生产部2015版QMS内部审核检查记录表.doc
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QMS内部审核检查记录表
№：
1
大连XX有限公司编号：
DLXX-JL-9.2-04
受审核部门
生产部
受审核代表
审核地点
会议室
审核日期
序
号
审核依据文
件、条款
审核检查的内容
审核记录
符
合
不符合
报告编号
1
2
5．3
6．2
本部门的岗位、职责
和权限相关情况？
本部门分解目标内容
及有效完成情况？
本部门在《公司质量管理体系职能分配表》中，主要负责GB/T19001-2015/ISO9001：
2015标准的“过程运行环境”、“生产和服务提供的控制”、产品的“标识和可追溯性”、“顾客或外部供方的财产”、产品的“防护”及上述内容“更改控制”相关的条款管理、控制、实施责任归口主管部门；本部门的主要职责是：
负责公司QMS相关生产过程质量的控制；依据产品实现过程的策划运行所需的准则和相关文件的要求，对产品实现的相关过程及特殊过程进行管理与控制；负责公司相关产品的生产计划的制定并分解编制各生产车间的生产作业计划；实施对生产运行过程环境质量的监督和管理等。
本部门岗位的责任与权限在《岗位工作标准》中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因生产管理与控制方面的失误的相关责任影响因素，给公司造成重大经济方面的相关损失情况。
本部门的分解目标为：
生产计划完成率≥98%；产品生产合格率100%；产品设备完好率100%；查《质量目标指标考核记录表》，经考核确认，上述三个
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内部审核员：
年月日
QMS内部审核检查记录表
№：
2
大连XX有限公司编号：
DLXX-JL-9.2-04
受审核部门
生产部
受审核代表
审核地点
会议室
审核日期
序
号
审核依据文
件、条款
审核检查的内容
审核记录
符
合
不符合
报告编号
2
3
4
6．2
7．1．4
8．5．1
本部门分解目标内容
及有效完成情况？
生产部对生产过程运
行环境管理控制情况？
生产部实施公司的生
产和服务提供过程的
率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。
生产部重视对生产过程运行环境的管理与控制；确保并提供和维护LXX产品
所需的工作环境，以满足LXX产品生产过程可获得可靠的合格产品和服务的工作环境。
本公司目前的社会环境因素及员工的心理环境因素方面，无存在此方面的缺陷；具有和谐稳定、无歧视的潜在影响因素；员工的情绪、工作热情稳定；公司的物理因素达到标准化要求，无论是车间的温度、环境、灯光、清洁度、空气流通、卫生、噪声的控制，达到标准的规定要求；员工在这样的物理因素环境下，完全做到可保证产品的质量和过程运行所需的工作环境要求条件；XX车间安装除湿机、保证了XX过程所需的湿度控制要求。
自体系运行以来，本公司无因产品的过程运行环境方面的管理与控制问题，
导致相关产品出现质量缺陷，并给公司造成经济损失情况。
生产部依据公司《生产和服务提供控制程序》的要求，对公司LXX相关产
品的生产过程实施有效地管理与控制；确保了产品各相关过程获得有效作业指
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内部审核员：
年月日
QMS内部审核检查记录表
№：
3
大连XX有限公司编号：
DLXX-JL-9.2-04
受审核部门
生产部
受审核代表
审核地点
会议室
审核日期
序
号
审核依据文
件、条款
审核检查的内容
审核记录
符
合
不符合
报告编号
4
5
8．5．1
7．1．3
管理与控制情况？
生产部对公司相关生
产设备的管理与控制
情况？
导书及过程结果所需的监视和测量器具的资源，形成了《产品实现过程监视和测量装置明细表》等信息；确定了产品的适当阶段实施对其过程结果进行监视
和测量验证，形成了LXX《产品和服务接收准则》的规定要求，确保过程结果
实现预期策划结果的质量要求；经查证，LXX产品相关过程的生产设备和生产
环境，符合产品生产过程质量的要求条件；生产部和生产车间对过程配置可靠
能力的相关人员，对缠绕特殊过程人员进行考核、确认持证上岗；依据《产品和服务接收准则》、《产品放行人员授权书》的规定要求，实施对产品相关过程结果实行转序、放行、交付和交付后的相关活动，进行有效地控制和管理。
生产部负责公司重要设备和设施的日常控制和管理；总体上责成生产使用
车间直接进行过细内容的管理和控制；生产部负责监督、检查与考核管理；
查生产部《设备/设施维修保养计划》时，生产部没能提供出NDG-005设备已维护和保养的记录；不符合GB/T19001-2015/ISO9001：
2015中的7.1.3基础设施条款的管理与控制要求。
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2016-02
内部审核员：
年月日
QMS内部审核检查记录表
№：
4
大连XX有限公司编号：
DLXX-JL-9.2-04
受审核部门
生产部
受审核代表
审核地点
会议室
审核日期
序
号
审核依据文
件、条款
审核检查的内容
审核记录
符
合
不符合
报告编号
6
7
8
8．5．2
8．5．3
8．5．4
生产部对产品的标识
和可追溯性管理与控
制情况？
生产部对顾客或外部
供方的财产管理与控
制情况？
生产部对产品防护控
制和管理相关情况？
生产部对产品实现过程结果，进行了标识和可追溯性方面的管理与控制；如用标牌、标识条、钢印等方法对产品进行可追溯性方面的标识与管理；查现场，LXX相关过程结果，标识为“待检”、“合格”、“不合格”的有效管理；对车间内划定相关区域分别隔离不同类型状态的产品；本公司对出厂产品进行唯一性标识和可追溯性的管理与控制，执行本公司《产品标识和可追溯性控制准则》的相关要求。
本公司的产品、图纸、工艺、技术、设备、工装均属于本公司自主知识产权；故：
不存在顾客或外部供方的财产情况；不存在顾客或外部供方财产相关管理与控制的相关证据信息内容。
生产部注重产品实现过程中，对相关过程的产品实施有效地防护措施的
管理与实施，责成生产车间对产品采取标准的周转车、箱进行搬运、周转、防护和运输；相关不同规格的产品用专用支承架、托架进行支承和存放，保护产品不碰撞和磕碰；发货的产品使用标准的木箱进行标准包装和发运，且运输车辆符合运输条件的标准要求；库房对产成品进行严格防护、管理；确保产品不
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内部审核员：
年月日
QMS内部审核检查记录表
№：
5
大连XX有限公司编号：
DLXX-JL-9.2-04
受审核部门
生产部
受审核代表
审核地点
会议室
审核日期
序
号
审核依据文
件、条款
审核检查的内容
审核记录
符
合
不符合
报告编号
8
9
8．5．4
8．5．6
生产部对产品防护控
制和管理相关情况？
生产部对公司生产和
服务提供过程相关方
面的更改管理与控
制情况？
因防护措施不当、不到位，导致产品损失和损坏；生产部实施对生产车间的过程产品防护进行日常的监管和控制；生产车间过程产品实行区域存放管理；本公司承诺，产品安全交到顾客指定的施工现场；做到完无一失、完好无损。
生产部注重对生产和服务提供过程的更改内容的评审和管理与控制；以确保策划的生产和服务提供过程相关的要求，得到有效地满足。
自2015年10月以来，本公司无出现生产计划、顾客要求、产品法律法规或产品标准方面及公司产品外部材料供应延迟、产品自身质量问题或生产设备失效等方面的变更内容情况；故本公司无发生因变更、更改方面的须要形成评审、授权及相
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