县人民医院急救中心急救部建设项目可行性研究报告.docx

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县人民医院急救中心急救部建设项目可行性研究报告

县人民医院急救中心急救部建设项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

####县人民医院扩建项目####县急救中心

（####县人民医院急救部）

（二）项目业主：

####县人民医院

（三）项目地址：

####县青龙街道杨沙村亮水坪

（四）项目性质：

扩建

（五）建设规模及内容

本项目占地面积9亩（6000平方米），总建筑面积5000平方米（其中急诊科3800平方米，120急救中心1200平方米），新增医疗设备45台/套，购置救护车3台。

建设内容包括场地平整、建筑工程、道路建设、档墙、堡坎、给排水、供电、消防、环保等附属工程。

（六）项目总投资及资金筹措

1．项目总投资1219.53万元，其中：

建设工程费678.30万元，设备购置及安装工程费426.90万元，工程建设其他费用30.26万元，铺底流动资金50.00万元。

2．资金筹措

医院自筹669.53万元；申请中央预算内专项资金300万元；地方政府配套资金250万元。

（七）建设周期：

12个月

二、业主简介

####县人民医院建院于1940年，属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体。

经过几代人六十多年的艰苦创业，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的全县最大非营利性综合医疗机构。

医院是一所国家二级甲等综合医院、红十字医院、爱婴医院、交通事故急救定点医院、城镇职工医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院，是第三军医大学新桥医院、重庆医科大学附属第一医院指导医院。

医院现有在职职工523人，其中卫生技术人员443人，具有副高级以上技术职称49人，中级技术职称110人，目前开放病床400张，医院技术实力雄厚能开展脑、胸、腹及骨科、泌尿、五官科、妇科、产科等高难度手术，对心血管、神内、呼吸、内分泌、血液、消化、儿科等危急重症有较高的诊治水平。

医院医疗设备先进，拥有飞利浦全身螺旋CT、意大利GMM1000mA数字化多功能X线机、柯达数字X线机（CR）、日立全自动生化分析仪、远程会诊系统等大型医疗设备200余台（件）。

医院年诊治门诊病人20万余人次，住院病人1.5万余人次，各种健康体检3万余人次。

医院每年在国家级刊物发表论文4—8篇，省市级刊物发表论文8—15篇，交流论文15—20篇，连续多年被评为县级文明单位、优质服务十佳医院，重庆市第二届价格计量信得过单位、####县首届、第二届“价格诚信单位”、“全国三八红旗单位”等光荣称号。

三、编制依据

《县城市建设总体规划2006-2020》；

####县发展和改革委员会《关于同意####县人民医院扩建项目立项的批复》（云发改社〔2010〕264号）；

####县人民政府《关于县人民医院创建三级医院扩建选址的批复》（####府〔2010〕153号）；

建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；

国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；

国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；

国家和重庆市其它相关规定和要求。

四、研究内容

建设必要性。

主要根据县医院现有情况、县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。

建设规模的确定。

根据县城市建设总体规划、县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。

技术的可行性。

主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。

组织可行性。

制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。

财务可行性。

主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。

社会经济可行性。

主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。

风险因素及对策。

主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

五、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1技术经济指标一览表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

总占地面积

m2

6000

9.0亩

2

总建筑面积

m2

5000.00

其中：

急诊科

m2

3800.00

120急救中心

m2

1200.00

3

项目总投资

万元

1219.53

其中：

固定资产投资

万元

1169.53

铺底流动资金

万元

50.00

4

资金筹措

万元

1219.53

4.1

医院自筹资金

万元

665.93

来源为医院自有资金

4.2

中央预算内专项资金

万元

300.00

4.3

地方政府配套

万元

250.00

5

容积率

　1﹕

0.83

6

绿地率

%

20.0

7

建筑密度

%

35.00

8

投资利润率

%

43.46

9

财务内部收益率

%

45.42

10

财务净现值

万元

2311.07

ic=12%

11

投资回收期

年

3.76

含建设期

12

盈亏平衡点

%

22.79

第二章项目背景

一、####县社会经济状况

（一）概况

####位于重庆市东北部的三峡库区腹心,地处万州区、####县、开县、奉节县4个连片百万人口大县（区）的中心，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽。

县城西距重庆主城区公路里程310公里（全高速），东距湖北宜昌市区水路里程291公里。

县境地处四川盆地东部丘陵向山地过渡地带，地理坐标为东经108°24′32″—109°14′51″，北纬30°35′6″—31°26′30″。

境内山峦叠嶂，沟壑纵横，长江、汤溪河、澎溪河、磨刀溪、长滩河将县境分成六大块，呈现“一江四河六大块，七山一水二分田”的地貌特征。

####属亚热带季风气候，常年气候湿润，四季分明，立体气候十分明显。

已探明县内有矿产资源10余种，其中岩盐、煤、石灰石、天然气、粉石英储量大，易开采。

####是全国油桐之乡和山羊基地县，正着力打造“柑橘大县”和“牛羊大县”。

农副土特产品丰富，桐油、山羊板皮、蚕桑、猪鬃、小茴、茶叶、柑橘、中药材量大质优，其中，“相思茶”基地成为国家级农业标准化示范区，红肉脐橙、纽荷尔脐橙分别获重庆名优柑橘金奖、银奖，凤凰牌大米被评为第八届中国稻博会优质产品；柑橘、草食牲畜、蚕桑、中药材逐渐形成特色优势产业。

####山川秀美，旅游资源丰富。

龙缸国家地质公园喜迎天下游客，####县三峡文物园竣工开业，南三峡、长滩河曲、奇、险、美，是探险旅游的最佳去处；张桓侯庙、彭氏宗祠、盘石城、龙脊岭文化长廊、滨江公园、登云梯集人文和自然景观于一体，是旅游的新亮点。

（二）行政区划

####县政府驻双江街道杏花路60号。

全县幅员面积3649平方公里，其中耕地面积60679公顷。

2010年，辖22个镇、16个乡、4个街道办事处。

总人口134.21万人，其中，农业人口114.43万人，非农业人口19.78万人，人口密度368人/平方公里。

（三）经济发展现状

“十一五”期间，完成地区生产总值332亿元，年均增长14%，五年翻了一番；完成固定资产投资340亿元，年均增长30%；完成地方财政收入15.6亿元，年均增长38.3%，五年翻了两番；社会消费品零售总额达152亿元，年均增长18.5%；三次产业结构由“十五”末的32：

33：

35调整为24.4：

32.6：

43；“十一五”末，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入预计分别达13440元、4500元，比“十五”末分别增加5938元、2277元。

二、县居民健康状况

（一）居民健康主要指标

2010年婴儿死亡率为31.11‰，5岁以下儿童死亡率为36.81‰，孕产妇死亡率为99.15/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（72岁）平均水平。

（二）主要疾病

人群易患的疾病分别是：

呼吸道传染病、消化道疾病、伤寒和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。

（三）法定报告传染病发病率

2010年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。

其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：

肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（Ⅰ期、Ⅱ期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占年发病总数12.33%，较去年下降50.00%，发病病种为：

流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。

三、县卫生工作现状

2010年止全县共有各类卫生机构72个，其中：

二甲医院2个（县人民医院和县中医院）。

乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地方卫生院42个；拥有医疗床位1280张。

卫生监督所，疾病控制中心各1个。

拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。

医技人员中，具有高级职称的45人,中级职称的234人。

随着社会的不断进步，人民群众对医疗保健需求的不断增加，以及应对交通事故等各种意外事故、灾害和日益增多的公共突发事件的需要，我市现有的急救体系已难以满足广大人民群众的医疗需求，主要表现如下:

1.医疗设施狭小简陋不能满足人们基本医疗急救服务需求

一是急救业务用房、设备、车辆等装备配置不足。

我县人口有近135万人，其中新县城约20万人（含流动人口）。

根据卫生部每万人（常住人口）拥有救护车数≥0.25辆,每辆救护车配备5人（其中急救一线工作人员不低于急救系统人员总量的70%。

）的标准配置，全中心应配置救护车5辆车，工作人员25人，我县还远远达不到标准，从业人员紧缺，急救车差，设备配置简陋。

二是由于急救系统资源配置总体不足，许多地方还存在着急救盲点，以致急救服务半径与平均反应时间较长，市民特别是远郊、农村群众“要车难”、“等候时间长”等矛盾仍未完全解决。

一旦发生急、危、重病无法得到及时的救援，更无法形成全县急救机构对突发公共事件的快速联动。

2、应急救治保障能力不适应城市发展和社会应急保障体系建设的需要

随着经济建设的快速发展，各种危险因素和隐患也随之不断增加，但作为社会公共安全和公共卫生应急保障体系的重要组成部分，院前急救体系由于应急救援装备和基础设施比较落后，在应急救援响应和保障能力上，相对于其它公共安全保障系统仍显滞后，发展水平不相对应，影响了公共安全应急救援工作的有效开展，制约了社会综合公共安全应急保障体系的建设与发展。

3、人口总量的增长、老龄化的加剧、急救疾病谱的变化，带来日常急救服务需求不断增长

全县总人口134万余人，随着城市经济的发展，城区规划区面积的扩大，城区人口2015年将达30。

而人口年龄结构则呈现出少儿人口减少、老年人口持续增长的倒金字塔型，人口年龄结构类型已完全进入老年型。

据预测，城市人口老龄化和高龄化趋势还将不断加剧。

而创伤、急性脑血管病、呼吸道急症、肿瘤、昏迷、心脏病、车祸、高血压、急性腹痛及中毒等疾病，特别是创伤、急性脑血管及呼吸系统疾病已占急救服务总量的65%，并处于不断上升趋势。

鉴于上述发展趋势，日常急救服务需求量将有较大幅度增长。

4、突发性灾害、事故的应急救援任务日趋繁重

近年来，某经济飞速发展，城市化建设成绩喜人，但对于社会公共安全应急保障体系来说，交通、公共卫生突发事件等各种潜在威胁和影响随时都可能出现，并威胁到人民群众的生命安全和经济社会的发展。

因此，作为社会公共安全应急保障体系重要组成部分的急救中心将面临更为严峻的形势与挑战。

四、县卫生“十二五”规划目标

到2015年，建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。

实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。

十二五期间卫生发展的重点是：

完善三大体系一个机制一个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。

1、推进县医院扩建工程，启动创建“三级甲等”医院，完成县中医院迁建。

改扩建15个乡镇（地名）卫生院、200个村卫生室。

健全农村三级医疗服务网络，完善以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系。

$]-^+A$R%I8S3X2j%@2、疾病预防控制体系建设：

建立重大传染病疫情、突发公共卫生事件监测和应急救治系统。

进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。

3、卫生监督执法体系。

建立基本医疗保障制度，严格控制药物零售价格。

以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。

4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。

重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。

5、全面加强公共卫生服务。

健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督等专业公共卫生服务网络。

推进医防结合，加强重大疾病防治和公共卫生应急管理体系建设，建立规范、科学的突发公共卫生事件应急机制，完善重大传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统、应急救治系统。

切实抓好计划免疫工作，重点抓好流动人口儿童的“七苗”接种工作，进一步提高儿童计划免疫接种率。

深入开展慢性病综合防治工作，重点抓好肿瘤、高血压、精神病、糖尿病和心脑血管疾病的综合防治工作。

加强对妇女、儿童、老人、残疾人等重点人群的保健康复工作。

大力推进爱国卫生运动。

积极发展中医药事业，提高中医药服务能力，巩固深化全国农村中医药工作先进单位创建成果。

第三章项目建设的必要性与可行性

一、是加快县卫生医疗事业发展的需要

2010年4月卫生部制定的《卫生事业发展“十二五”规划纲要》中指出：

“十二五”是我国全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的关键阶段，也是落实科学发展观的重要时期。

卫生改革与发展面临良好的机遇，也肩负着繁重的任务。

随着县域经济的不断发展，其现有医疗卫生设施已不能适应经济发展的需要。

由于县无三级医院，重大疾病和疑难疾病患者必须去重庆主城区；当地人民到主城区看病，因路途较远，除病人外往往还需家人陪伴，增加路费、相关陪护费用，耽搁病人家属的工作；同时重庆主城区三级医院的住院费用远高于本地医院的住院费用（2010年重庆市级医院住院一次的费用平均7000元，而本地医院住院一次的费用平均仅3000元），这加大了县人民治病的开支。

此外，还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗的最佳时机。

本项目的实施将改变这一现状，使本地广大人民群众享有较高质量的医疗服务水平。

本项目的建设，是县“十二五规划”提出完善三大体系一个机制一个制度（即完善医疗救治体系、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系；构建突发公共卫生事件应急机制；全面推行农村新型合作医疗制度）的主要内容。

二、是促进县经济社会发展的需要

随着####县城市建设步伐的加快，社会经济不断发展和城市规模不断扩大，全县人口数量将逐年增多，今后到医院看病就医的人员也会随之增多，加之中国西部大开发的步伐加快，渝东北地区的经济发展和社会进步也进入了快车道，这就迫切需要大量的身心健康的人力资源投入到经济建设中来，####县人民医院理所当然地应担负着促进人口素质和健康水平提高的重任，以满足经济和社会发展对人力资源的需求。

三、是医院自身发展的需要

医院技术力量雄厚，医院现有在职职工523人，其中卫生技术人员443人，具有副高级以上技术职称49人，中级技术职称110人，目前开放病床400张，医院技术实力雄厚能开展脑、胸、腹及骨科、泌尿、五官科、妇科、产科等高难度手术，对心血管、神内、呼吸、内分泌、血液、消化、儿科等危急重症有较高的诊治水平。

医院医疗设备先进，拥有飞利浦全身螺旋CT、意大利GMM1000mA数字化多功能X线机、柯达数字X线机（CR）、日立全自动生化分析仪、远程会诊系统等大型医疗设备200余台（件）。

医院年诊治门诊病人20万余人次，住院病人1.5万余人次，各种健康体检3万余人次。

该项目实施后，将进一步扩大医院影响力；将会进一步提高医院的医疗条件、公共卫生突发应急处理能力、医疗诊断、治疗水平和科研能力，增加业务量；将会进一步完善医院的基础设施建设，促进医院新的医疗业务的发展，满足更多的患者就诊，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强医院的综合实力，促进医院可持续发展。

满足全市乃至周边县市广大人民群众的医疗卫生水平和就诊需求。

四、是保障人们身体健康的需要

随着社会经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资。

项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。

为了进一步改善急救中心面貌，改善病人治疗条件，提高中心服务质量及服务水平，为社会发展、为经济建设和人民群众身体健康服务，####县人民医院拟扩建急救中心，使其充分发挥医院效率，满足广大患者及医疗服务的需要，已是当务之急。

第四章建设规模与建设内容

一、需求预测

1、固定病源对医院的信赖

####县人民医院担负着全县134万人民的医疗保健任务，是####县境内唯一的大型综合国家二级甲等医院，是某人民常规体检、看病就医首选医疗机构。

####县人民医院地处繁华的####新县城中心地带，交通便利，政府机关及众多市直企事业单位、学校等汇集，人数相当庞大。

近年来，随着####县人民医院的优质服务和良好的信誉，地方群体对该院的信赖程度在不断提高，来医院常规体检、医疗诊治的人数逐年增加，据统计，医院年诊治门诊病人20万余人次，住院病人1.5万余人次，各种健康体检3万余人次。

因此，####县人民医院拥有了一个固定的需求市场。

2、领先的技术水平和特色专科吸引更多慕名前来就医的患者。

####县人民医院的医疗技术在本市及附近地区医院中居领先水平，综合实力强，部分特色科室医疗技术领先、医生医术精湛、治愈率高，深受广大患者的青睐，吸引了大量全国各地的患者慕名前来就诊。

3、辐射周边地区市场

目前，####县周边城区、郊区的医疗水平还无法完全满足当地居民的就诊要求，特别是无法实施一些较复杂疾病的检测、手术及治疗，由于这些地区离####县较近，交通便利，故周边地区大多数患者一般选择来####县内就医。

####县人民医院具有得天独厚的区位优势，加上医院综合实力较强，也吸引了大量周边地区的患者前来就诊。

4、延伸农村市场

随着国家三农政策的落实到位，农民的收入逐年增加，农民群体也越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资，加之新型农村合作医疗的建立，从根本上解决了农民看病难的问题，因此农民群体的定点就医也拓宽了####县人民医院的需求市场。

二、建设规模

根据市场预测，本项目建设规模拟定如下：

本项目用地面积9亩，总建筑面积5000平方米（其中急诊科3800平方米，120急救中心1200平方米）。

三、建设内容

急救中心主体工程及医疗设备等配套设施建设。

第五章项目建设选址及建设条件

一、选址原则

（一）、综合医院选址，应符合当地城镇规划和医疗卫生网点的布局要求；

（二）、医院基地建设选址应符合下列要求：

（1）交通方便、宜面临两条城市道路；

（2）便于利用城市基础设施；

（3）环境安静，远离污染源

（4）远离易燃，易爆物品的的生产和储存区；并远离高压线路及其设施。

（5）不宜邻近少年儿童活动密集场所。

二项目建设选址

本项目拟建设地址在####县青龙街道杨沙村亮水坪。

三、自然条件

（一）气候特征

项目场地属于亚热带湿润气候区，季风明显，四季分明，具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点。

年平均气温18℃，年平均降雨量1150毫米，年日照1528小时左右，全年无霜期335天，相对湿度73%，主导风向为东南风，最大风速为22m/s。

由于地形地貌、海拔高度等因素对天气过程的影响，地面水，热状况，受到重新分配使本县呈现明显的“立体气候”，海拔每上升100米，相当于纬度向北移1度，季节推迟2—3天。

（二）地形地貌

　####县地处四川盆地东部边缘的丘陵向山地过渡带。

受华莹山-方斗山弧形褶皱体系和大巴山断褶皱带控制，地质构造以褶皱为主，断裂规模很小。

褶皱形态以宽平的屉形向斜和狭窄的高背斜相间排列，组成隔档式。

主要背、向斜从北向南依次排列为：

牛角洞背斜、沙沱向斜、马槽背斜、渠马河向斜、云安硐村背斜、万县复向斜、黄莲峡背斜、赶场向斜、七曜山背斜。

断层主要分布在上述背斜的轴部及其两翼。

此外，龙角、双江、故陵、硐村等地亦有断层。

####境内地层可分为：

二迭系地层，属古生代地层，距今约2.85亿年；三迭系地层，属中生代地层，距今约2.3亿年；侏罗系地层，属中生代地层，距今约1.95亿年；第四系地层，属新生代地层，距今约7600万年。

####属喀斯特地貌，长江由西向东中分县境。

地形近似以东南西北为顶点的菱形，南、北高，中部底，由南、北向中间倾斜。

岭谷地貌明显,以山地为主，兼有谷、丘，山高、谷深、坡陡，群山巍峨，呈现出“一山二岭一槽”、“一山三岭两槽”或“一山一岭、岭谷交错”的地貌特征。

境内海拔最高1809米（云峰山野猪槽包），最低139米（长江出境处），海拔高低悬殊1670米。

该区属川东平行岭谷构造——侵蚀低山丘陵地貌。

拟建场地地质情况较好，适宜厂房建设。

地形坡度不大，高程261.00—275.00m，相对高程14m。

（三）地质概况

该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。

拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组，其岩性由新至老分述如下：

第四系全新统溪沟淤积物：

上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土，厚0.8—9.10m，下部为卵石土，灰色——灰褐色、杂色，主要由砂泥与卵石组成，卵石约占10—25%，主要为粉细砂岩，形状大小均不规则。

分选磨园均差。

侏罗系中统上沙溪庙组：

地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。

（四）地震

据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为8度，地震动峰值加速度为0.05g。

（五）水文地质

项目建设区域涉及的水系为长江及其一级支流澎溪河。

长江：

长江绕####新县城南面流过，年均水位105.17m