甲供设备(材料)管理制度.doc
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宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程甲供设备（材料）管理制度编制人：
刘伟彬
深圳市能源环保有限公司
宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程
甲供设备（材料）管理制度
文件编号:
WIbx29
版次:
A2
出版日期:
2011-04
文件维护部门:
宝安二期项目部
有效期限:
发行之日起至下次修订
文件变更历史
修订日期
修订状态
修订内容摘要
修订人
会审
批准人
2010-11
A1
新发行
刘伟彬
宝安二期项目部
魏强
2011-04
A2
由于工程建设中的需要，细化明确工程建设中的甲供设备管理制度。
刘伟彬
宝安二期项目部
魏强
目录
文件变更历史 2
1 目的 4
2 适用范围与对象 4
3 术语及定义 4
4 引用文件 4
5 职责 4
6 设备（材料）计划 6
7 设备（材料）到货验收 7
8 设备（材料）仓储管理 10
9 材料、备品备件及专用工具发放程序 13
10 包装材料的退还 13
11 结算 14
12 相关文件 14
13 相关记录 14
14 相关附件 14
1目的
为进一步规范及加强工程建设过程中甲供设备（材料）的管理，规范工作流程，从设备（材料）选用、合同、计划、验收、仓储、发放、结算等进行全过程管理，使甲供设备材料得到有效监控并明确工作程序，特制定本管理规定。
2适用范围与对象
2.1本制度适用深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程
2.2本制度的适用对象为，工程建设单位（深圳市能源环保有限公司）、监理单位（北京国电德胜监理有限公司）、施工单位（广东火电总公司、深圳建安集团）及供货商。
3术语及定义
甲供设备（材料）：
招投标过程中已明确甲方采购提供的设备（材料）；并包含设备配品备件、专用（吊装）工具、包装材料及随设备一同到货物资。
4引用文件
无
5职责
5.1宝安二期项目部职责
5.1.1参与设备（材料）采购过程中的招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见。
5.1.2负责组织设备材料开箱、检验、仓储全过程总的管理、协调。
5.1.3负责施工合同规定的由建设单位保管的设备、材料、备品备件专用工具的保管、发放。
5.1.4工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场设备材料进行盘点，缺货或多余材料，及时通知供货商并做相应处理。
5.2监理单位职责
配合设备（材料）的开箱、检验工作，并负责对所验收设备、材料的数量、质量进行监控。
5.3施工单位职责
5.3.1负责保管由建设单位采购交施工单位的设备（材料），统一将到货的设备卸至宝安二期工程设备临时置场、集装箱掏箱以及设备（材料）储存维护、仓库管理、二次转运工作。
5.3.2负责对所验收设备（材料）的数量、质量进行确认，对设备的技术资料进行验收归档。
5.3.3负责对所验收设备（材料）的适用性进行监控。
5.4供货商职责
供货商配合验收，并负责对验收中发现的错发、少发和产品本身质量问题及一次运输中出现的设备（材料）损坏、丢失的处理。
5.5公司商务合同部职责
负责甲供设备（材料）的采购资料准备、采购实施、并根据生产需要对供应商供货进行监控验收，检查及结算。
5.6公司设计研究所职责
5.6.1负责设备（材料）招标采购过程的设备招标书或询价书的技术部分，进行技术评标。
5.6.2负责通知供货商按照合同进行按时按质供货。
5.6.3对有缺陷的设备（材料）负责与供货商联络沟通解决。
6设备（材料）计划
6.1施工单位必须在设备（材料）实际安装使用前30天以书面形式报送宝安二期项目部，计划单中应包括设备（材料）的品种、名称、规格、型号、数量、安装位置，以便建设单位对设备（材料）进行有效监控，申请单壹式四份。
6.2宝安二期项目部根据施工单位提交的设备（材料）申请计划单，要求供货商及时供货到宝安二期设备临时置场。
如不能及时送货到场，应提前通知施工单位，施工单位应适时调整工序，不计损失。
如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失由施工单位自负。
6.3施工单位所报设备（材料）需求计划漏项或临时变更等原因，需要设备（材料），情况紧急时需申报应急材料需求计划并说明原因，应急需求计划必须由施工单位项目经理签字并加盖印章，直接报送宝安二期项目部，宝安二期项目部进行应急采购送货。
7设备（材料）到货验收
7.1设备（材料）到货前通知
7.1.1供货商最迟应在设备（材料）到货前七天，书面通知宝安二期项目部设备专工，设备专工在收到通知后立即通知监理单位、施工单位、公司商务合同部，设计研究所相关人员准备到场验收。
7.1.2设备（材料）到达宝安二期设备临时置场后，宝安二期项目部牵头组织监理单位、施工单位、供货商及公司商务合同部、设计研究所相关人员，一同前往设备置场卸货。
7.1.3施工单位应根据到货设备（材料）形态，准备好相应器械、人力及枕木做好卸货工作。
7.2设备到货外包装的检查
7.2.1在卸车前需要对设备的外包装情况进行检验，对有包装破损的情况要进行拍照记录，并填写《设备外包装检查及设备移交记录单》（附件1）。
7.2.2进口设备均由深圳能源物流有限公司配合办理清关手续，装车起运前宝安二期项目部设备专工应在海关移交地对其外包装进行目察已并记录任何明显的损伤，若设备为集装箱包装且有破损的，有时可能需要在海关移交地将集装箱部分或全部清空以检查集装箱内货物是否有破损，但此种情况只有在别无办法及不会影响海关移交地使用的情况下才能进行。
7.2.3集装箱包装的进口设备运抵宝安二期设备临时场后施工单位应立即进行掏箱并对箱内货物的外包装进行检验，连同其他货物（若有的话）一起填写《设备外包装检查及设备移交记录单》（附件1），并有建设单位、监理单位、施工单位相关负责人签字确认。
7.2.4到货后的设备均转交施工单位保管。
7.3设备开箱检验及移交。
7.3.1开箱检验的通知：
原则上设备运抵现场后应尽早开箱。
施工单位应根据设备的安装时间确定开箱时间，提前2周（国内设备）/提前5周（进口设备）通知宝安二期项目部设备专工，宝安二期项目部提前2周（国内设备）/4周（进口设备）通知设备供应商；提前2天通知监理单位。
若设备供应商在现场有代表，应提前2天通知对方。
7.3.2供应商代表若在规定的时间内未能赶赴现场，开箱工作间按时进行。
无论开箱检验结果如何，将被视为供应商认可此开箱结果，并将此开箱结果传真给供应商。
7.3.3宝安二期项目部负责准备订货合同、装箱清单；施工单位准备开箱的工器具、机械及人力。
7.4开箱检验的内容。
7.4.1检查包装物是否有破损，核对包装物上的标识是否正确。
7.4.2打开包装物，取出填充物，如刨花、纸屑。
7.4.3按订货合同或采购计划、装箱清单验收所到设备、材料（备品备件、专用工具）名称、型号规格、技术参数、数量是否与要求相符。
7.4.4检查外观质量：
应是完整无损、无变形、无腐蚀、无裂纹、无脱漆，翻砂件部分是否符合有关标准，防潮、防腐应符合有关要求。
7.4.5检查标识：
设备本身上的标识应内容齐全、正确、清楚。
7.4.6抽样检验：
对特殊产品（油类、化工产品等）需要检验的，还需抽样进行检验。
7.4.7取证：
对在验收时发现的包装破损、设备受损及外观质量问题应拍照或录像取证以作备用。
7.4.8验收资料：
合格证、检验报告、图纸、说明书、技术光盘是否按合同要求交齐。
7.4.9如果在开箱检验中发现任何短缺、缺陷、损坏或者不符合合同规定的质量标准和规范，应以《设备开箱检验记录单》（附件2）的形式作记录并有参加各方签字。
此记录将作为宝安二期项目部向供应商提出补供、更换或修理要求的依据。
7.5进口设备（材料）须按国家质量检验的规定进行商检
7.6恢复包装
开箱检验完后不急用的设备施工单位应及时恢复包装并放入干燥剂防潮，有些小件可用原包装一起存放，需进库的应进库存放。
露天堆放的设备（材料）还应做好上盖下垫。
7.7备品备件、专用工具的管理
开箱后所有备品备件移交宝安二期项目部仓库保管，专用工具施工单位应立即办理借用手续，所有专用工具使用完毕后应及时归还，若有损坏丢失、不按期归还由施工单位应照价赔偿。
7.8开箱资料的管理
随设备交货的资料由宝安二期项目部资料室收集后进行整合与管理，如需移交公司资料室的需填写《设备质保资料登记及移交记录单》（附件3）的形式办理移交手续。
施工单位若需使用，请到宝安二期项目部资料室办理借用手续。
7.9材料到货验收
7.9.1材料到货后由项目部牵头组织监理单位、施工单位、供货商及能源环保公司商务合同部、设计研究所相关人员，立即进行检验，检验的内容包括材料到货数量的复核；质保资料是否齐全；材料的资料是否规范及订货合同的规定并填写《材料到货检验记录单》（附件4）。
7.9.2所有随材料到货的质保资料在工程建设期间，均由宝安二期项目部资料室负责保管并应附在《材料到货检验记录单》后面。
7.9.3监理单位根据质量监督、监理合同的有关规定，决定各材料需要进行的试验或检验。
若需对外委托试验或其它检验，由监理单位根据试验取样规定，决定取样办法。
施工单位负责取样、制样和送检。
在取样时，宝安二期项目部、监理单位作见证人，使取样科学，并保证其公正合理。
见证人必须具有深圳市建筑工程质量检验监督机构颁发的“取样、送检见证人工作卡”。
7.9.4根据检验结果，对合格品，办理入库手续；对不合格品，坚决要求供货商退货；造成工程施工延期的，由施工单位、监理、建设单位工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的损失.
7.10验收中发现问题的处理（不排除在安装和试运中发现的问题）。
7.10.1产品本身质量问题、部件短缺等，由厂家解决。
7.10.2在一次运输中（由厂家发出运至宝安二期设备临时置场）发生的损坏、丢失等问题，均由设备供应商负责与承运方协商解决。
7.10.3在二次转运中发生的问题（由宝安二期设备临时置场运至施工现场），均由施工单位承担责任。
7.10.4交由施工单位管理的设备（材料），造成损坏、丢失、变质等均由施工单位承担责任并按施工合同的规定解决。
8设备（材料）仓储管理
8.1施工单位保管的设备（材料）保管规定。
8.1.1按照施工合同应由施工单位保管的设备，施工单位物资管理部门应根据“电力基本建设火电设备维护保管规程”和“材料常识”，按A、B、C、D、E级保管类型做好贮存及防护管理。
8.1.2贮存环境应有足够的消防设施，消防通道畅通，要有明显的严禁烟火警示牌；库区地面平整不积水，并有防水淹灾害的排洪设施（排水沟及备用排污水泵）；密封仓库应有良好的通风设施，仓库地平面要高于外部地平面。
8.1.3仓库保管员对进库设备（材料）按施工程序，分类、分系统合理放置，不得混杂，以便清点管理。
8.1.4设备开箱
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