%。

3、达纲年投资回报率：

40.01%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.00年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“抗车辙剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，银川某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合银川抗车辙剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对抗车辙剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“抗车辙剂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国抗车辙剂的国产化进程，推动抗车辙剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高银川某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、银川某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“抗车辙剂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进银川经济发展，为社会提供就业职位618个，达纲年纳税总额3411.44万元，可以促进银川区